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文档简介

2010度内审首次会议,审核组人员名单及分组情况,审核组组长：,审核范围、目的和计划,审核进度表,审核方法,文件审核现场审核,文件审核方法,文件审核的要求1、一般的内部审核可不对文件内容进行全面评审；2、需要时可对某些文件作专项的评审；3、文件审核的范围包括体系文件及相关的外部文件。,文件审核方法：1、纵向审核：可从管理体系文件的一层开始向二、三层渗透审查；便于梳理清楚各层次文件的关系，主要用于审查文件是否有疏漏、是否有重复，各层次文件的相互引用是否恰当。2、横向审核：从同一层次的文件着手审查，检查时同时对若干份相关文件进行稽核。便于检查出文件之间的接口是否清楚，有无疏漏、有无重复、有无相互矛盾的描述。,文件审核方法,现场审核方法,现场审核方法,现场审核的原则：1、以“客观依据”为依据的原则；2、紧扣审核准则的原则；3、独立、公正的原则；4、“实事求是”的原则；5、重点过程审核的原则。,现场审核方法,信息源：1、与受审方员工及其他人员面谈；2、对现场活动、周围工作环境和条件的观察；3、文件；4、记录；5、数据汇总、分析和绩效指标6、审核信息、顾客反馈等收集审核证据的方式：1、与受审方人员面谈；2、现场观察、对实际活动及结果进行验证；3、对文件和记录进行评审（查阅记录）。,现场审核方法,现场审核记录的作用：1、便于需要时查阅；2、便于证实审核所获得的信息；3、便于审核组其他成员进行相关审核时参阅；4、为有连续性线索继续审核提供可追溯的条件；5、提供证实审核过程的证据；6、便于审核员学习、交流和审核能力的提高。,现场审核方法,现场审核记录的要求：1、记录应叙述清楚、记载全面、易读易懂、便于查阅；2、记录应准确实现可追溯（如文件名称及编号、物品标识、产品批号、设备编号、记录编号、合同号码等）；3、组织可以对记录格式作统一规定，也可不作规定由审核员自定。4、现场审核证据应有内审员记录，不宜叫人代记；5、审核记录必须当场记录，不能以回忆录的方式进行记录，否则对审核当时的背景无法确认记录。,样板,内审小组会议,1、对已进行的审核进行小结；2、跟踪审核进度；3、对审核方案的实施进行评估，必要时对方案作出调整；4、对审核过程中需要小组其他成员进行跟踪、确认的事项寻求帮助；5、明确在审核中需要协调一致的事项；6、就审核的结果进行沟通，对同类或类似的问题进行归纳、总结，对管理体系运行
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