(JC-QC04)检验与测试状况管制程序书

乐清市金川电子有限公司 检验与测试状况管制程序书文件编号：JC-QC04版次/修订：001/01页次：第 6 页，共 5页1.目的：产品通过检验与测试后，藉由适当的标示及记录来区分产品的好坏，以避免原物料、半成品不良品被误用及成品不良品出货等情事。2.适用范围：2.1原物料、库存零件。2.2在制品。2.3 委外制造生产的零件。3.名词定义无。4.权责：4.1检验、测试单位：品质部、技术部、综合生产部、采购单位。5.作业程序：5.1 进料/货检验状况标示：5.1.1由仓储人员确认物品品名、规格、数量后，依下列情况标示：5.1.1.1外购类：5.1.1.1 原材料及成品放入待验区内并根据协力厂商来料标签或自制交货单上的内容，用报检单通知品管人员检验。5.1.2品管人员依检验与测试管制程序书进行检验，检验完成须签名或盖章如下列所示：5.1.2.2外购类：于报检单上，依检验结果判定如下列情形标示：a)合格：贴绿色检验标签。 b)不合格：贴红色检验标签。c)待验：如没有检验标签，则视为待验。5.2委外制造生产的零件检验状况标示：品管依检验与测试管制程序书上时机进行检验，检验标示情形如5.1.2办理。5.3在制品检验状况标示：发行章核准审查制定赵广雷谭明魁谭明魁5.3.1品管人员或制造人员依检验与测试管制程序书实施制程中检验，检验结果依下列方式进行标示：5.4成品检验状况标示：5.1成品类制程：检验标签执行标示及签章，如无签章，则视作待验。5.4.2外购品类：检验标签执行标示及签章。5.5库存零件检验状况标示：5.5.1品管人员定期对库存零件检验，以验证库存零件保存一段时间后是否变质，检验周期依搬运、仓储、包装、保存、出货管制程序书上规定，检验作业依产品审核作业指导书规定办理。5.5.2检验标示情形同5.1办理。5.6客户若有提出要求时，应符合所增加的查证识别管理的要求。(如让步接收、初期配套、初期量试品、特采品等)5.7 记录储存：本程序书质量记录之保存年限，依质量记录管制程序书的规定执行。6.流程图 : 作业流程权责单位门相关说明使用表单进料/货点收、标示续下页组立、包装制程加工 N 进货检验 Y N 自主巡回 检验 Y采购单位仓库单位品质部综合生产部采购单位综合生产部品质部综合生产部依搬运、仓储、包装、保存、出货管制程序书依搬运、仓储、包装、保存、出货管制程序书依检验与测试管制程序书依制程管制程序书依采购管制程序书依检验与测试管制程序书依搬运、仓储、包装、保存、出货管制程序书报检单标示卡或检验标签报检单、工艺卡、检验标签、检验记录表生产命令通知单检验记录表工艺卡生产命令通知单、成品管制表作业流程权责单位门相关说明使用表单记录储存接上页 N 最终检验 Y N 出货检验 不合格品 处理 矫正与预 防措施 品质部品质部品质部品质部品质部依检验与测试管制程序书依搬运、仓储、包装、保存、出货管制程序书依不合格品处理程序书依矫正与预防措施程序书依质量记录管制程序书检验记录表出货报表或追溯文件特采单退货单报废单质量异常处理单7.相关文件：7.1搬运、仓储、包装、保存、出货管制程序书(JC-MP04)