差旅管理办法

差旅管理办法第1条、 公司所有员工因公奉派省内外出差办理公务者，依本办法发给差旅报销和差旅补贴费。第2条、 员工因公出差选择交通工具因以节省成本、经济性为原则，同时兼顾工作的紧急程度考虑选择公共交通、出租车、火车、飞机等交通工具；市内外出办公者，应尽量选择使用公共交通工具出行，事情紧急或特殊情况可选择网约车、出租车。第3条、 乘坐交通工具必须出具购票凭证（车票、船票、登机牌、发票等）。第4条、 出差期间产生的下列费用，公司予以凭票实报实销：1. 乘坐交通工具产生的费用，应取得正规的发票、车票等凭证实报实销；2. 因公携带的行李运费，凭正规发票予以实报实销；3. 因公宴客的费用，凭正规发票予以实报实销；4. 出差产生的住宿费，以一下标准凭发票实报实销；国内省内外职级一类地区二类地区普通员工300元/天250元/天管理级别500元/天400元/天一类地区是指北京、上海、广州、深圳或新一线城市等消费水平较高的一线城市主城区；二类地区是指除一线城市或新一线城市主城区外的其他地区。超出费用标准部分由个人自行承担。港澳台及国外职级币种费用标准港澳台东南亚/非洲/印度欧美普通员工人民币400250500管理级别人民币600400800因工作需要需安排长期驻外（指出差）办公人员，驻外时间不足3月的，应优先选择当地区的短租公寓，驻外时间长达3月以上的，应优先选择出租房，费用依当地区实际市场价格区间为准，凭正规发票报销；差旅同行人员相同性别的，应当优先选择标准双人间入住；5. 公司员工用工作安排出差的，额外补贴70元/天作为差旅补贴，同差旅费用报销一同发放；6. 由公司统一安排的交通出行工具，不得再报支费用；第5条、 员工因公出差应当提前一天通过钉钉填写出差申请单，提交领导审批通过后方可出差，领导未及时审批的，应当电话联系告知及时审批。第6条、 出差期间因工作需要，需安排客情、宴请的，需提前计划宴请的费用预算，通过钉钉提交客宴审批单，逐级审批，因时间紧迫上级领导未及时审批的，应当电话联络上级告知及时审批；第7条、 普通员工与领导一起出差的，差旅费用、住宿费用参照领导标准执行；第8条、 员工出差结束后，应对此次出差的工作事项写一份差旅总结报告，填写差旅费用报销单时插入附件（差旅总结报告）一并提交 ；第9条、 员工填写差旅费报销单时应按费用报销管理制度要求粘贴凭证、填写数据，添加凭证照片（照片应清晰可见）；员工报销发生的客宴费用时，应打印已通过的客宴审批单纸质版附在纸质报销单上。费用报销审批流程（员工个人发起 部门领导审核 财务经理复核 总经理审批 出纳打款）；第10条、 员工出差如接待方已经统一安排住宿、车辆、就餐的，则不再报销；第11条、 因个人原因造成预订车票、机票、住宿等损失的，由个人自行承担责任；第12条、 员工在出差期间，工作日延长加班时间的，遇节假日的，均不视为加班；第13条、 本市内外出办公者，不视为出差，但因公产生的费用参照本办法执行；外出应填写外出申请单，逐级审批。第14条、 员工出差期间，应当自觉遵守国家或当地的法律法规，风俗习惯，因个人违法国家法律或地方法律法规、风俗习惯等造成的不良后果，有个人自行承担，公司对此概不负责。第15条、 员工出差期间应以个人人身安全为首要责任，遇以外情况发生，应当及时联系上级领导汇报情况，如遭遇人身危险，应当首先拨打报警求救电话，危险解除后及时向公司上级领导