持续改进管理程序

持续改进管理程序制订/修订日期2017-04-01发布/实施日期2017-04-01文件编号JY-P17版本号1.0文件修订次数01 目的确保随着内部、外部因素的变化，对质量管理体系实施持续改进，以保持其有效性。2 范围适用质量管理体系持续改进的各项管理和控制。3 定义 无4 职责4.1 综合部：主控持续改进管理过程，负责持续改进的计划、督导、成效验证与记录保存。4.2 改进小组：确定改进项目，制定改进措施并组织实施，组织推广应用。4.3 管理者代表：审批改进措施，主持改进成效验证。4.4 总经理：授权改进小组，批准改进项目，提供相关资源，确认重大项目改进成效。5 流程说明5.1 成立改进小组5.1.1 综合部根据实际的需要，组织成立项目管理、质量活动（即QC活动）、制程改进等相关改进小组，以推进持续改进工作。a）需要实施重大战略项目改进，即对现有过程进行修改和改进，或实施新过程时，成立跨职能的项目管理小组，开展独立于日常运作之外的持续改进活动。b）在质量管理体系正常运行的状态下，成立常规性质量活动小组，对现有过程进行渐进的持续改进活动。5.1.2 改进小组由组员选出组长，并通过总经理授权开展相关改进活动，以促使公司员工积极参与改进活动并提高意识。5.1.3 通过改进小组活动，鼓励员工对其工作场所进行控制和改进，并将培养员工的知识、经验和技能作为公司整个质量管理活动的组成部分。5.2 选择改进区域5.2.1 改进小组利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施及管理评审，识别过程中存在的问题，选择改进的区域，持续改进质量管理体系的有效性。5.2.2 改进小组提出改进项目实施报告，明确以下内容：第一部分：改进区域；第二部分：改进原因。5.3 确定改进项目5.3.1 选择改进区域后，改进小组应查明改进区域的现状，评价现有过程的有效性和效率，确定改进需要。5.3.2 经评价，如果暂无改进需要，改进小组写明对现有过程有效性和效率的评价结果，直接将改进项目实施报告送综合部登记持续改进计划并归档保存。5.3.3 确定改进需要后，改进小组应进一步收集数据进行分析，以发现在拟改进区域中，哪类问题最常发生。5.3.4 改进小组将最常发生的问题列为改进项目，补充改进项目实施报告以下内容：第三部分：现状说明； 第四部分：改进项目；第五部分：改进目标。5.3.5 改进小组长将改进项目实施报告提交综合部备案，登记持续改进计划。5.3.6 综合部将持续改进计划和改进项目实施报告呈总经理审批。a）如果同意实施改进，总经理在持续改进计划“批准人”栏签名。综合部收回并保存持续改进计划，将改进项目实施报告发还改进小组。b）如果不同意实施，总经理在改进项目实施报告上签署相关意见。综合部收回并标注和保存持续改进计划及改进项目实施报告，将审批结果通报改进小组长。5.3.7 改进小组如果需要保存被否定项目的改进项目实施报告，应向综合部申请复印件。5.4 改进项目分析改进项目的实施获批准后，改进小组应展开深入分析，识别并验证问题的根本原因，补充改进项目实施报告以下内容： 第六部分：项目分析。5.5 制定改进措施5.5.1 改进小组长根据项目分析的结果，针对问题的根本原因，组织小组成员集思广益，拟订可能解决问题的改进措施，明确改进完成所需的时间。 5.5.2 改进小组长召集组内会议，讨论小组成员拟订的可能解决问题的改进措施，评价和比较其消除问题根本原因以及防止问题再发生的预期效果，从而确定最佳的改进措施。5.5.3 根据会议结果，改进小组应补充改进项目实施报告第七部分：改进措施。包括小组成员拟订的可能解决问题的所有改进措施，改进小组最终确定的改进措施。5.6 改进措施审批5.6.1 改进小组长将改进项目实施报告确定的改进措施呈报管理者代表审批。5.6.2 改进措施如果涉及资源的补充或调整，则应再呈总经理批准。5.6.3 审批应明确改进措施的完成期限。5.6.4 改进措施获批准后，改进小组长应将相关信息通报综合部登记持续改进计划。5.7 实施改进措施5.7.1 改进措施经批准后，改进小组应及时组织实施。5.7.2 综合部根据持续改进计划的记录，跟踪改进措施实施进度。5.8 改进效果评价5.8.1 改进措施实施完成，改进小组判定问题及其产生根源已经消除或其影响已经减少，改进措施已产生作用，实现了改进目标，由改进小组长提交完整的改进项目实施报告，向管理者代表提出改进效果评价申请。5.8.2 管理者代表应及时组织相关人员对改进效果进行评价，并签署评价意见。涉及重大改进项目时，其改进效果应得到总经理的最终确认。5.8.3 评价完成后，综合部登记持续改进计划，并归档保存改进项目实施报告。5.9 改进措施标准化5.9.1 综合按文件控制过程的规定，对确认有效的改进措施予以规范化。5.9.2 相关部门按新的规范要求实施，防止问题及其根本原因的再次发生。5.10 过程效率评价 管理者代表召集有关人员，针对已完成的改进措施，评价改进项目的有效性和效率，研讨并确定改进措施在公司其它地方的推广应用。5.11 改进措施推广 确认改进措施推广可行并决定实施