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业务流程汇总,机密,更多培训资料，尽在！,网络优化工程建设流程（新）,网络部,设计院,网管中心,地市公司省会运维中心,发展计划部,优化工程项目需求,统计汇总,依据发展计划部投资计划确认项目,可研预案,共同确认项目及规模,委托可研,可研报告,可研会审,设备提供商,委托设备提供商设计,设计方案,审核,审核,项目批复,项目实施,验收,项目检查,考核,委托设计,施工设计,施工设计会审,报帐,Y,Y,Y,N,N,工程施工,工程建设中心,N,网络部新产品开发流程,研发中心,网络部,可行性方案,组织测试（网管中心及地市）,测试,测试报告,组织实施,Y,N,更多培训资料，尽在！,网络部新开号段执行流程,市场部,网络部,网络管理中心,地市公司,新开号段需求,生产指令,执行,执行,情况汇总,新号段开通,网络部处理客户服务部客户投诉流程,客户服务部,网管中心,省运营,网络部,客户投诉,能否单独处理,投诉处理,投诉处理,投诉处理,处理投诉,能否单独处理,Y,Y,N,N,网络部服务质量监督部客户投诉处理流程,服务质量监督办,网络部,客户投诉,组织有关单位处理,处理投诉,更多培训资料，尽在！,网络部维修费用审批流程（新）,网管中心,省会运维中心,地市公司网络部,网络部,财务部,总经理办公会,各专业主管汇总审定各部门费用预算,汇总,审核,费用汇总,审批,费用划拨,费用分配,费用使用,费用使用,费用使用,与厂家签订维保合同草案,综合办公室合同审批流程,监督实施,N,Y,次年维修费用（每年年底）,次年维修费用（每年年底）,次年维修费用（每年年底）,网络部管理制度制定流程,网管部,集团公司,制定细则要求,经理分配工作,组织相关部门人员学习讨论,制定细则草案,修订细则草案,地市公司、省会运维、网管中心等,细则草案修订意见,审核,下发,下发,修改意见,修改细则,监督执行,N,Y,管理需要,网络重大事故处理流程（新）,网管中心,省会运维中心,地市公司,网络部,主管副总,重大事故,重大事故,重大事故,了解事故情况,通报事故情况,了解事故情况,了解事故情况,需网络部协调,事故单位独立解决,协调事故处理,组织各各部门进行处理,事故处理,事故处理,事故处理,事故处理报告,事故处理报告,事故处理报告,事故分析会，相关责任单位参加,事故分析报告，考核,制定预防措施,采取预防措施,采取预防措施,采取预防措施,Y,Y,N,N,网络部互联互通执行流程,网管中心及地市公司,客户,集团公司,网络部,主管副总,发展计划部,互联互通协议,经理分配工作,与其它营运商签订互联互通草案,经理审核,审核,起草互联互通协议草案,合同审批流程,下发协议,签署互联互通工程实施协议,审核,汇总设备投资，提出申请,施工,市场部,互联互通需求,签署互联互通协议,审核,N,Y,Y,Y,Y,N,N,N,工程建设中心,工程施工,发展计划部零星工程审批流程,网络部局数据制作流程,网管中心,市场部,集团公司,网络部,地市公司,制作要求,业务需求,分配工作,制定技术方案,经理审核,派发工单,地市公司完成,局数据制作,测试,局数据制作,确认,测试,N,N,Y,Y,网络部二级干线电路调度流程,网络部,工程建设中心,集团公司,计费财务等业务部门,地市公司省会运维中心,合作运营商,电路调度令,调度需求,调度需求,经理分配工作,租用,电路租用单,实施,电路租用确认单,支付,调本地电路,调查本地电路情况,电路调度单,电路调度,确认,N,Y,N,Y,网络部扩容或新建审批流程,网络部,省会运维中心,网管中心,地市公司,发展计划部,工程建设中心,质量分析报告,主管分析原因,扩容或新建申请报告,扩容或新建申请报告,扩容或新建申请报告,主管审批,经理审批,施工,N,Y,Y,N,发展计划部计划立项流程,局数据制作流程（新）,网络管理中心各专业室,市场部,集团公司,研发中心,地市公司,网络部,局数据制作要求,局数据制作需求,局数据制作需求,局数据制作要求,制定技术方案,地市公司配合,制作核查,测试，填写测试报告,制作核查,地市公司配合测试,测试，填写测试报告，递交网络部,Y,N,Y,N,局数据修改要求,局数据制作需求汇总整合,测试报告存档,测试报告存档,网络管理中心新业务开通流程,市场部,网络部,网络管理中心,新业务,新业务整体技术要求,技术开发实施,新业务推广,网络管理中心工程建设及改造流程,计划发展部,网络管理中心,工程建设中心,工程建设技术要求,数据采集整理编制,立项分析,设计勘测要求,网络优化，设备选点，系统配置,方案确认,组织工程建设,工程随工,割接，局数据制作，试运行,初试,验收,整改,接收维护,N,Y,网络管理中心一般障碍处理流程1,网络管理中心技术支持室,1860,地市公司,网络管理中心监控室,障碍申告,障碍申告,监控岗发现障碍,障碍分析,重大障碍,电话通知相关部门,交换设备,硬件,独立处理,技术配合,障碍处理,哈尔滨地区,N,Y,障碍处理,填写障碍处理单,障碍处理,网络管理中心一般障碍处理流程2,Y,N,Y,N,网络管理中心传输室,障碍处理,Y,N,网络管理中心一般障碍处理流程2,网络管理中心技术支持室,1860,地市公司,网络管理中心监控室,网络管理中心传输室,网络管理中心一般障碍处理流程1,基站问题,哈尔滨地区,中继障碍分析,障碍处理,哈尔滨地区,N,Y,Y,N,交换测故障,故障处理填写障碍处理单,协调地市及省会运维公司处理,Y,N,网络管理中心网络优化配置调整流程,网络部,地市公司省会运维中心,网络管理中心网优室,发展计划部,优化配置调整申请,分析确认,有无备件,调运物资,实施,需求报告,需求确认,物资调拨,实施,N,Y,Y,N,发展计划部零星工程审批流程,物资购买,网络管理中心电路调度流程,地市公司,省会运维中心,网络管理中心传输室,电路调度令,填写电路调单，下发,调动电路,提供端口,调通电路,网络部,其它业务部门,网络管理中心各专业室,电路调度需求,电路调度需求,调度电路,调通,局数据制作,系统运行,Y,N,电路调度需求,网络管理中心网络技术支持流程1,地市公司,网络管理中心各专业室,省会运维中心,设备提供商,支持需求,支持需求,技术分析,网络管理中心主管经理,现场处理,审批,本中心解决,成立技术小组,现场处理,与设备提供商及地市SOS人员组成技术小组,现场处理,技术报告,运行维护,运行维护,技术报告存档,技术报告存档,网络管理中心网络技术支持流程2,N,N,N,Y,Y,Y,网络管理中心网络技术支持流程2,网络管理中心网络技术支持流程1,地市公司,网络管理中心各专业室,省会运维中心,设备提供商,网络管理中心主管经理,本室独立处理,提供远程技术支持,本中心独立处理,成立技术小组,提供远程技术支持,寻求厂商技术支持,技术支持报告,技术支持,技术建议及帮助,技术处理,技术报告,运行维护,运行维护,技术报告存档,技术报告存档,N,N,Y,Y,网络管理中心网络运行性能分析流程,网络部,市场研发等部门,发展计划部,网管中心主管经理,工程建设中心等部门,网管中心各专业室,审核,网络运行性能及评估需求,N,Y,规划等数据需求,规划等数据需求,市场等数据需求,性能模型分析,性能采集定义,数据计算,验证,报告,审核,报告递交需求部门,Y,N,网络管理中心网络性能分析及调整流程1,网络部,市场研发等部门,发展计划部,网管中心主管经理,工程建设中心等部门,网管中心各专业室,正常,N,Y,性能分析与检测,转入正常维护,网络瓶颈,提出网络整改方案,涉及市场部门,审核,分派工作,组织实施网络调整,涉及较大变动形成工程技术文档反馈至工程建设中心、网络部、发展计划部,技术协调会确认方案,出会议纪要,网络管理中心网络技术支持流程2,Y,Y,编制整改方案,审核,整改方案实施,Y,N,N,N,N,Y,网络管理中心网络性能分析及调整流程2,网络管理中心网络技术支持流程1,网络部,市场研发等部门,发展计划部,网管中心主管经理,工程建设中心等部门,网管中心各专业室,实施网络整改方案,扩容或网络调整,Y,N,网管中心、发展部、网络部召开技术协调会确认方案,审核,分派工作,组织实施网络调整,涉及较大变动形成工程技术文档反馈至工程建设中心、网络部、发展计划部,确认方案,N,Y,网络管理中心互联互通实施流程,网络部,客户,网管中心主管经理,网管中心各专业室,互联互通需求,协商谈判,形成互联互通协议及技术方案,互联互通开通要求,协商，编写互联互通技术方案,审核,审核,与用户确认实施方案,方案实施,N,N,Y,Y,审核,审核,N,N,Y,Y,更多培训资料，尽在！,网络管理中心网络优化方案制定及实施流程,地市公司,网络部,网管中心主管经理,网管中心各专业室,省会运维中心,待优化申请,待优化申请,审核,审核,网络运行质量分析,组织技术研讨会,制定网络优化方案,爱立信支持,爱立信,现场处理,远程支持,远程支持,组织验收,验收报告分发存档,现场处理,Y,Y,Y,Y,N,N,N,N,网络管理中心边界漫游处理流程流程,地市公司,网管中心网优室,计费业务中心,边界省公司,客户投诉及解决边界漫游需求,解决边界漫游需求,分析,边界省问题,处理,通知计费业务中心进行话单业务处理,话单业务处理,处理结果反馈至需求部门,N,Y,网络管理中心IT室统计性能分析流程,研发中心工程建设中心,网管中心IT室,网管中心其它专业室,发展计划部,网络部,网管中心主管经理,统计数据需求,现网设备支持,Y,统计数据需求,统计数据需求,制定实施方案,系统开发调试,数据报告反馈至需求部门,正常使用分析,汇同设备提供商编制网元升级或补丁方案,系统开发调试,数据报告反馈至需求部门,正常使用分析,N,会审，网管中心填写会议纪要,网络管理中心数据采集故障处理流程,网管中心IT室,网管中心传输室,网管中心网优室,网管中心技术室,网元故障,Y,数据采集故障,数据采集故障,N,处理故障,传输故障,处理网管系统故障,处理传输故障,N,Y,网络管理中心系统升级流程,网络管理中心,地市公司省会运维中心,设备提供商,网络部,需地市公司配合,Y,共同确定系统升级方案,N,升级生产指令,与设备提供商现场实施升级方案,测试,配合测试,测试报告反馈至网络部，存档,存档,网络管理中心工程下线及线路整改流程,网络管理中心传输室,地市公司,省会运维中心,网络部,工程建设中心,网络管理中心监控室,工程下线需求,工程下线需求,光缆整改需求,审批,制定施工方案,审批,通知需求部门施工,通知停止施工，维护处理,通知需求部门继续施工,突发障碍,修复,工程结束，通知网络部,N,Y,N,N,N,Y,Y,Y,网络管理中心传输室故障处理流程,网络管理中心传输室,地市公司,省会运维中心,计费业务中心,省线路维护中心,网络管理中心其它专业室,系统告警或测试发现障碍,发现故障,发现故障,重大障碍,N,Y,障碍定位,通知网络部并在维护系统上发布,线路障碍,故障处理,故障处理,故障处理,故障处理完毕测试,通知障碍处理部门故障处理完毕，重大事故通知网络部,N,Y,爱立信,线路板故障,发放线路板,N,Y,更换线路板,更换线路板,返修,测试，登记入库,网络管理中心IT室网络网元故障处理流程,网络管理IT室,地市公司,省会运维中心,网络管理中心传输室,网络管理中心技术室,网络管理中心监控室,网络网元故障,广域网故障,障碍分析,N,Y,网络网元故障,检查整改局域网设备,广域网连接故障,设备故障,设备故障处理,哈尔滨地区,现场处理,本地网、城域网故障,现场故障处理,协调处理传输故障,记录故障处理反馈至监控室,协调处理传输故障,Y,Y,Y,Y,N,N,N,N,网络管理中心网管系统建设流程,集团公司,发展计划部,网络管理中心IT室,网管建设系统规范,内部建设需求,中心经理审核,网管建设方案,发展计划部工程计划审批流程,制定功能需求书,技术选型,网管系统设计开发,网管系统设备的装机调试,试运行,验收，运行,N,Y,网络管理中心客户投诉处理流程,集团公司,网管中心各专业室,地市公司服务质量监督办,1860,客户投诉,客户投诉,客户投诉,监控室分析客户投诉原因,本中心完成,协调外部其它部门处理,提出解决方案,处理客户投诉,外省移动公司,N,N,Y,Y,客户投诉,监控室完成,监控室处理,中心各室协调处理,测试,处理客户投诉,处理客户投诉,处理客户投诉,网络备品备件管理及返修流程（新）,网络部,工程建设中心,地市公司,网络管理中心,工程结束需交接备件,购置自用零星备件,建档，入库,更换备件需求,审核,查找,有库存,委托爱立信返修,发放,更换,回收更换件,N,N,N,Y,Y,记录备件返修及发放情况,购置全省重要零星备件,考核,省会运维中心客户投诉处理流程,省会运维中心,1860,受理客户投诉,BSC岗分析,本中心原因,设备故障,网优室处理,其它专业室处理,处理结果,投诉反馈,N,Y,Y,N,二次派单,省会运维中心网络覆盖方案制定流程,省会运维中心主任助理,省会运维中心专业科室,集团客户营销部,哈尔滨事业部,网络覆盖需求,网络覆盖需求,接收，分配任务,制定解决方案,确认需求能否实现,组织方案实施,测试,测试报告反馈给需求部门,Y,N,省会运维中心主管,省会运维中心市内基站搬迁流程,后勤服务中心,基站搬迁通知,分配工作,现场选点,省会运维中心主任,省会运维中心专业室,选点技术方案,选点草案,N,Y,确认,签订租赁合同,办理交流电源进户，完成传输配套工程,房屋装修,委托外委单位基站设备搬迁,开通，投入运行,网络部,上报网络部,审批,中心制定详细搬迁方案,省会运维中心BSC障碍处理流程,省会运维中心基站室,省会运维中心传输室,省会运维中心电力室,监控组发现问题,协调员分析派发,传输问题,传输故障,天馈故障,基站室技术人员现场处理,基站问题,现场处理故障,故障处理恢复,维护现场检查,填写故障处理记录表,外委单位处理,基站人员测试验收,N,Y,N,Y,Y,N,N,Y,省会运维中心日常维护处理流程,省会运维中心专业室,省会运维中心相关主管,准备日常维护实施,省会运维中心经理,网络部,需要领料,填写领料单,室主任审批,领料,有库存,现场维护,室主任提出购买申请,审核,N,N,N,N,N,Y,Y,Y,Y,Y,审核,自己购买,购买,入库,购买,设备管理员固定资产登记,入库,N,Y,省会运维中心大修计划编制流程,省会运维中心专业室,省会运维中心相关主管,省会运维中心经理,网络部,编制大修改造计划,室主任审核,审核,审核,审核,汇总编制大修改造计划,N,N,Y,Y,Y,Y,N,N,报发展计划部审批,省会运维中心应急通讯车调度流程,地市公司,省会运维中心相关主管,省会运维中心传输室,网络部,省会运维中心基站室,省会运维中心电力室,省会运维中心网优室,用车申请,用车申请,审核,协调后勤服务中心派出司机,协调场地,传输勘测,基站设备调试,网优勘测,申请用电,设备安装调试,电路调通,定频点,设备调试,BSC开通,网络测试通过,投入使用,N,Y,撤回检修,省会运维中心传输障碍处理流程,省会运维中心郊县主管,省会运维中心传输室,省会运维中心基站室,外委单位,省会运维中心网优室,传输故障,传输故障,传输故障,任务派发,租用设备或线路故障,现场核查,通知租借方修复,自建光缆或塔上故障,修复,修复,N,N,Y,Y,记录故障处理,省会运维中心中继网故障处理流程,省会运维中心传输室,外委单位,网络管理中心,郊县维护人员,中继网传输故障申告,受理分派工作,郊县段故障,现场核查,故障处理,现场处理,通知租借方处理,租用,Y,Y,N,N,记录故障处理,维护人员现场核查,省会运维中心电话会议开通流程（新）,省会运维中心传输室,网络部,省会运维中心主管经理,电话会议通知,任务分派,需上级协调,通知网络部协调,现场维护,会后设备检查维护,Y,N,会前联调,省会运维中心基站室障碍处理流程,省会运维中心基站室派单员,省会运维中心基站室BSC班,省会运维中心基站室维护班,基站室1800、微小区班,省会运维中心基站室技术支持,故障统计,分析派单,领料,领料,领料,现场处理,现场处理,现场处理,故障处理汇总,需领料,Y,N,配合处理,省会运维中心网优室网络日常优化流程-1,省会运维中心主管,外委单位,省会运维中心经理,网络管理中心,省会运维中心网优室,网络部,定义统计数据,采集数据,制作报表,数据统计分析,数据统计分析,了解网络维护情况,数据分析及效果评估,有无问题,现场测试，分析测试效果,硬件故障,参数调整,天线故障,制定天线调整方案,测试,统计故障处理情况,天线调整,省会运维中心网优化室日常优化流程-2,N,N,N,Y,Y,Y,省会运维中心网优室网络日常优化流程-2,省会运维中心主管,外委单位,省会运维中心经理,网络管理中心,省会运维中心网优室,网络部,干扰,省会运维中心网优化室日常优化流程-1,外界干扰,协调外单位调整,现场调整,拥塞故障,参数调整,解决,记录故障处理情况,制定技术解决方案,协调中心各室处理硬件隐形故障,N,N,N,N,N,Y,Y,Y,Y,省会运维中心网优化室日常优化流程-3,省会运维中心网优室网络日常优化流程-3,省会运维中心主管,外委单位,省会运维中心经理,网络管理中心,省会运维中心网优室,网络部,中心独立解决,更换备件,协调各专业科室处理,处理故障,审批,协调各专业科室处理,N,N,Y,Y,Y,N,基站调整,数据库更新资产更新,省会运维中心网优化室日常优化流程-2,省会运维中心网优室基站建设流程,网络部,计划发展部,工程建设中心,省会运维中心网优室,测试,分析提出需求,建设方案,审批,审批,建设，设备安装,数据调整优化,测试,验收,N,N,Y,Y,省会运维中心工程配合流程,省会运维中心经理,省会运维中心主管,省会运维中心各专业室,发展计划部工程建设中心,工程配合需求,分析，分派工作,配合工程施工,工程结束，递交验收报告,分析，分派工作,与工程建设单位进行工程初验,合格,工程整改,审核,初验签字,固定资产登记,设备初验后维护,合格,工程整改,递交终验报告,审核,设备终验后维护,终验报告存档,终验报告存档,N,N,N,N,Y,Y,Y,Y,固定资产登记,省会运维中心电路调度流程,业务工程部门,省会运维中心主管,省会运维中心传输室,网络部,电路调度令,电路调度需求,分配工作,勘测核实,工程配合,开通电路,整理电路资料,开通电路,全程链路测试,维护，资料存档,资料存档,N,N,Y,Y,省会运维中心质量管理流程,省会运维中心经理,省会运维中心各主管,省会运维中心各专业室,网络运行状态及障碍处理情况,汇总分析故障原因,需其它部门配合,协调其它部门配合处理,各室处理障碍,总结维护经验,制定修改维护制度,审核,培训相关技术人员,检查监督制度执行情况,N,N,Y,Y,省会运维中心郊县管理流程1,省会运维中心主管,省会运维中心经理,哈尔滨事业部郊县分公司,省会运维中心各专业室,网络部,待解决问题,分配工作任务,分析,需其它部门配合,协调其它部门处理,制定初步解决方案,需中心专业室提供技术支援,现场勘测、考察,制定详细解决方案,需上级审批,组织具体实施,审批,审批,省会运维中心郊县管理流程-2,提供技术支援,N,N,N,N,Y,Y,Y,Y,Y,N,省会运维中心郊县管理流程2,省会运维中心主管,省会运维中心经理,哈尔滨事业部郊县分公司,省会运维中心各专业室,网络部,省会运维中心郊县管理流程-2,实施,组织验收，整理维护资料，报帐,正常维护,发展计划部工程计划立项流程,地市公司,市场部等部门,发展计划部,集团公司,网络部等部门,主管副总,总经理办公会,立项需求,立项需求,立项需求,立项要求,规划已确认项目,经理分配任务,主管分析核查,审批,经理审批,审批,审批,计划立项,N,N,N,N,Y,Y,Y,Y,权限以上,权限以上,发展计划部工程计划可研流程,设计院,发展计划部,工程建设中心,需求部门,成立项目小组,可研委托,编制可行性研究草案,编制可行性研究报告,可研会审,审核,可研批复,进行工程设计,N,Y,草案修改意见,综合办公室发文流程流程,更多培训资料，尽在！,发展计划部规划制定流程1,财务部,发展计划部,规划设计院,主管副总,总经理办公会,资金申请,经理审核,审核,资金下拨,确定设计院,与网络部、市场部、财务部等人员组成项目小组，制定工作计划,数据需求,收集数据及政策信息,收集数据及政策信息,分析确认数据及政策信息,制定规划总目标及规划指导意见,经理审核,审核,发展计划部规划制定流程2,N,N,N,N,Y,Y,Y,Y,发展计划部规划制定流程2,发展计划部规划制定流程1,财务部,发展计划部,规划设计院,主管副总,总经理办公会,数据分析,投资策略确定,市场及网络的建设规模及投资估算,通过,组织相关部门评审,财务人力资源规划,编写规划初稿,部门内各专业审核,组织初审,审核,跟踪市场变化，修改规划内容,修改规划初稿,发展计划部规划制定流程3,N,N,N,Y,Y,Y,发展计划部规划制定流程3,财务部,发展计划部,规划设计院,主管副总,总经理办公会,发展计划部规划制定流程3,组织终审,审核,审核,出版规划发展报告及规划指标体系，上报集团公司计划部,委托集团公司评审,通过,列出下一年度预计划表及项目跟踪,N,N,N,Y,Y,Y,新增主设备供应商选定流程（新）,网络部、网管中心、计费业务中心等技术部门,发展计划部,主管副总,新增供应商基本资料收集,新增供应商初选意见,考察新增供应商（实地、其它省使用情况调查或供应商技术讲解等方法）,填写供应商考察评价报告。,初选新增供应商，填写供应商初选表,审核,审核,确认新增供应商,建立新供应商档案,Y,Y,N,N,供应商资料查询,供应商管理流程（新）,网络部、网管中心、计费业务中心等技术部门,发展计划部,工程建设中心,提供供应商合同履行情况及工程执行情况报告,提供设备验收情况及设备运行、维保情况报告,确定采购物资等级表,确定各物资供应商等级,讨论确定各物资供应商等级,编写各物资供应商等级方案,建立供应商档案,供应商资料查询,供应商资料查询,供应商管理流程说明（新）,该流程适用于发展计划部、工程建设中心、后勤服务中心等采购物资分类定级及其供货商的定级。当采购物资和供应商状况发生变化时，需要对供应商和采购物资分类定级表比例进行调整时，可以进行本流程。,发展计划部工程计划招标采购流程1（新）,设计院,发展计划部,工程建设中心,需求部门,主管副总,总经理办公会,设备提供商,技术规范委托书,编制技术规范书草案,招标小组技术规范书草案会审,审核,开标,设计院参与设备提供商进行技术谈判,初步报价,技术谈判情况汇总，项目小组人员会签（附厂家初选表）,审核,修改技术规范书,Y,Y,N,N,依据物资供应商等级表及新供应商资料进行厂家初选,填写厂家初选表，项目小组会签,发标,由各相关部门、纪检委人员成立招标小组,发展计划部工程计划招标采购流程2,设计院,发展计划部,工程建设中心,需求部门,主管副总,总经理办公会,设备提供商,发展计划部工程计划招标采购流程2（新）,商务谈判,审核,审核,综合办公室合同审批流程,下发中标通知书，与供应商草签合同。,合同转至工程建设中心,执行,权限以上,Y,Y,N,N,发展计划部工程计划招标采购流程1,填写中标通知书，招标小组成员会签,厂家初选表中标会签表存档,发展计划部零星工程计划审批流程1（新）,财务部,发展计划部,需求部门,主管副总,总经理办公会,零星工程需求,经理分配工作,分析确认,审核,是计划内,经理审核,审核,审核,成立招标小组,依据物资供应商等级表及新供应商资料进行厂家初选,填写厂家初选表，项目小组会签。发标,经理审核,审核,审核,商务技术比较,填写中标通知书，项目小组人员会签。,A1,权限以上,权限以上,权限以上,权限以上,需招标,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,N,N,N,N,N,N,N,N,N,Y,发展计划部零星工程计划审批流程2（新）,财务部,发展计划部,需求部门,主管副总,总经理办公会,A1,下发中标通知书，与供应商草签合同,综合办公室合同审批流程,下达零星计划,资金调拨,购买,购买,物资下拨,厂家初选表中标会签表存档,战略规划管理流程（新）,战略研究组,集团公司,资源预测、业务发展预测,战略设想与目标,战略框架草案,会议研讨,领会意图,理解思路，组织调查,部门配合提供材料，参与论证,各业务单元战略和职能战略设想,汇总，平衡，调整,组织论证、提交建议报告,公司战略目标,提出战略实施步骤,提出战略规划思路,确定具体规划方案,资源配置、业务发展战略规划建议方案,各项规划方案，作为年度计划基础,审批,通过,Y,N,总经理办公会,发展计划部、市场经营部、财务部、网络部、人力资源部,市场部市场细分和客户价值定位流程,市场深入调研数据,市场信息,客户投诉和报怨数据,客户计费数据,进行市场细分,确定各客户群的价值定位,对产品进行组合、定位和包装,设计产品广告诉求设计产品促销方案进行产品定价制定对渠道的指导性要求,市场信息库,进行市场测试,客户数据库,地市分公司,客服中心,计费中心,市场部,客户发展团队,信息分析团队,市场部客户挽留策划与实施流程,地市分公司,客服中心,计费中心,市场部,财务部,市场目标市场细分客户数据资料和相关客户信息,财务数据,客户群细分和确定客户挽留重点,进行针对性市场调研,分析客户群需求特点和离网因素,策划数据库营销制定客户忠诚计划制定大客户标准及分级服务方案,制定相关广告促销的详细方案,制定操作流程和培训要求,实施某些大型现场活动,实施,市场部市场信息收集与市场调研流程,地市公司,客服中心,计费中心,市场部,提出详细的市场信息需求,是否可行？,是否要通过专门市场调研？,是,否,是否有预算经费？,设计信息收集方案和客户数据库要求,是,否,进行市场调研立项及预算,制定详细的市场调研方案,管理调查公司进行调查,分析调研结果和提出初步建议,提供培训方案,客户数据库管理要求,收集信息，录入和更新客户数据库,管理和维护客户数据库,购买和收集某些信息,设计信息上报程序以及激励办法,建立信息档案和管理市场信息库,编制业务统计报表和撰写分析报告,提交相关部门,市场部价格方案制定与实施流程,地市公司,客服中心,计费中心,市场部,财务部,集团公司,资费政策指导,明确产品定位市场目标,制定价格范围,收集客户数据/资费信息系统/市场调研，了解竞争者动向,财务数据,制定具体价格方案,价格模型测试,设计操作流程和培训要求,渠道培训和实施价格方案,客服培训,调整计费系统,评估和修正价格方案,收集用户数据,征求相关部门意见,提出价格范围意见（包括其他相关部门）,市场部渠道开发流程,市场部,地市公司,市场目标与市场战略,制定渠道发展规划制定年度渠道管理办法制定年度渠道开发方案,制定营业厅建设方案和地市渠道发展方案,实施渠道的拓展专营厅代办点等,营业厅建设,渠道管理,评估和经验总结,评估和经验总结,核实普查,市场部代收话费业务合作流程,市场部,银行,计费中心,副总经理,提出与银行合作代收话费,审批,是,否,与银行洽谈合作意向,向计费中心提需求,与银行进行技术交流,是否达成意向？,是,否,洽谈,拟定协议,签协议,签协议,SC1,合同流程,市场部代收话费业务合作流程,市场部,商业银行,计费中心,副总经理,SC1,程序开发,程序开发,测试,上线,测试,完成业务准备,前期宣传,培训,测试通过,确定开通时间,向相关部门下发开通通知,测试通过,上线,开通,开通,市场经营部新号段测试开通流程（申请）,集团公司,省公司市场部,省公司网络部,集团网络部,地市公司市场部,提出新号段开通申请,审批并分配新号段,集团市场部,通知网络部将需开通号段上报集团公司网络部,上报,做全局数据和交换数据,通知省公司作局数据,作局数据并反馈省公司市场部,通知地市公司可以申请新号段,申请,通知计费、网络、研发开通新号段,市场经营部新开号段测试开通流程（分配）,市场部,省公司网络部,地市公司市场部,集团公司,地市公司网络部,新号段做完数据,通知SIM卡中心做测试卡,提出开通申请,通知网络部计费中心做数据,做完相关数据,SIM卡中心,做测试卡,通知SIM卡中心,通知网络部取测试卡,将测试卡下发地市网络部并监督测试,按规定进行测试,提交测试报告,存档,传递,存档,放号,市场部新业务发展流程,发展计划部,研发中心,计费中心,集团公司,网络中心,市场部客户发展团队,工程建设,客服、地市公司,指定开通业务,委托初步设计,初步可研分析,谈判和设备订货,签订采购合同,委托设计,组织施工,组织初验,终验,运行维护,业务测试,提出计费改造,完成计费改造,提出计费改造,制定业务流程、业务规定，发展计划，发展目标，故障排除规定，推广的指导意见等初稿,广告品审核,对地市公司和客服中心进行业务培训,策划方案终稿,下发业务开通通知,执行,总结、优化、改进,自我收集信息,发展策略研究流程,市场部发展团队,计费中心,计费中心/网络中心,话务模型,现网客户资料数据,测算盈亏分析,发展原则、策略,地市公司,遵照执行,指导监督,大型营销活动组办流程（新）,市场经营部,文件下发，提出活动要求,集团公司,广告/促销团队与其他团队沟通同时与相关部门沟通,形成初步思路,形成指导性意见,与广告公司研究实施方案,根据时间点与市场情况自发提出项目,反馈,相关业务部门,请部门经理审批,请主管副总审批,实施方案形成下发地市市场部,研究实施方案,对内容确认,按时将宣传品、广告、现场活动等投放市场,活动总结,广告公司,客户发展团队向计费中心提需求,需求处理，提供条件,计费业务中心,形成汇报方案,其他团队对内容确认,抄送客服中心主任,广告/促销团队,其他团队,抄送服务质量监督办公室主任,促销方案实施流程（新）,市场经营部,提出促销需求,部门经理审批,Y,N,与相关团队、相关部门沟通情况,制定促销方案,终止,与广告公司研究实施方案,请相关部门确认促销方案内容,促销方案按时实施,研究实施方案,广告公司,客户发展团队,广告/促销团队,实时促销活动经济分析,年度广告促销整体规划、预算,与促销团队沟通需求,提出建议,年度业务发展整体规划,效果评估并总结,部门经理审批,Y,N,业务、服务推广方案实施流程1,市场经营部,文件下发，提出业务、服务推广要求,集团公司,客户发展团队交接业务管理责任,部门经理转发广告/促销团队,业务交接，客户发展团队将基本业务资料转促销团队,新业务研发完成,研发中心,询问发展团队业务成熟度,客户发展团队与研发中心沟通情况,已交接,Y,N,推进业务尽快成熟，交接管理责任,需调研,Y,N,委托调查公司进行市场调研,促销团队与相关团队、相关部门沟通,计费业务中心,广告公司,YT1,业务、服务推广方案实施流程2,市场经营部,集团公司,研发中心,计费业务中心,发展团队、促销团队共同制定推广方案,请部门经理审批,请主管副总审批,客户发展团队向计费中心提需求,需求处理，提供条件,形成指导性意见,促销团队联络广告公司,促销团队与广告公司研究实施方案,促销团队请相关部门确认推广方案内容,推广方案按时实施,研究实施方案,广告公司,YT1,市场部经营分析报告编制流程1,市场经营部,每月5-6日提供各类报表并核对,计费业务中心,信息分析团队编写分析提纲,数据整理、核对、说明,给相关部门发送报表,数据加工，计算MOU、ARPU值，反馈计划、财务部,分析数据异常产生的原因,相关报表,询问地市市场部,地市市场部,财务部,发展计划部,集团客户部/研发中心/客服中心,每周上报竞争对手情况,信息分析团队月度汇总竞争对手情况,其他团队5日以前工作总结汇总,报表正确,N,Y,与计费中心沟通,报表,相关报表,相关报表,8-9日前提供通话时长报表,9日前提供收入报表,发现异常数据,N,Y,反馈,B1,B2,市场部经营分析报告编制流程2,市场经营部,计费业务中心,省公司领导,财务部,发展计划部,集团客户部/研发中心/客服中心,可以自行解决,N,Y,各团队共同讨论,形成报告初稿，开始做专题部分,向计费业务中心提需求,需要计费中心临时提供报表,N,Y,完成专题分析部分,2-3天内提供数据,市场部经理审核,报送主管经营副总经理审核,信息分析团队完善详细资料WORD版,上报集团公司，通报地市公司,Y,召开公司经营分析会,Y,N,N,B1,B2,竞争对手竞争策略情况收集处理流程,市场经营部,每周上报WORD版定制文件,地市公司市场部,信息分析团队汇总、加工、分析,每月2次形成汇总材料，并提出建议,提交各团队，同时上报集团公司,集团公司,竞争对手竞争策略变化相关材料,突发性事件临时上报相关材料,各团队掌握竞争对手竞争策略变化相关材料,信息分析团队,其他团队,竞争性资费调整申请处理流程,市场经营部,资费调整申请,地市公司市场部,副经理审阅并提出指导意见，转交资费管理岗,资费管理岗与地市联系，了解情况,注：集团公司统一定价，但各地优惠政策不同,单一地市提出,N,Y,情况反馈,重要,N,Y,资费管理岗与地市达成初步同意，汇报,资费管理岗进行测算、分析后汇报,主管副经理审批,经理审批,经理给计费业务中心提需求，同时发地市公司,资费管理岗整理出全省采用的指导性方案,重要,N,Y,资费管理岗询问地市确认资费调整技术上已实现,结束,日常业务数据分析、监测、通报流程,市场经营部,每天提供日报表,计费业务中心,信息分析团队转发地市公司,对数据进行加工分析,信息分析团队联系地市市场部,信息分析团队向市场部经理汇报,信息分析团队与地市公司沟通，督促解决,地市公司市场部,收到原始数据,有异常,N,Y,记录,说明原因,严重,N,Y,采取解决措施,更多培训资料，尽在！,新业务研发流程1,研发中心,需求提出部门,网管中心,提出需求,相关专业负责人或部门领导接受需求信息,上级指派项目,Y,N,月例会研究项目进行分类,立即启动,Y,N,按专业指定负责人,负责人继续跟踪,负责人细化工作规范,负责人编写预可研报告,新增软硬件,Y,N,涉及事项,计费业务中心,负责人向网管中心提需求,调整局数据,负责人做功能性测试,通过,Y,N,局数据,负责人向网管中心发正式需求通知,整体局数据改造，做测试，出网络测试报告通知地市网络部门,负责人做测试，出业务测试报告，通知地市业务部门,计费问题,计划内项目,Y,月例会研究项目进行分类,N,A1,A2,A3,A4,新业务研发流程2,研发中心,需求提出部门,负责人向计费中心提批价、营业界面需求,负责人做测试,网管中心,计费业务中心,确认需求,Y,N,计费中心组织编写程序,通过,Y,N,负责人做测试报告,做测试报告,过程中逐渐形成业务管理办法，研发中心副主任审批后交市场部,市场部将业务管理办法随业务开通通知下发地市市场部，并统一安排正式对用户开放时间,负责人向发展计划部提业务开发报告,发展计划部项目立项审批流程,负责人参与技术交流,工程建设中心项目建设流程,A1,A2,A3,A4,SP接入流程,研发中心,SP,主动到研发中心洽谈合作事项,每月1-5日受理SP业务（总数限定30家）,5-15日业务管理室SP负责人对SP进行资质审核、信息源审核,部门SP审核小组进行SP业务审核,15日以前通知SP结果,主动到研发中心洽谈合作事项,双方签定测试意向书,SP负责人进行网络测试、计费测试、业务测试,双方签定SP合作协议,业务管理室组织对客服人员进行业务培训,通知地市业务开通,SP接入测试流程,研发中心,SP,网管中心,需求通知,联网成功,Y,计费业务中心,在短消息网关、短消息中心填加数据并进行联网测试,通知研发中心,SP与研发、网管、计费协商,N,项目负责人组织SP、网管中心相关人员在网管中心测试,发相关信息到网管中心,研发中心组织三方确认，并填写网络测试报告,做计费测试报告,项目负责人填写计费测试报告与SP所做报告一同发送到计费业务中心,数据室做计费验证,通过,Y,N,回复研发中心,业务测试,通过,Y,N,测试完毕，工作交接,通知SP重新测试,进行数据修改,涉及12590平台,Y,N,准备测试,共同研究修改方案,SP结算流程,研发中心,SP,网管中心,计费业务中心网间结算室,发短信流量（上行下行量数据）给相关部门,有异议,Y,N,出帐,处理短信流量，计算不均衡通信量，发计费业务中心,出SP结算报表，发给SP,项目负责人给计费业务中心写需求，同时发MAIL给数据室,协调计费中心各室进行问题查找,有结果,Y,N,反馈给SP,财务部,审核通过,Y,N,开发票，交网间结算室,重新统计网关流量,有结果,Y,N,开支票/付款,有结果,结算问题,Y,N,持发票到财务部,收到,对通信量有异议,移动梦网投诉处理流程,SP或CP,1860,研发中心,用户投诉转研发中心,能直接处理,自行处理,投诉反馈,处理并反馈给研发中心,N,Y,反馈给1860,电子流,相关部门,处理,SP/CP能处理,Y,N,联络SP/CP,联络相关部门,移动梦网推广方案执行流程,研发中心,SP,推广负责人制定整体梦网宣传方案,市场经营部,本业务方案,推广负责人上报市场部,审核,通过,Y,N,通知各地市数据业务部门、SP,地市公司,执行方案,配合方案执行,确定并联络媒体,向地市公司下发指导性文件,培训客服中心人员,业务变更引起BOSS系统改动项目实施流程1,计费业务中心,需求部门,填写需求通知,中心主任收到信息,信息转发研发室,涉及BOSS系统改造,Y,N,只需填加数据,数据室处理,Y,N,OA,研发室主任指定项目经理,项目经理与提出部门讨论,确认需求,电话/现场,需要新增软硬件,形成会议纪要发项目经理,新增软硬件申请报批建设流程,BOSS系统核心程序变化,Y,N,项目经理处理,项目经理细化成可提交需求,分析现在系统性能,是否满足需求,Y,新增软硬件申请报批建设流程,N,Y,N,YB1,开发商,业务变更引起BOSS系统改动项目实施流程2,计费业务中心,需求部门,设计方案进度,项目经理将进度安排反馈需求提出部门,开发，提供源程序、测试方案、程序设计说明,项目经理模拟环境测试,通过,Y,N,项目经理通知需求方业务验证,业务验证,通过,Y,N,几方沟通,项目经理向维护室、数据室、网间结算室提上线申请和相关文档,项目上线,项目经理跟踪运行情况1个月,项目经理向质量检查室提评估报告,YB1,开发商,BOSS系统新增软硬件申请报批建设流程,计费业务中心,BOSS系统运行不畅问题产生，向研发室、数据室提出障碍事项,发展计划部,室主任分配给相关项目经理,清理数据可以解决,清理数据,项目经理检查系统,需新增软硬件,项目经理自己进行优化或联系开发商进行优化,室主任同意,项目经理写报告，研发室主任签字，反馈维护室,研发室、维护室、数据室共同讨论解决方案,起草方案报告,向计划部申报项目,项目审批流程,收到项目申报资料,签定合同,合同审核流程,购买软、硬件,Y,N,N,Y,计费中心是否是建设单位,Y,N,交工程中心安装,厂家施工，维护室人员随工,研发室项目经理、数据室分工编制割接计划,实施割接,维护室,研发室,数据室,注：需求部门提出需求不能直接满足，需增加软硬件的情况，由研发室项目经理组织申报材料，并请研发室主任、中心主任签字，向新增软硬件报批建设委员会审核，通过后向计划部申报。,Y,N,结束,结束,BOSS系统新上子系统建设流程1,计费业务中心,研发