2017年部门预算公开

2017年部门预算公开有关事项的说明衡水市桃城区机构编制委员会办公室部门预算公开说明目录一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、 国有资产信息 八、名词解释九、其他事项说明衡水市桃城区机构编制委员会办公室2017年部门预算信息公开说明 按照预算法、河北省财政厅关于印发的通知（冀财预2016129号）和政府信息公开制度等有关规定，现将2017年衡水市桃城区机构编制委员会办公室部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）研究制订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和地方性规章。统一管理区、乡党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体的机构编制工作。（二）研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核区委、区政府各部门和各乡、镇、办事处机构改革方案，指导协调区、乡行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。（三）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门和区政府各部门之间以及各部门与乡镇办之间的职责分工。（四）审核区人大、区政协、区法院、区检察院和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数总额。（五）研究拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案；审核或审批区直各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制和领导职数；负责事业单位法人登记的管理；负责事业单位机构编制管理方面的其他重要事项；指导、协调全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。（六）监督、检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。（七）完成区委、区政府和区编委交办的其他工作任务。机构设置：部门基本情况表225衡水市桃城区机构编制委员会办公室单位：人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职衡水市桃城区机构编制委员会办公室行政正科级财政拨款073611 部门内设机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式综合科行政正股级财政拨款行政机关科行政正股级财政拨款事业机构编制科行政正股级财政拨款事业单位登记管理局参公事业正股级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明2017年衡水市桃城区机构编制委员会办公室预算收入109.万元，其中：一般公共预算拨款收入109.万元。2、支出说明2017年衡水市桃城区机构编制委员会办公室预算支出109.万元，其中：基本支出75.万元；项目支出33.633万元。3、 比上年增减情况 2017年预算收入109.万元，比上年度增加15.万元，其中：一般公共预算拨款收入109.万元，比上年度增加15.万元。主要原因是调整工资，人员工资福利支出增加。2017年预算支出109.万元，比上年度增加15.万元，其中：基本支出比上年度减少2.万元；项目支出比上年度增加17.633万元，主要原因支付职工死亡抚恤金17.633万元。三、机关运行经费安排情况2017年衡水市桃城区机构编制委员会办公室一般公共预算拨款安排机关运行经费预算6.万元，其中用于商品和服务支出6.万元。具体见下表： 经济分类科目编码科目名称金额（万元）合计6.302商品和服务支出6.30201办公费2.130207邮电费（公务移动通讯费用补贴）0.69630228工会经费0.30239公务交通补贴3.484、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年“三公”经费财政拨款预算 单位：万元项 目 一般公共预算拨款一、因公出国（境）费0二、公务用车购置及运维费0其中：公务用车购置费0 公务用车运行维护费0三、公务接待费0 “三公”经费合计0 我办2017年“三公经费”一般公共预算财政拨款0元，与上年预算一致。其中因公出国（境）支出、公务接待支出、公务用车购置支出、公务用车运行维护支出均为0元，与上年预算一致。另外培训费2万元，较上年增加0.5万元，主要是参加省市编办主任培训及培训各乡镇、部门人员费用。会议费1万元，较上年增加1万元。主要召开全区机构改革及行政审批制度改革会议费用。 五、绩效预算信息 绩效目标：推进区政府机构改革,党群政法部门体制改革,经济发达镇行政管理体制改革试点，乡镇行政体制改革,各类功能园区管理体制机制改革。扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作。全面推行实名制管理和编制使用核准,及时查处机构编制违法违纪案件。制定适应我区发展的机关事业单位机构编制标准体系。加强完善事业单位登记管理工作。完成政府转移职能目录、购买主体单位目录制定,及时完成2017年政府购买行业协会临时性服务工作。进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。保障机构编制信息平台和网站运行。 部门职责-工作活动绩效目标225衡水市桃城区机构编制委员会办公室单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差行政管理体制改革贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案：促进政府职能转变，积极构建科学的行政管理体制；健全政府职责体系，完善公共服务体系。贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案：探索大部制，解决职能交叉。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系。行政单位管理体制和机构改革审核管理区委、区政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核管理县各级各类人员编制总额；指导、协调各类功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作；组织开展综合行政执法试点工作。推进区政府机构改革,党群政法部门体制改革,经济发达镇行政管理体制改革试点，乡镇行政体制改革,各类功能园区管理体制机制改革。行政改革目标完成率100%80%60%60%事业单位管理体制和机构改革做好事业单位分类工作；做好各部门所属事业单位分类改革工作；规范事业单位台账管理。扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作事业改革目标完成率100%80%60%60%机构编制管理14.5审核或审批区委、区政府，各级党政、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。审核或审批区委、区政府、各级党政、人大、政协法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。机构编制监管5开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作；指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。全面推行实名制管理和编制使用核准,及时查处机构编制违法违纪案件。实名制管理推行率、案件办结率100%80%60%60%机构编制标准化管理9.5制定全区机关事业编制总量标准、机关事业单位具体机构编制标准。制定适应我区发展的机关事业单位机构编制标准体系。标准体系数建设数量、研究课题成果数量100%80%60%60%事业单位法人登记管理负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。加强完善事业单位登记管理工作事业单位登记管理率促进政府职能转化强化社会管理和公共服务。规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批。强化社会管理和公共服务。规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批政府购买行业协会服务工作及时完成2017年政府购买行业协会临时性服务工作。完成政府转移职能目录、购买主体单位目录制定,及时完成2017年政府购买行业协会临时性服务工作。政府购买服务推广率行政审批改革全面清理区本级行政审批项目。开展加强对区审改工作指导和培训。加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。行政审批取消下放率 编办事务管理19.133做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障。加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。100%80%60%60%综合事务管理19.133负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理，全区机构编制统计、数据分析工作。机构编制信息平台和网站运行。综合事务保障率100%80%60%60% 六、政府采购预算情况 2017年，衡水市桃城区机构编制委员会办公室部门安排政府采购预算0万元。七、国有资产信息 我办上年末固定资产金额为13.2802万元 。本年度拟根据人员增加情况购置固定资产约2万元，主要包括计算机及打印设备1.5万元，办公桌椅0.2万元，其他货物0.3万元。因数额小，未纳入政府采购预算。 部门固定资产占用情况表 截止时间：2016年12月31日项 目数量价值（金额单位：万元） 合计13.28021.房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2.车辆（台、辆）3.单价在20万元以上的设备4.其他固定资产13.2802 说明：我办在区政府北楼办公，房屋及办公用房由区政府办公室管理。公车改革后，我办没有公车。没有单价在20万元以上的设备。其他固定资产主要为电脑、复印机、打印机、空调、家具等办公用品。八、名词解释 （1）财政拨款收入：指中央或省财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（2）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（5）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（6）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（7）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，2017年度的统计口