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文档简介
.施工总承包企业特级资质信息化实地核查报告一、信息化实地核查评分表序号考核项考核内容标准分值实际得分1基础设施建设硬件设施、网络环境、安全保障、资金保障、制度保障、企业门户网站202综合项目管理具备综合项目管理协同平台,具备进度、招投标、进度、成本、合同、物资、质量、安全、竣工、风险、设备的功能,并实现相应功能的集成10招投标管理、进度管理、成本管理、合同管理、物资管理、设备管理、竣工管理、风险管理36质量管理、安全管理143人力资源管理组织机构管理、人事管理、合同管理,薪资管理、社保管理、培训管理、员工绩效管理、招聘管理54档案资料管理文书档案、工程档案55财务管理财务账务、固定资产、资金的核算和管理、财务管理职能56办公管理公文流转、收发文管理、邮件管理、信息发布5保证性指标总分1007加分项电子商务、知识管理、商业智能5总 分105专家(签字):二、不合格项说明序号考核点不合格项说明1.1硬件设施1.2网络环境1.3安全保障1.4资金保障1.5制度保障1.6企业门户网站2.1综合能力准备好管理最完善的项目;再看刚才那个项目的项目信息。看一下项目经理。2.2招投标管理看某一个项目的招标文件,经济标、技术标打开操作不熟练。标书的支持文件格式一定要装好对应的环境;2.3进度管理看一下同一个项目的进度;看一项横道图网络图,实际进度还是计划进度?打开实际进度计划。已经竣工了。换一个在建的主体结构的项目,还看横道图;计划进度跟实际进度对比 ;这个行。2.4成本管理这里我就看实际成本,不看计划成本。2.5合同管理看一下这个项目的总包合同,总包合同原件拿过来;合同条款 ;看一下建设单位信息。看一下刚才那个项目的劳务分包合同,刚才在看结构,看一下结构的劳务分包合同;看一下分包单位的单位信息。分包单位信息不全。序号考核点不合格项说明2.6物资管理看一下这个项目的采购合同;打开最新的采购合同,这里跟结构对应查看。采购的什么东西。结构到4层了,钢筋、混凝土应该有吧。对应的采购计划和采购需求打开。这里没有找到对应的信息,需要完善。这个有些企业管到计划,有些管到需求,这个没关系。再看一下,这个采购计划的收料情况(入库),最新月份的收料。入库的依据是什么?说出自己的实际管理现状。再看一下3月份物资领料的情况。我就要看2011年3月份的。看一下钢材,如果没有,请看一下混凝土;那你找个有的吧。专家会记住本期发出数量,在物资里面记住本期钢材,混凝土的发出数量;接下来要求看实际成本报表。2.8安全质量管理再看一下这个项目的施工组织设计。看一下施组当中的劳动力计划表。现在在做4到5层,涉及哪些工种?应该有不不少人,看一下安全教育培训情况。多少人?再看一下3月份的安全检查。有没有安全考核的?为什么没有?(现场做的比较好,没什么奖惩)。再看一下这个项目的危险源。再看一下这个项目的质量检查记录,3月份的所有的检查记录,这里最好是报表方式展现。再看一下不符合项消缺的情况(不符合项通知与整改);质量检查这么长时间只有一个不符合项?看一下这个项目的质量计划或创优计划,没有?如果不是创优项目,那有质量策划么?我在施组中有,可以打开施组。在哪里有没关系,只要能够体现。2.9竣工管理再看一下近两年的竣工项目的工程档案,查一个项目的竣工证明文件;四方会签单,竣工验收鉴定书什么的;档案没记录全;看一个分部工程验收单。2.10设备管理再看一下这个项目的设备台帐,设备的检定记录; 3.1人力资源管理刚才那个人叫张帝,查一下他的人事档案。他的联系方式。工作履历(与工作经历不同)。如果说来之前是学生。就会换人,说查一下董事长的人事档案信息。再看一下所有信息中心的人。信息中心的成立文件,任命文件也会查。看一下刚才那个项目经理的证书,一级建造师等等,看一下证书年检的情况。再看一下他的薪资,社保的情况,另外就是人员异动的情况。部门之间调动情况。4.1档案管理点开某一个档案案卷。看一下档案的存放位置,派另外一个专家去档案室或者某个地方去实际看文件,如果没有就是实际对不上。对不上分数扣完。进入文书档案找到刚才看的那个发文的归档文件。档案和协同办公有没有联系起来。如果联系起来的话能够通过文书档案进入发文管理里面。5.1财务管理6.1办公管理
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