广南县珠街镇母猪养殖基地建设项目实施方案正文

第一章 总论一、项目提要 项目名称：广南县珠街镇母猪养殖基地建设项目 项目建设、申报单位：广南龙源农业开发有限责任公司 项目负责人：张本龙 联系电话（0876）5870187 项目建设地点：珠街镇里吉村民委员会磨盘山村小组 建设规模： 1、建成年饲养托佩克能繁母猪规模达500头，种公猪10头，年向社会提供优质托佩克种母猪3800余头，商品猪1200头，仔猪4500余头规模的养殖场。 2、直接扶持基地周边农村380户养猪重点户，每户扶持养殖12头能繁母猪，共扶持托佩克能繁母猪规模达590头。 3、对养殖农户进行养猪技术培训10期1000人次。 建设期限：项目建设期限为1年，即 2011年5月至2012年5月。 项目投资：该项目总投资653.80万元，其中：申请国家产业扶贫补助资金60万元，公司自筹348.02万元，群众自筹245.78万元。 项目效益： 1、经济效益：项目建成后，年生产总值（销售收入）为766.10万元，利润158.33万元，投资利润率18.32%，投资回收期3.2年。 2、社会效益：通过实施养殖示范基地项目建设，一方面基地可解决32个贫困劳力就业，另一方面项目正常生产后将辐射全镇7个余户农户加入到养猪行业，对促进农民750个村小组的140村民委增收，改善贫困群众的生产生活条件，增强贫困地区的经济发展后劲起到积极的推进作用。 项目直接扶持周边380户养猪重点户，按每户养殖1-2头能繁母猪计算，该项目是采用“市场+企业+基地+农户”的方式，该项目建成并正常投产后，每年可使扶持的380户1615人养殖户取得经济收入561.68万元，扣除成本后，仅养猪一项户均年纯收入1.24万元，人均年纯收入2919元，可稳定解决温饱问题和脱贫致富。对促进农民增收，改善贫困群众的生产生活条件，增强贫困地区的经济发展后劲起到积极的推进作用。 3、生态效益：该项目的建设，在一定程度上为农业生产提供有机肥，符合建立“有机农业”的方向，实现农、牧业的有机结合，有利于生态农业、持续农业的建立和发展；可为农村生态沼气池提供有机发酵原料，扩大沼气的覆盖面，能有效解决农村能源短缺问题，有利于森林资源的保护。此外，通过种草养畜，增加植被覆盖率，增加土壤有机质，提高土壤肥力，改善气候，对生态平衡具有一定的促进功能。因此，本项目是可持续发展项目，具有良好的生态效益。 二、编制依据 1、云南省2011年财政扶贫资金产业扶贫项目申报指南。 2、广南县委、县人民政府关于加快畜牧业发展的决定、广发【2004】31号文件。 3、云南省委、省政府关于加快畜牧业现代化进程的决定和 。关于把畜牧业发展成为国民经济支柱产业的决定第二章 项目建设背景及必要性 一、建设背景 珠街镇地处东经10514，北纬2345，位于广南县西南部，距广南县城48公里，东邻曙光乡，南接篆角乡，北靠旧莫乡，西连那洒镇。国道323线与省道西西线在此交汇，衡昆高速公路跨镇而过，形成了一个较为便利的交通网络，成为广南县西部区域较好，开发潜力较大的中心集镇之一。珠街镇属亚热带低纬度高原季风气候区，全镇多为喀斯特岩溶高寒冷凉山区，西南高，东北低，镇内最高海拔2035米，最低海拔1650米，平均海拔1700米，海拔高居全县之首，年平均气温14.6，年降雨量114.8毫米，年霜期3个月左右。已建成6000亩长冲梨基地、1000亩泡核桃和10000亩马铃薯样板。政区人口：全镇辖珠街、树科、老卧、小阿章、里吉、尼录、放羊7个村民委，123个自然村，156个村小组，居住着汉、壮、苗、瑶、彝五种民族，总人口37041人，7257户。2010年全镇工农业总产值8222万元，农村经济总收入3661万元，人均有粮290公斤，人均纯收入972元。 珠街镇结合实际提出产业发展目标：用3年的时间使全镇生猪存栏、出栏数分别翻一番以上，达人均年出栏1头肥猪，覆盖全镇6500户。具体操作是：建设12个肥猪养殖示范村；培养300户养殖大户，户均年出栏肥猪200头以上，出栏仔猪1000头以上，以带动全镇生猪产业的发展。 二、必要性 随着我国畜牧业发展进入新阶段，由于“耗粮型”养猪业受到了人口增加、耕地减少、城乡居民动物性食物结构调整等多方面制约，因此，很有必要根据生产要素聚集与农业发展不平衡的区位差异建立现代技术集中显示和示范带动的生猪规范化养殖基地。通过新技术、新品种、新设施的集中试验示范，组装集成，推广应用和创新管理，从猪场的选址、布局、猪舍设计、工艺流程、饲料供应、卫生防疫、环境保护等方面系统地规范养猪全过程的生产行为，能带动广南县生猪产业链加快发展，形成优势产业集群，降低养殖成本，推动农业产业结构调整，推进农业产业化进程，更快地促进广南县畜牧业向基地化布局、规范化生产、产业化经营、社会化服务、多元化方向发展，为开辟大规模外销市场奠定坚实基础。建立技术密集、设施先进的规模养殖场，能有效提高地方良种覆盖率，增强生猪市场竞争力；能有效推进农业产业结构调整和满足地方市场优质仔猪需求，保障仔猪供应能力；是预防疫病传播、增强生猪产业抵抗疫病风险能力、稳定生猪生产和保障副食品市场供应的需要。 广南是一个农业大县，同时也是畜牧业大县，畜牧业被县委、政府列为经济发展的支柱产业。畜牧业已从过去的家庭副业发展成为农民增收致富的主导产业。养猪生产是我县畜牧业的主体产业之一，猪肉在我县肉类生产和消费中居主导地位。肥猪生产是我县农民家庭经济收入的主要来源之一，在传统畜牧业向现代化畜牧业转变的过程中，农户从饲养年猪向饲养商品猪转变，近几年来养猪大户不断涌现，但农户饲养的品种较为老化，没有优良仔猪品种。 该项目的实施，可为农户提供优良种母猪，提高地方生猪品质，对促进我县生猪生产规范化和产业化发展，做大做强生猪养殖业，提高农户养猪效益，促进农民增收致富，加快山区农民脱贫步伐，使我县与全省同步实现小康社会具有重要的现实意义。 第三章 建设条件 一、自然条件 珠街镇内最高海拔2035米，最低海拔1650米，平均海拔1700米，年平均气温14.6，年平均降雨量114.8毫米，年日照时数1860.7小时，相对湿度6080%，霜期3个月左右。公司基地位于广南县珠街镇里吉村民委员会磨盘山村小组，占地面积15.4亩。养殖基地的水、电、路、通讯十分方便，能随时了解市场行情，缩短与市场的距离，增强产品竞争力。 二、区位条件 国道323线与省道西西线在镇政府所在地交汇，衡昆高速公路过境27.5公里，形成较为便利的交通网络，成为广南县西部区域较好，开发潜力较大的中心集镇之一。 三、有良好的技术基础 近年来，我县通过加大对养猪产业的扶持，极大地改善了养猪生产的基础设施条件，生猪存栏基数大，能繁母猪数量多，县、乡、村畜牧科技服务体系逐步完善，科学养猪配套技术推广不断深入，养猪生产水平有了较大提高。 本公司在能繁母猪养殖技术上依托县、镇畜牧兽医技术部门，已总结了一套相养殖的生产管理技术及措施，公司养殖基地占地15.4亩，已建猪厩4262平方米，其余项目正在建设中。 四、有广阔的市场前景本县市场进一步趋旺。我县人均收入和动物性产品消费目前仍处于较低水平，随着经济的快速发展，全面建设小康社会目标的实现，人民群众收入水平和生活水平的不断提高，肉类消费也会持续增加。 我县的膳食结构中，仍然以猪肉为主，据有关统计资料显示，在肉食品的消费结构中猪肉达85%。因此，要解决肉食品的有效供给，在相当长的时间内，仍然要大力发展生猪生产。随着人们生活水平的逐步提高，出现了瘦肉俏销，肥肉滞销的现象，而优良仔猪基地建设项目就是推行良种化和规范化，完全符合我县的实际。 县外市场需求的扩张，特别是沿海大中城市随着经济的发展，受场地、成本、环保、饲料等多种因素的制约，养猪产业逐渐萎缩，出现明显的由东向西逐步转移，这为我县生猪及其产品进入这些市场提供了机遇。 周边国家及东南亚市场的开放为进一步加快生猪产业发展创造了有利条件。 第四章 建设单位基本情况 广南龙源农业开发有限责任公司于2006年12月正式成立并向工商部门登记注册，注册资金30万元。公司养殖基地位于珠街镇里吉村民委员会磨盘山村小组，占地15.4亩，公司现有规范化猪舍4262平方米，存栏种母猪378头，种公猪8头，存栏商品猪570头，每年向社会提供仔猪3500余头。现有职工19人，其中：畜牧师1人，养殖技术人员5人，管理及营销人员5人，养殖工人8人。2010年万元。450其中固定资产万元，850年末资产总额万元，65实现利润公司今后2年的发展目标是：在现有基础上，扩大养殖规模，达到饲养优良能繁母猪500头，年向社会提供优质托佩克种母猪3800余头，商品猪1200头，仔猪4500余头的规模。配套改造和新建猪舍5800平方米（已建4262平方米）；新建办公及员工住房300平方米；购买采精设备1套，建设采精室50平方米；建青贮池1500立方米；建蓄水池一个（150立方米）；污水、粪便排放、沉淀、发酵池300立方米，粪便堆放、发酵场350平方米以及污水、污物、粪便无害化处理等设施建设。 公司是依据公司法和现代企业制度建立起来的，在能繁母猪养殖技术上依托县畜牧兽医系统，强化“种、料、管、防”养殖措施，已总结了一套养殖的生产管理技术及措施，为安全卫生，建立有严格的岗位责任制度和企业管理制度。 第五章 市场分析 一、县内市场 从县内需求市场分析，预计到2011年全县人口为78.5万人左右，按人均猪肉年摄入量45公斤计算,到2011年我县年可消费猪肉量3.55万吨。 二、县外市场 从外销市场分析，近年来我县畜产品在“两广”、昆明、及沿海一带地区市场具有一定的竞争优势，每年外销量的递增幅度均保持在7%以上。随着我县畜牧业提质增效措施的施行，畜产品质量的提高以及经济发达地区产业结构的调整和应对环保要求而限养畜禽措以5%施的推进，预计“十一五”期间我县猪肉外销量年递增幅度在上，到2011年，年可外销2.37万吨以上。 综合内部市场和外销市场需求量，到2011年，全县预计年需生产猪肉总量5.92万吨才能满足区市场需求。2010年全县生产猪肉仅为3.22万吨，还有3.2万吨左右的市场发展空间，市场前景广阔，活猪及猪肉产品供不应求。 第六章 项目建设方案 一、项目建设目标 1、建成年饲养托佩克能繁母猪规模达500头，年向社会提供优质托佩克种母猪3800余头，商品猪1200头，仔猪4500余头规模的养殖场。 2、直接扶持基地周边农村380户养猪重点户，每户扶持养殖12头能繁母猪。 3、对养殖农户进行养猪技术培训10期1000人次。 二、建设内容和规模 1、养殖场建设：建设猪舍5800平方米，配产床180张，供用水管600米；新建办公及员工住房300平方米；购买采精设备1套，建设采精室50平方米；建青贮池1500立方米；建蓄水池一个（150立方米），配水泵1台；建生猪上下车道600米；污水、污物、粪便无害化处理的排放、沉淀、发酵池300立方米；粪便堆放、发酵场350平方米；2.5米高围墙250米，配养殖监空设备1套。 2、扶持农户建设：按每户1-2头计算，共扶持380户农户养殖 头能繁母猪590头。 人次。1000期10、培训养殖农户养猪技术3三、建设期限和实施的进度安排 1、建设期限：一年，即从2011年5月至2012年5月。 2、建设进度安排 2011年4至5月：完成各项前期工作，如项目的申报、评审、立项等前期工作。 2011年6至8月：完成项目初设和资金筹措，进行养猪专业户、重点户的确定等基础工作。 2011年8至2012年1月：项目实施，完成各项土建工程，进行各种配套设备的购入和安装；进行种猪的选择、采购工作；开展规范化养殖、管理、防疫等技术培训。 2012年1至5月：进行各种配套设备的调试和试运行；培育种猪，做好选种选配工作，向重点户供种，培训指导养殖户，搞好商品猪回收工作。 2012年6月：项目验收、总结。 四、生产技术措施 1、加强饲养管理。通过改良，提高仔猪数量和质量，认真做好各个环节的技术指导工作，向社会提供优质托佩克仔猪和优质肥猪。（1）母猪 “三期”管理：空怀期：断奶后空怀到配种为空怀期。空怀期应饲喂哺乳料，以促进发情和排卵；要缩短配种间隔，恢复膘情，为配种、胎儿发育贮备营养。怀孕期：配种后三周内是胚胎附着在子宫角的关键时期，此时应尽量保持母猪安静，减少干扰，防止流产或死胎。配种后4周到产前一月，胚胎发育缓慢，所需营养不高，可适当给予粗料。若精料过多，易使母猪过肥，将会造成母猪产后厌食、难产，泌乳力降低，影响以后的繁殖力。哺乳期：产前一个月到仔猪断奶，为胎儿迅速发育期和母猪哺乳期，所需营养水平要求高，因此应从产前一个月开始加精料。产前一周应将栏舍消毒，产前三天适当减少精料，到产后第二天再逐渐增加精料，可预防乳房炎和仔猪腹泻。仔猪断奶前3天也要逐渐减少精料。（2）仔猪抓好“三关”护理：初生关：仔猪出生后应让仔猪尽早吃到初乳，最晚不超过2小时，以增加体力，恢复体温。补料关：仔猪出生后5日7日开始用人工乳等饲料诱导开食，以少喂多餐为原则，每天饲喂三次。同时在仔猪出生2日龄和10日龄时两次补铁，以促进仔猪正常生长。断奶关：传统的断奶时间为哺乳满60天，若早期补料，可提前到21日龄35日龄。（3）肥猪饲喂“三法”：猪的饲喂方法分自由采食、半限制饲喂和限制饲喂三种。自由采食是用干粉料或颗粒饲料，让猪在任何时间采食；半限制饲喂是在规定时间内让猪自由采食，其它时间不喂食；限量饲喂，就是按顿饲喂一定量的饲料，每天2顿3顿。一般体重在40公斤前可采用自由采食法，40公斤60公斤之间采用半限量法，60公斤90公斤之间采用限量法。 2、疫病防治。按照“预防为主，治疗为辅，防重于治”的原则，按时进行防疫注射，有计划地驱除猪体内外寄生虫，加强疫病监测，严格控制疫病传入，将疫病死亡率控制在2%以内。（1）防传染性疾病，应贯彻预防为主，治疗为辅的原则，防患于未然。尤其是要预防猪瘟、仔猪副伤寒、链球菌、胃肠炎、口蹄疫等。这些传染性疾病各县畜牧水产部门均有疫苗供应。不防疫易造成传染病流行，养殖户甚至会血本无归。（2）防中毒性疾病：保证饲料、饮水卫生，不喂霉败变质的饲料和脏水。青料应没有农药、除草剂残留。熟喂青料时，要注意氰氢酸中毒。（3）防寄生虫病：寄生虫病可影响生猪生长发育，增加饲料成本，严重时甚至会使猪死亡。要定期驱除猪的体内外寄生虫，搞好灭鼠、灭蚊蝇工作。要保持栏舍清洁，每周1次2次全面消毒。 3、积极开展技术培训，使养殖户达到户均有一人以上懂得科学养猪技术。 第七章 投资估算和资金筹措 一、投资估算 根据种猪和养猪设备市场以及本地的基本建设价格进行估算，本项目的总投资为653.80万元。详见附表1投资估算汇总表。其中： （一）公司养殖基地投资349.02万元，详见附表2公司养殖基地投资估算表其中： 1、土建工程173.58万元； 2、设备购置及安装48.84万元，其中购置费44.40万元，安装调试费4.44万元； 3、购买种猪85万元，其中能繁殖母猪200头80万元，种公猪5头5万元； 4、建筑安装营业税11.12万元； 5、预备费25.48万元； 万元。5、培训费6（二）农户养殖投资304.78万元，详见附表1投资估算汇总表其中： 1、厩舍改造152万元； 2、购买能繁种母猪590头59万元； 3、疾病预防93.78万元。 二、资金筹措、使用和管理 根据项目建设规划，该项目总投资653.80万元，其中：申请国家产业扶贫补助资金60万元，公司自筹348.02万元，群众自筹245.78万元。项目资金设立专户管理,由相关单位或部门按项目进度监督使用，严格遵照扶贫项目资金的管理使用规定用好每一笔资金。项目资金使用详见附表1投资估算汇总表、附表2公司养殖基地投资估算表。其中： （一）公司养殖基地投资349.02万元，自筹348.02万元，补助1万元，详见附表2公司养殖基地投资估算表其中： 1、土建工程173.58万元，全部自筹； 2、设备购置及安装48.84万元，全部自筹； 3、购买种猪85万元，全部自筹； 4、建筑安装营业税11.12万元，全部自筹； 5、预备费25.48万元，全部自筹； 6、培训10期1000人次，培训费5万元，补助1万元，自筹4万元。 （二）农户养殖投资304.78万元，自筹245.78万元，补助59万元，详见附表1投资估算汇总表和附表6带动农户投资、收 入情况估算表其中：1、厩舍改造152万元，全部自筹； 2、380户农户购买能繁种母猪590头59万元（每户1-2头，每头购价1000元），全额补助； 3、疾病预防93.78万元，全部自筹。 第八章 财务评价 一、销售收入和销售税金及附加估算 根据目前本地市场情况，按照商品仔猪每头平均重量25公斤，平均售价20元/公斤（本地市场价为2030元/公斤）；商品猪每头平均重量140公斤，平均售价12元/公斤（本地市场价为1016元/公斤）；种母猪仔每头平均重量30公斤，平均售价1000元/头（本地市场价为3050元/公斤）计算，项目建成并正常投产后： 1、年生产总值为766.10万元，其中仔猪销售4560头228万元，种母猪仔3365头336.50万元，商品猪销售1200头201.60万元； 2、本项目不需缴纳销售税金。 基地的年生产、销售情况附表3公司养殖基地生产、销售收入估算表。 二、成本测算 正常年份，项目的总成本费用为607.77万元，其中经营成本为529.54万元。详见附表4公司养殖基地成本费用估算表。 成本费用估算说明如下： 1、种猪摊消，所有种猪按照存栏数及测算价格5年更新一次，平均分摊； 、饲料费：2（1）仔猪按照出生至出栏养殖60天，平均每头每天消耗各种饲料3.10元计算； （2）商品猪按照从仔猪出栏商品猪出栏养殖140天，平均每头每天消耗各种饲料6元计算； （3）种猪按照全年养殖365天，平均每头每天消耗各种饲料5.50元计算。 3、疾病预防费 （1）仔猪按照出生至出栏养殖60天，平均每头需要药品、疫苗费85元计算； （2）商品猪按照从仔猪出栏到商品猪出栏养殖140天，平均每头需要药品、疫苗费85元计算； （3）种猪按照全年养殖365天，平均每头需要药品、疫苗费60元计算。 4、人员工资 共60人，其中第一年20人，第二年及其以后为60人，平均每人每年工资及福利18000元（平均每月1500元）计算。 5、折旧费以上年末固定资产总值为计算依据，按15年使用期平均分摊。 6、修理费以上年末固定资产总值为计算依据，按4%计算。 三、损益测算 根据附表3公司养殖基地生产、销售收入估算表和附表4公司养殖基地成本费用估算表，正常年份，项目的年生产总值（销万元，由于本项目不607.77万元，总成本费用为766.10售收入）为需交纳任何税费，年利润总额和税后利润均为158.33万元。详见附表5公司养殖基地损益测算表。 四、财务效益分析 1、盈利能力分析 投资利润率：根据损益测算，7年累计投资利润率为 投资利润率=利润总额(成本总额+投资总额)100%=18.32% 静态投资回收期： PP=投资总额正常生产年利润总额=2.2（年） PP= PP+投产前年限=3.2（年） 7年累计财务内部收益率和净现值 财务净现值为：NPVA=802.62（万元） 财务内部收益率=利润总额成本总额100%=19.90% 2、盈亏平衡分析 盈亏平衡点=正常年固定成本(年销售收入-年可变成本-销售税金及附加)=50%。 （1）以出栏量表示的盈亏平衡分析（依据收入、成本测算表） 保本出栏量=盈亏平衡点测算出栏量 仔猪出栏量=50%仔猪测算销售量=2280(头) 种母猪仔栏量=50%种母猪仔测算销售量=1682(头) 商品猪出栏量=50%商品猪销测算销售量=600(头) （2）以销售价格表示的盈亏平衡分析 保本价格=盈亏平衡点销售单价 ) 头/元=250(仔猪测算销售单价=50%仔猪保本价格种母猪仔本价格=50%种母猪仔测算销售单价=500(元/头) 商品猪保本价格=50%商品猪销测算单价=840(元/头) 根据盈亏平衡分析，本项目的盈亏平衡点为50%，即：当年仔猪销售量达到2280头、种母猪仔销售量达到1682头商品猪销售量达到600头或者仔猪销每头售价为250元（每公斤10元）、种母猪仔销每头售价为500元（每公斤16.67元）、商品猪每头售价为840元（每公斤6元）时保本。在本项目成本估算时，折旧基金、种猪摊消、工资及福利费均已记入固定成本，故在保本量或保本价格之临界点时，也能保障折旧基金和修理费的提取、种猪摊消、工资及福利费的支付。 五、财务评价结论 根据上述分析结果，本项目的经营成本是作宽松估算，对销售价格及出栏量是作较保守的估算，据此测算的投资利润率，财务收益率均较高，静态投资回收期PP4年，说明本项目的风险性较小。 根据目前的市场价格水平和先进的养殖技术，猪出栏量及销售价格有望上升10-20%，发展空间较大。 第九章 环境影响评价 一、项目所在地环境现状 项目所在地环境、空气、水质均在国家良好标准之上。项目所实施的农户零星分散养殖，不会对周围环境造成负面影响，养殖基地对环境有一定影响，将按国家环保局颁布的畜禽养殖污染防治管理办法（2001年3月20日）的规定，本着综合利用优先及资源 化、无害化、减量化的原则进行规范处理。二、生态效益 该项目的建设，在一定程度上为农业生产提供有机肥，符合建立“有机农业”的方向，实现农、牧业的有机结合，有利于生态农业、持续农业的建立和发展；可为农村生态沼气池提供有机发酵原料，扩大沼气的覆盖面，能有效解决农村能源短缺问题，有利于森林资源的保护。此外，通过种草养畜，增加植被覆盖率，增加土壤有机质，提高土壤肥力，改善气候，对生态平衡具有一定的促进功能。因此，本项目是可持续发展项目，具有良好的生态效益。 三、环境保护措施 养殖场的污水及猪排泄的粪尿，根据国家环保局颁布的畜禽养殖污染防治管理办法（2001年3月20日）的规定，结合周边种植业、水域环境和自然条件等，在生猪养殖小区实行“三改两分再利用”治理技术，即“改水冲清粪为干式清粪、改无限用水为控制用水、改明沟排污为暗道排污，固液分离、雨污分离，粪污无害化处理后农田果园利用”。在饲养区内，对流体状的粪便、尿液及清洗场地、器具产生的液体污水、污物部分通过池子存放和经厌氧发酵、曝氧发酵后，供种植业灌溉使用；猪粪及其污染物的固体部分直接清扫堆积自然发酵后，作有机肥供种植业使用或销售，处理工艺流 程如下。 粪便、污物 固液分离 分离的固体分离的液体 自然堆放发酵沉淀曝氧发酵 种植使用厌氧发酵 脱硫可生产沼气 调节池 二级厌氧发曝氧、沉贮水种植、消防、工业使用 农业产业化经营与农民增收效果评价第十章 个贫困32通过实施养殖示范基地项目建设，一方面基地可解决个1407个村民委劳力就业，另一方面项目正常生产后将辐射全镇余户农户加入到养猪行业，对促进农民增收，改善贫750村小组的困群众的生产生活条件，增强贫困地区的经济发展后劲起到积极的 推进作用。头户养猪重点户，按每户养殖1-2项目直接扶持基地周边380农户”的运作方式，项目建+基地企业能繁母猪计算，采取“市场+人养殖户取得经济收1615户成并正常投产后，每年可使扶持的380万元，万元，扣除成本后，仅养猪一项户均年纯收入1.24561.68入 元，可稳定解决温饱问题和脱贫致富。2919人均年纯收入具体情况详见附表6带动农户投资、收入情况估算表。 第十一章 风险对策及经营管理 一、风险对策 该项目虽然在社会、经济效益等方面都具有较强的可操作性和发展前景，但也还存在着市场和疾病防治两个方面的风险，为了确保项目的顺利建成投入使用并发挥效益，必须把有可能出现的风险当大问题来考虑，及时采取行之有效的对策和措施进行防范。主要采取的措施: 1、合理布局，精心做好整个项目布局的前期工作。 2、认真负责把项目资金管好用好；严格按照项目的规划和要求施工，着力抓好安全生产。 3、周密部署，坚持“防重于治”经营管理方针，建立健全严格的产地检疫、定期免疫和先进的卫生防疫设施，在确保安全的前提下逐步实现既定的经营目标。 4、在确保质量的前提下，加强管理，降低饲养成本，以具有竞争力的质量和价格占领市场。 5、加强网络建设，充分利用各类销售队伍拓宽销售渠道。 6、健全各项规章制度，明确责任人，层层签订责任书，完善各项经营责任制，有效降低资产运营风险。 7、始终把督促检查工作列为整过工程建设和经营管理的关键环节来抓。 二、项目经营管理模式 本项目实施的最终目的是带动农民致富，推动产业结构调整，确保财政资金安全使用。采用“市场+企业+基地+农户”的农业产业化经营模式：公司无偿向扶持农户提供托佩克优质种母猪仔，与农户签定养殖及保护价回收仔猪、商品猪协议，负责免费培训和指导养殖户养殖管理技术，严格按照优质生猪养殖要求指导农户搞好母猪养殖，农户经过养殖繁殖后的猪仔或者商品猪，若是愿意卖给公司统一销售的，公司将按当时的市场价统一收购统一销售，若不愿意卖给公司统一销售的农户也可以自行销售。公司的职责是搞好养殖品种和技术的引进以及市场的调查、开发和拓展；农户的职责是遵循技术规范，负责母猪养殖，向公司或者社会提供优质仔猪和商品猪。公司与农户是在分散与集中、利益共享的前提下实现双赢。 三、经营管理措施 1、工程管理 项目实施的基建工程将按照母猪养殖技术规范要求及基地规模进行设计，聘请专业技术人员进行监督施工，在确保工程建设质量的前提下实现最佳工程投资。 2、生产管理 从种猪进场开始把关，按照母猪养殖技术规范制定生产管理制度，操作规程，岗位责任等，做到有章可行、责利挂钩、保证质量。 3、财务管理 编制财务收支计划、严格财经纪律、遵守财政、法规、合理安排调配资金，保证项目建设和生产经营的顺利进行，加强财务监管，提高资金使用效率，保障资金安全。 、销售管理4公司设有专门营销部门，聘用专业营销人员，营销部门要制定年度营销目标计划，做好市场调查和市场分析，根据市场需求制定营销系统策划。公司将根据年度营销目标测算确定营销责利挂钩比例，充分调动营销人员的积极性。 公司的仔猪、商品猪除在本县销售外，将开拓销往周边的外省、外县的乡镇和县城以及广西、广东的省会等市场。 四、技术培训 根据项目实施进度情况拟定培训计划。首先进行养殖和抚育管理技术的培训，由公司技术顾问负责，采取集中与现场指导相结合进行培训。 对项目实施管理人员，由技术顾问负责，集中进行相关知识培训。项目建成后，对择优录用的企业员工实行先培训，后上岗，采取理论与实际操作相结合进行培训。 五、劳动保护与安全卫生 凡经公司录用的员工均按规定签订劳动合同，按劳动法对企业员工进行安全保护，依法确保企业员工和公司的利益不受侵害。 第十二章 项目组织与管理 一、组织机构与职能划分 加强领导，健全组织机构，切实把项目实施和管理好。成立产业项目领导小组，明确分管领导，负责项目的落实、指导，做到目标明确、任务落实，确保项目工作顺利开展。 项目主管单位县扶贫办的职责：总协调、负总责，对整个项目建设进行宏观管理。具体负责牵头协调、审定项目区的规划，搞好检查、指导和服务，对工程质量严格把关，按上级要求汇总上报情况。 县财政局报帐中心职责：及时拨付项目资金，对资金的管理，使用进行监管。培训财务人员规范建帐、报帐和核算。 审计、监察部门的职责：做好项目资金的审计监督，防止资金被挤占、挪用等违规行为。 珠街镇人民政府的职责：督促项目实施单位严格按照审定的项目规划搞好项目建设，严格把好工程质量关，确保项目保质保量按时建成发挥效益。 科技部门的职责：积极开展养殖实验示范，对农户进行生产养殖技术培训，提供其他相关的科技服务。 项目实施单位（广南龙源农业开发有限责任公司）的职责：按项目实施计划，落实具体项目，组织搞好项目建设工作，指导帮助农户安排生产，对物资和资金进行合理的分配使用；狠抓项目建设质量和进度；按上级规定完成各项统计报表和总结，制定村规民约，搞好项目的后续管理，使项目长期有效地发挥作用。 二、项目运作机制 为确保项目管理的权威性、严密性、约束性、可操作性和严明的组织纪律性，项目管理