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文档简介

采购验收工作流程流程图责任分配相关记录/文件采购需求使用单位填写申请，阐明理由使用单位“采购申请单”审查理由是否充分使用分管领导“采购申请单”确认是否有库存、可调配，是否需要购置资产管理员后勤管理处副处长“采购申请单”审核后勤副院长批准院长“采购申请单”报财政部门确定采购方式财务处处长“财政文件”批件送办公室办公室主任“采购办理单”根据质量、价格、售后服务选择3家供方后勤管理处使用部门负责人采购员“供应商选择评价审批表”批准采购供方院 长“供应商选择评价审批表”对金额大、有后续服务、执行期长的采供起草合同后勤管理处合同管理办法审 批后勤管理处处长监察审计处院 长（法律顾问）实施采购采购员“发票”安装调试资产管理员使用部门负责人随箱附件、使用运行验收资产管理员使用部门负责人填写验收记录资产管理员“设备验收单”双方签字确认资产管理员使用部门负责人供应商“设备验收单”建立账、卡资产管理员“设备台账”“设备管理卡”填写档案目录资产管理员技术档案技术资料等归档资产管理员“设备档案目录”凭发票、验收单报销报销采购员“发票”“设备验收单”审核后勤管理处处长院长财务报销财务部会计“财务会计凭证”发放使用单位编号资产管理员“设备台账”填写使用单位设备台账使用单位负责人“设备台账”落实责任人、签字确认使用单位负责人“设备台账”根据使用说明书编制使用维护作业指导书使用单位负责人设备使用维护作业指
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