XX电业局计量中心内部质量审核程序

XX电业局计量中心内部质量审核程序内部质量审核程序1目的验证质量体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2范围适用于质量体系涉及到的所有部门和所有要素的内部审核。3职责3.1主任批准年度内部审核计划。3.2主任负责批准年度内部审核计划；任命审核组长、审核员。3.3审核组长全面负责内部质量体系审核工作，组织编写审核报告。3.4质管办负责制定年度内部审核计划和内部审核的组织工作。3.5受委派的内审员负责编制内部审核检查表，实施内部审核，并对纠正措施进行跟踪和验证。3.6责任部门负责纠正措施的制定和组织实施。4工作程序4.1内部审核计划的编制4.1.1每年年初，质管办编制年度内部质量审核工作计划，并绘制年度内部质量审核工作计划统计表，报主任批准后实施。4.1.2内部审核实施计划的内容包括审核目的和范围、审核的依据、审核组组成、审核日期及进度安排。4.1.3内部审核每年至少一次，并要求覆盖质量管理体系的所有要素和部门。若出现下列情况时，由技术负责人提出追加审核计划，审核组长及时组织实施附加内部审核：a组织机构、管理体系发生重大变化；b出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉；c内部监督连续发现质量问题；d其他需要增加内部审核时。4.1.4每次审核可根据需要审核质量管理体系覆盖的全部要素和部门，也可以专门针对某几项要素或几个部门进行重点审核。4.2内部审核前的准备4.2.1技术负责人根据审核部门及工作内容任命具有内部审核员资格的合适人选担任审核组长。4.2.2审核组长负责本次内部审核的具体组织实施工作。只要人力资源允许，安排审核任务时要尽可能注意审核员与受审核方的回避原则。4.2.3审核组至少由2人组成，审核组长组织审核成员准备审核专用文件，如内部审核检查表、不合格报告单、作业指导书等。4.2.4质管办提前5个工作日向受审部门发出内部审核通知。4.2.5受审部门收到内部审核通知以后，若有异议，在2个工作日之内通知质管办，经过协商可以再行安排。4.2.6受审部门要确定陪同人员并作好必要的准备工作。4.2.7内审员需经有证机构培训、考试合格获得内审员证书。4.3内部审核的实施4.3.1审核组长召集有关人员参加首次会议，有关人员在首/末次会议签到表上签字。审核组长主持会议。4.3.2内审员按照检查表进行现场审核，审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据，检查质量体系的运行情况，如实记录被审核的现状。4.3.3如发现问题，应及时指出，如有误解亦应尽早解决。4.3.4审核员必须依据客观证据，不应加入个人的主观分析、推测等感情因素。4.3.5现场审核结束后，审核组应分析所有的观察结果，确定不符合项/观察项。内审员根据不符合事实、类型、结论等内容填写不合格报告单，并提交给受审核部门。4.4不符合项的跟踪验证4.4.1受审核部门或责任部门在收到不合格报告单以后4个工作日内对不合格项提出纠正措施，填写不合格报告单，经审核员认可，技术负责人批准后实施。4.4.2审核组对不合格报告单中的纠正/预防措施实施情况进行跟踪检查，并验证其有效性，将检查结果记入不合格报告单。4.4.3如果在规定时间内未完成或未达到预期效果的,审核组长应向技术负责人报告。4.5末次会议a）参加会议人员：领导层、内部审核组成员、各部门负责人、相关部门人员，与会人员在首/末次会议签到表上签字；b）会议由审核组长主持，质管办人员记录；c）由审核组长向与会代表通报内部审核情况。4.6内部审核报告的编制4.6.1内部审核结束一周内，审核组长根据审核结果对质量体系运行情况和存在的主要问题编制内部审核报告，交技术负责人批准。4.6.2审核报告内容：a审核目的、范围、方法和依据；b审核组成员、受审部门；c不符合项及其纠正要求；d质量体系运行状况评价；e存在的主要问题分析；f首/末次会议签到表。4.6.3质管办发放审核报告，其范围是：a主任、技术负责人、质量负责人；b体系内部门。4.7质管办填写内部审核统计表。4.8记录的保存内部审核工作全部结束后，审核组长应列出与内审相关的所有资料、文件和记录，移交给质管办保存，并执行记录控制程序。5相关文件5.1GAEPC/QP-02(A/0)文件控制程序5.2GAEPC/QP-09(A/0)记录控制程序6记录6.1GAEPC/QR-024内部质量审核工作计划统计表6.2GAEPC/QR-025内部审核通知6.3GAEPC/QR-026不合格报告单6.4GAE