工序自检、互检、巡检制度

三门县台力电机有限公司 TL-QW05-02-2016 文件发放范围：总经理行政办总工程师供应副总生产副总供应部生产部质检科车间仓库支持文件工序自检、互检、巡检制度编 制 审 核 批 准 版 本 号 1.0 受控状态 分 发 号 持 有 人 2016年05月20日发布 2016年06月01日实施三门县台力电机有限公司 发布文件修改状态修改条款修 改 内 容提出修改人版本号支持文件版本号：A修订状态：0TL-QW05-02-2016 工序自检、互检、巡检制度页次：1/31 目的为加强对生产过程质量的控制，树立员工“质量是生产出来的，不是检验出来的”；“下工序是客户”；“到顾客手中产品1%的不良品99%的合格率”；只有“把第一次做好，把每一次做好”；“不接受不合格品，不制造不合格品，不传递不合格品”才能生产出合格的产品；控制批量质量问题和重大质量事故的发生；减少质量损失，降低质量成本。2 范围本制度适用于本公司生产过程中操作员工、车间管理人员对过程产品（零件）的质量控制。3 职责3.1车间主管负责对本车间员工进行质量教育与培训，监督自检、互检、巡检工作的有效实施，并追查产生不合格品的责任人。3.2各车间班组长负责督促本班组员工的自检工作，并对本班组产品质量进行互检、巡检。3.3操作员工负责执行自检、互检、巡检的有关规定。3.4 生产部负责先进员工的奖励和落后员工的处罚通报。4 定义自检：也叫自主检查（自主检验）。是指操作员工对自己加工或装配的产品按照标准或规定要求进行的独立的、自主的检验。互检：也叫互动检查（互相检验）。是指同工序或者上、下工序的操作员工相互之间对生产出的产品进行的检验。巡检：在本制度中，是指班组长在生产现场按一定的时间间隔对本班组生产工序的产品和生产条件进行的监督检验。5 实施要求5.1 自检、互检、巡检程序5.1.1操作工在当班按生产指令，依据有关的产品图纸或样品、工艺文件、操作规程（三按生产）加工或装配的首件产品，应认真、仔细的进行自检，合格后请其他同工序操作员工或班组长互检，确认合格（有专项检测要求的送检验员执行首检）才能批量生产。5.1.2生产过程中操作工必须执行如下要求：接到产品先确认上工序质量（互检）OK后开始本工序加工加工完成后自检OK后在周转框内摆放整齐流入下一工序。5.1.3 班组长在生产过程中，对所管辖范围各生产岗位的工序质量应定时和不定时地进行巡检。巡检的主要内容有：工序操作人员有无变化、材料有无变化、加工和装配方法是否改变、设备工装和检测器具是否处于良好状态、抽查产品的工序尺寸和外观等是否符合规定要求。5.1.4巡检时要根据产品的生产条件，工艺是否成熟及操作人员状况决定巡检频次。但至少巡检频次不少于1.5h/次，每班不得少于4次。对重要的工件、价值高的工件、生产周期长的工件和重要工序的重要尺寸及质量波动大的工序，实施重点巡检，以避免出现批量性质量问题和重大质量损失。5.1.5 巡检时检测随机完工产品至少2件，并对已生产好的工件进行抽查（不少于3件），发现问题应责成操作工停机，自检挑选并标识隔离。5.1.6 操作工必须严格按照工艺要求进行加工，对图纸上有关零件表面粗糙度、倒角、去除毛刺的规定严格执行。完工产品必须将铁渣、铝屑、乳化油等清理干净才能放入周转框转序。支持文件版本号：A修订状态：0TL-QW05-02-2016 工序自检、互检、巡检制度页次：2/35.2 自检、互检、巡检要求5.2.1 过程加工产品在下列情况必须进行严格自检、互检：各工序加工的第一件；重新上机操作；加工过程中更换操作者；设备、工装、夹具、刀具调整或更换后；产品设计、加工工艺更改后。5.2.2 工序自检、互检、巡检内容见下表。表一 工序自检、互检、巡检标准生产工序检验依据检测项目检测方法滚齿齿轮参数卡公法线长度和变动量、齿圈径向跳动公法线千分尺径向跳动仪齿轮是否加工到位、毛刺是否去除干净、外观是否有损伤目测加工中心零件图纸加工尺寸及各孔的中心距、位置度、钻孔深度、攻丝标准带表游标卡尺三坐标加工表面粗糙度、倒角是否符合标准，外观是否掉漆、损伤，完工品毛刺、铝屑、乳化油是否清理干净目测金工钻攻限度样品钻孔深度、孔距，螺纹螺距和有效长度普通游标卡尺螺纹塞规钻孔是否歪斜、螺纹是否烂牙，完工品铝屑是否清理干净目测金工数控零件图纸加工尺寸带表游标卡尺内径量表端盖表面粗糙度、机壳内壁光洁度是否符合要求，完工品毛刺、铝屑、乳化油是否清理干净目测金工铣床零件图纸限度样品加工尺寸（定时更换铣刀）普通游标卡尺平键实配键槽是否偏移倾斜，完工品毛刺、铁渣、乳化油是否清理干净目测磨床零件图纸技术参数表加工尺寸、圆柱度，表面粗糙度外径千分尺粗糙度样板完工品外观是否有损伤目测嵌线线圈参数表耐电压强度，匝间冲击测试，阻值耐压仪、万用表匝间冲击测试仪漆包线是否有损伤，整形、绑扎是否符合要求目测电机组装装配指令单电机装配图绝缘电阻，电气强度，电参数如：电压、电流等兆欧表、耐压仪电参数测试仪外观是否有磕碰伤痕及掉漆现象，调速、刹车性能目测成品总装客户订单成品总装图减速箱噪音，输出轴转速（出货前使用测温仪测试电机温升）耳听、转速表输出轴旋转方向和电机引出线方向是否符合要求，紧固件是否松动，外观颜色是否一致，表面是否清洁干净，商标粘贴是否完整目测、手感5.3 不合格品处理与奖罚5.3.1 自检、互检、巡检发现不合格品应由操作工标识、隔离，能返工的立即执行返工处理。构成批量的（数量20件或单件材料价值100元）按不合格品处理流程评审处置，同时执行品质管理制度相关的处罚条款。5.3.2下工序发现上工序不合格品，判定返工（修）未构成批量的退回上工序执行，同时扣除该返工（修）产品的一切加工工时或计件工资。判定报废的由上工序操作工全额赔偿并给予10元/件的处罚，同时给予发现者10元/件的奖励。5.3.3下工序必须做好对上工序质量的监督工作，发现不合格品要及时报告车间管理人员处理。如发现不报并转序不合格品者，给予10元/件的处罚。支持文件版本号：A修订状态：0TL-QW05-02-2016 工序自检、互检、巡检制度页次：3/35.3.4 工序过程发现个别原材料不合格，应由操作工自检挑出并报告车间管理人员确认，标识后退回原材料库由供应部集中退货处理，操作工未挑出并加工流入下工序的执行5.3.3条款。构成批量的，给予进料检验员50元/批的处罚，同时奖励发现者50元/批。5.3.5 生产车间依据生产指令开出领料，自检发现有混料或与需求不符，由发货仓管员分选或退库换料。混料超出3%的给予仓管员5元/件的处罚，同时给予发现者5元/件的奖励；批量不符的给予仓管员30元/批的处罚，同时给予发现者30元/批的奖励。5.3.6工序完工产品须入库的，由检验员进行完工检验（终检）。完工检验执行抽检制度，发现1件不合格选出，发现2件不合格全部退回车间，由操作工全检后再次送检直至合格；如由检验员进行全检挑选，则操作工需承担工时费用。5.3.7 装配工发现零部件漏工序，未构成批量的返回该工序返工处理，并给予操作工5元/件的处罚，同时给予发现者5元/件的奖励；构成批量的按上述处置外，同时给予检验员30元/批的处罚。5.3.8 退货产品如查出属于装配工过失所致的，给予该装配工200元/台的处罚；属于包装工疏忽造成的（如外观、商标、附件等问题），该包装工将承担500元的退货损失并给予行政开除处分或转调其它工作岗位。