中小型评估公司成立初期管理规范

中小型评估公司成立初期管理规范（此规范建立在充足的资金保障之上）企业名称：$房地产评估公司企业理念：以服务质量为生命 以企业员工为灵魂主营业务：房地产评估服务（含房地产抵押价值评估、房地产交易课税评估、房地产市场价值评估、房地产价格司法鉴定、房屋征收评估）。土地评估服务（含土地抵押价值评估、土地交易课税评估、土地市场价值评估、土地价格司法鉴定）。发展规划：以武汉市为核心，立足市场，服务客户，发掘员工优势，广泛扩展业务，致力于打造华中地区乃至国内知名房地产评估公司，实现企业效益与员工利益的双赢。、一、 健全组织机构，招兵买马1、设总经理一名，（可设副总经理1-2名，分管相应部门，业务副总分管业务、估价；管理副总分管行政、财务及人事。）2、下设估价部、业务部、财务部、行政部、人力资源部。3、估价部包括主管、估价师、估价员、审核员、档案员等，估价部主管可由估价师、估价员、审核员、档案员兼任，可一人兼几职。4、业务部包括主管、业务员，主管可由业务员兼任。5、财务部包括主管、会计、出纳、审计，主管可由会计、出纳或审计兼任。6、行政部包括主管、前台、采购、行政专员、秘书、考核专员、客服、保安、清洁等。可一人兼几职，主管可兼任行政部其他职责。7、人力资源部包括主管和专员（可含招聘专员、培训专员、员工关系专员等。可兼任主管）。总经理（可下设1-2名副总经理）估价部主管行政部主管人力资源部主管财务部主管业务部主管估价师估价员审核员业务员会计出纳审计前台、接待行政专员客服人事专员考核专员注：部门的设立，应结合实际情况。注意在招兵买马之前应制定统一的符合国家规范的用工合同，在此框架之上，首先配齐主管及以上一级的相关人员，尽量招聘熟悉业务和市场，且具备一定管理能力的熟手，签订合同。其余人员可由部门主管介绍，也可由人力资源部组织招聘，由用人部门主管、人力资源部主管及总经理组成的招聘小组进行招聘录用。二、 明确部门职责，各司其职总经理职责 一、主持公司的整体运营工作，组织实施公司决议、工作计划； 二、宣传贯彻执行国家和行业有关法律、法规、方针、政策；三、确定公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案； 四、拟订公司内部管理机构设置方案； 五、拟订公司的基本管理制度及基本规章； 六、聘任或者解聘公司副总经理及其他部门管理人员；七、拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘； 八、组织召开公司中层领导会议及职工例会，协调、检查和督促各部的工作； 九、代表公司处理对外事务，签订与外企业合作计划，塑造公司形象 十、签署日常行政、业务文件，财经审批，保证公司经营运作的合法性； 十一、公司其他工作。副总经理职责一、在公司总经理的领导下，主持分管部门的各项工作。 二、组织贯彻执行公司的各项规章制度，维护公司正常经营秩序。 三、协助总经理组织制定各项管理制度、发展计划及工作计划。 四、根据公司安排制定分管部门各项工作计划并组织实施。 五、及时掌握分管部门工作状况，定期向总经理汇报。 六、检查、督导分管部门工作，召开分管部门主管会议及员工例会，协调与其他部门之间的工作关系。 七、协助总经理处理对外事务。八、完成总经理交办的其它工作。估价部职责一、查看现场、收集数据资料，准备和撰写估价报告；二、及时审核估价报告，确保估价报告的合法、合理，并交付；三、完成与客户、中介及银行关于估价方面的协调沟通工作；四、报告完成后，建立相关客户档案及报告档案，保存相关资料；五、协助人力资源部培训初级估价员六、完成估价部其他工作业务部职责一、做好市场信息搜索、整理和反馈，掌握市场动态，广做宣传，开拓业务渠道，接受订单，提高市场占有率；二、向目标客户宣传估价服务，为客户提供主动热情的服务；三、了解客户需求，走访客户，收集客户意见，与客户保持良好的关系；四、协助人力资源部培训初级估价员五、完成业务部其他工作行政部职责一、负责贯彻公司指示。做好上下联络沟通工作，及时向总经理反映情况、反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作；对各项工作和计划的督办和检查。 二、负责起草年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，牵头或协助公司的规划研究。 三、负责全公司日常行政事务管理，协助总经理处理日常工作，负责总经理的日常活动和外出活动的安排。 四、组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要。 五、负责公司来往信函的收发、登记，及文书档案资料的归档立卷管理的工作。 六、做好公司历年大事记的原始资料收集和编纂工作，定期或不定期编辑公司简讯、简报或内部发行的刊物。 七、负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信。 八、负责前台接待、客人来访迎送等招待工作。 九、负责公司办公设施的管理。包括公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、长途电话、手提电话、计算机、手提计算机、照相机的管理和使用。 十、负责公司网站，提高行政办公效率，监控计算机联网后的信息保密。 十一、负责公司总务工作，做好后勤保障。主要是员工膳食、卫生保洁、电话总机服务、安全工作。 十二、为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动。 十三、完成行政部其他工作。财务部职责一、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。二、负责总经理所需的财务数据资料的整理编报。三、负责对财务工作有关的单位，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。四、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，报告公司经营情况。五、负责业务统计、复核工作，收款工作。六、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。七、负责公司所有明细分类账的记账、结账、核对，完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。八、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。九、负责现金管理，审核收付原始凭证。十、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。十一、负责公司员工报销及工资的发放工作，现金收付工作。十二、完成财务部其他工作人力资源部职责一、制订、修改公司各项人力资源管理制度和管理办法，建立制度化、规范化、科学化的人力资源管理体系。 二、在各部门的协助下进行工作分析；提出岗位设置调整意见；明确部门、岗位职责及岗位任职资格；编制、修改和完善部门、岗位职责说明书。 三、根据岗位需求状况和人力资源规划，制定招聘计划，做好招聘前的准备、招聘实施和招聘后的手续完备等工作。 四、组织建立绩效管理体系，制订相关方案，负责对公司员工的考核工作。 五、建立和完善员工培训体系，组织实施、指导协调对员工进行的培训，努力提高员工素质。 六、制定公司的薪酬、福利方案，经审批后组织实施，核算员工工资，计算员工社会保险缴纳标准、缴纳社会保险。 七、做好员工人事档案管理工作。定期汇总、编制人力资源管理方面的相关统计报表和统计报告。 八、办理员工录用、迁调、奖惩、离职手续，办理中层管理人员的考察、选拔、聘任、解聘事宜。 九、做好劳动合同管理、劳动纠纷处理和劳动保护工作。十、完成人力资源部其他任务。注：广泛征求各方意见方可确定部门职责，之后由各部门主管根据该部门职责分别拟定部门人员设置计划，对部门人员进行分工，制定各岗位职责，工作流程等，使每一个员工明确自己的岗位职责。如由估价部主管提出需设置的人员，估价师若干、估价员若干、审核员若干、档案员若干。确定人员配置后由估价部设置该部门岗位职责，包括估价师岗位职责、估价员岗位职责、审核员岗位职责、档案员岗位职责等，经总经理审批后实施。其他部门同理。各部门成立后，可设置本部门工作流程。工作流程简单的说是：业务部接单-人力资源部记录并安排看房-估价部看房估价-财务部收款、记账-人力资源部考核、记录个奖-发工资。期间，行政部保证公司一切正常。三、 完善规章制度，按部就班注：规章制度的建立，同样需要各部门的共同商榷。以制定完善的、合理的、便于操作的制度。以下提供部分制度，可按实际情况完善或更改。人事管理制度为加强公司人事管理，使人事管理标准化、制度化，特制定本制度。人事工作主要由人力资源部负责，人力资源部直接对总经理及行政副总负责。一、员工招聘1、聘用的基本条件（1）品德端正、遵纪守法、作风正派。（2）具有岗位要求的文化程度及相应专业知识、能力。（3）有开拓创新意识，有事业心、责任感。（4）身体健康、五官端正、举止文明。2、招聘程序（1）各部门根据公司发展需要，拟定招聘计划，经总经理批准后交由人力资源部负责招聘事宜。（2）人力资源部拟定招聘计划，由总经理审批后开始招聘。（3）应聘人员填写人力资源部拟定的求职申请表，并附上工作简历、相关证书、文凭等资料的复印件。（4）人力资源部组织笔试、面试，审查，签署意见（5）部门主管面试，审查，签署意见（6）副总经理、总经理审查，签署意见。（7）批准录用后，由人力资源部确定工资待遇，安排签订劳动合同。二、劳动合同（一）试用期。新员工试用期为三个月。试用合格签订劳动合同。（二）劳动合同期限。一般劳动合同期限为一年。（根据岗位的不同有所不同）。合同期满，如需续签，应提前一个月双方协调同意，则继续签订合同。如有任何一方不同意续签，则合同终止。（三）劳动合同解除。在合同期内，以下情况可以解除合同1、辞职：员工如有确切理由，需要辞职，需提前一个月申请辞职，并做好工作交接，经双方同意，可以解除劳动合同。2、经审查，员工确实不能胜任工作的，应安排更换岗位，如员工不接受更换或仍然不能胜任。可以解除劳动合同。3、违反公司规定，屡教不改者，可以解除劳动合同。4、违反法律法规，形象公司利益者，可以解除劳动合同。5、员工犯有重大失误，影响公司利益者，可以解除劳动合同。6、患病一月以上不能复工，或经治疗仍不能复工的，可以解除劳动合同。7、劳动合同解除的，当月工资按实际上班天数发放。三、培训制度1、新员工培训，入职前，人力资源部安排岗前培训，内容应包括公司基本情况，相关制度、工作流程，岗位要求等2、岗位业务培训，新员工确定工作岗位后，由用人部门协助人力资源部对新员工进行一对一岗位业务培训，培训合格后正式到岗。3、其他业务培训，公司业务或相关规定、政府要求有所变化时，由人力资源部组织员工进行分批培训。4、自我提升，员工如有需要自我提升，参加其他培训时，应告知部门主管，部门主管同意则协调上班时间，自行参加培训，不可影响正常工作。（一般培训费用不予报销。估价师培训，若通过并取得估价师资格，且为我公司所用并签订相关合同，则予以全额报销，否则不予报销。）5、其他培训，公司根据具体情况，酌情安排。四、晋升制度1、晋升条件（1）品德端正，遵纪守法、遵守公司规定。（2）熟悉相关业务、工作突出。（3）具备创新能力，对公司发展有突出贡献。（4）有较强的组织协调能力及空缺岗位所需专业知识及能力。2、晋升程序（1）相关领导岗位出现空缺，或原领导不符合岗位要求不能胜任该岗位。（2）由人力资源部确定空缺岗位，并在公司内部予以公布。有意向者可以参与竞争。（3）有意向者填写申请表（4）人力资源部面试，笔试或其他类型测试，审查，签署意见。（5）总经理、副总经理面试，审查，签署意见。由总经理最终确定人选。（6）在公司内部予以公示。（7）公示无异议，期满则正式到任。五、其他岗位变动1、因身体原因、业务能力，或其他原因认为不适合原岗位的，可向人力资源部提出换岗申请，经原部门、新部门及分管行政副总经理、总经理同意，可进行平级岗位变动。2、经审查，确实不适合原岗位的，可由部门主管向人力资源部反映，经总经理及分管行政副总经理同意后，安排新的平级岗位。 3、经审查，确实不能胜任原领导岗位的，可以自己向分管行政副总经理提出降级。也可由人力资源部向分管副总经理反映，经总经理同意进行协调或降级。考勤管理制度考勤工作由人力资源部安排专人负责。除总经理外每名员工必须亲自打卡或电话打考勤。考核专员记录每月每天上班人员及上下班的时间。月底统计每名员工上班的实际天数、迟到情况，加班情况等。一、作息时间1、上班时间为每周一至周五8：3017:30，中午12：0013:30为午休时间。2、法定假日按国家规定休息。3、工作一年以上的正式员工，每人每年享受5天带薪年假，3天带薪病假。4、加班时间由考勤人员每天统计，月底汇总。加班费以每小时11元发放，不足1小时按半小时计。（当月加班费从当月工资中发放）二、请假1、除法定假日及正常轮休，其余工作日不能出勤均需请假。2、请假的单位，婚假、丧假、产假、年假以天计算，其余以小时计算。3、除产假外，全年请假不可超过30天，超过30天者，公司有权解除劳动合同。4、请假流程：1）填写请假条，附有关证明交部门主管审核，主管请假交分管副总经理审核，副总经理请假由总经理审核。2）审核同意后交人力资源部备案3）结束休假到人力资源部签字销假。（未按规定请假销假者，每人每次罚款30元。）特殊原因未事先请假，应当天以电话或其它方式向部审核人及行政部门请假，并于上班之时补交假条及相关证明。5、有年假的工作人员，在年假未休的时候，有需要请假的情况可根据本人意愿抵消年假。（按小时计算的，8小时为一天）当年年假未休完的，不可累计到次年。6、请假具体情况如下表：假种给假日期需交证明薪资规定说明年假5天请假条带 薪必须为工作一年以上正式员工，一年以下无年休丧假父母、配偶子女2天请假条带 薪超过规定按事假扣工资，一般不超过3天祖父母、兄弟姐妹1天请假条婚假3天结婚证 请假条工作一年以上带薪一年以下不带薪超过3天按事假扣工资产假3个月请假条出生证明 工作一年以上发基本工资，停发本年度年终奖。未满一年工资及年终奖均停发基本工资，不含岗位工资职务工资及所有补贴，奖励，保险照扣陪护假2天请假条出生证明带 薪适用于妻子分娩当日及次日，或当日及分娩前日病假3天请假条病历工作一年以上带薪一年以下不带薪全年三天带薪病假，超过按事假扣工资。不可抵换事假视情况定请假条按天请假扣当日工资。按小时请假以每小时11元扣工资。扣款说明：扣除当天工资的，以该员工月基本工资的日均工资计算。按小时扣款的，以每小时11元扣除，不足1小时的，按1小时计算。三、出差1、因公出差时，外出前应填写出差登记表，报人力资源部备案。归来时，应及时到人力资源部报到。2、如有需要，可由部门主管拟定金额，由分管副总经理同意后，凭相关证明到财务部门预支相应金额出差补助，并登记。3、出差期间，交通费，食宿费、及通讯费由公司支付。并每天发放20元差旅补助，报销时同时发放补助。回公司后，到人力资源部领取差旅费报销单，附相关票据（发票、话费清单等，必须是与工作相关的区间）、到财务部门报销及差旅补贴。4、出差期间不打考勤。5、相关报销标准如下表：说明：总经理、副总经理出差花费按实际情况报销。伙食费如需同银行一起则视实际情况为准。以下标准指每人每次的最高标准。交通工具视情况而定，一般情况以下为最高标准。报销标准职务伙食费住宿费交通费（长途）一般员工50元每天150元高铁、硬卧部门主管70元每天200元高铁、软卧6、报销流程参见财务管理制度中的现金报销相关规定。四、公出（外出看房、做业务等）1、公出由人力资源部安排，并做好时间、地点、外出员工及所办业务的记录。2、员工按安排外出，要做好相应记录，并记录时间、往来区间、乘车方式，交通费等作为交通补贴的发放依据。3、员工外出超过下班时间，而客户无特殊要求、本身无其他急需的未完成工作，员工可在外出地点用公用电话打考勤。奖惩制度奖 励奖励的设立是为了鼓励全司每一个员工，充分发挥自己的聪明才智和主观能动性，以优秀的业绩和良好的工作行为体现自我、挑战自我，加快前进的步伐，缔造一种轻松、向上、自律、友爱、团结、奋发的工作氛围。员工奖励工作由人力资源部负责1、全勤奖：（按月评选）若干名：每人奖励50元。要求：本月无迟到早退，旷工，工作日全部出勤。人力资源部核记录，符合要求者评全勤奖。奖金发放：计入当月工资发放。2、岗位之星：（按季度评选）共四人，业务部门（业务部和估价部）、管理部门（行政部、财务部、人力资源部）各2人，每人奖金100元。要求：业务精通，本季度无客户投诉或相关纠纷，无任何工作差错，未受任何批评，请假不超过1天。奖金发放：计入评选当月工资发放。评选流程：1）3月、6月、9月、12月的25日前由分管业务副总经理组织业务部及估价部员工评选，分管管理副总经理组织行政部、财务部、人力资源部员工评选，评选2人（非领导职务）2）交人力资源部结合记录进行审核3）总经理签字同意。4）该月最后两日公示名单。5）公示无异议人力资源部做好记录，并张贴光荣榜及照片。3、业务先锋：（按季度评选，不可与岗位之星是同一人）二人，业务部及估价部各一人，每人奖金100元。要求为本季度业务最多，个奖最多的业务员或估价员。奖金发放：计入评选当月工资发放。评选流程：1）3月、6月、9月、12月的25日前由所在部门主管组织该部门员工评选1人。2）交人力资源部结合记录进行审核3）分管业务副总经理及总经理签字同意4）该月最后两日公示名单5）公示无异议人力资源部做好记录，并张贴光荣榜及照片。4、优秀员工：（按年度评选）二人，每人奖金300元。要求：工作满一年，业务精通，工作积极认真，表现较好，同事关系和谐，全年无客户投诉或相关纠纷，无重大工作差错，对公司有较大贡献，必须在当年曾经被评为岗位之星或业务先锋。全年请假不超过5天（年休除外）。奖金发放：作为年终奖上浮部分与年终奖一起发放。评选流程：1）每年12月25日前，各部门主管组织员工提名1人，共5名候选人。2）交人力资源部结合记录进行审核3）总经理、副总经理及各部门主管讨论最终确定人选4）行政部于12月30-31日公示名单。5）公示无异议人力资源部做好记录，并张贴光荣榜及照片5、中真之星：一人，奖金500元。（按年度评选，不能与优秀员工为同一人）。要求：工作满一年，业务精通、成绩突出，勤奋工作，能创新、能实干，工作表现优秀，同事关系和谐，全年无客户投诉或相关纠纷，无重大工作差错，对公司有重大贡献，必须在当年曾经被评为岗位之星或业务先锋。全年请假不超过3天（年休除外）。奖金发放：作为年终奖上浮部分与年终奖一起发放。评选流程：1）每年12月25日前，各部门主管组织员工提名1人，共5名候选人。2）交人力资源部结合记录进行审核3）总经理、副总经理及各部门主管讨论最终确定人选4）行政部于12月30-31日公示名单。5）公示无异议人力资源部做好记录，并张贴光荣榜及照片6、其他视具体表现情况予以奖励（没有符合要求的员工，则不评选）处 罚处罚的最终目的是以此鞭策公司的每一个员工，自觉遵守公司制定的各项规章制度和部门工作要求。并以此良好向上的标准，以优秀的个人品行、道德观念来制约自己的所为，使公司得以保证在一个良性体制的状态下运行。由人力资源部进行。1、迟到早退（当月罚款直接从当月工资扣除）迟到T(分钟)第一次第二次第三次第N次T30分钟罚款5元罚款10元罚款15元罚款5N元T30分钟旷工一天罚款100元早退T(分钟)第一次第二次第三次第N次T30分钟罚款20元罚款40元罚款60元罚款20N元T30分钟旷工一天罚款100元2、别人代替打卡，或不按要求打卡的，上班按迟到算，下班按早退算，同时处罚本人及帮助打卡的人。未打卡按旷工计算罚款100元。3、接受客户馈赠、回扣的一经发现立刻返，同时罚款馈赠、回扣的同等金额。4、故意毁坏公司财物的照价赔偿并每次罚款100元，遗失工具的照价赔偿。5、伪造账目，虚报费用的视情节严重程度每次罚款50-500元，特别严重的，可以解除劳动合同。6、泄露公司秘密的，造成重大影响的。视情节严重程度每次罚款50-500元，特别严重的，可以解除劳动合同。7、侵吞公司公款、公物，有具体事证者，罚款500元，特别严重的，可以解除劳动合同。8、客户投诉或与客户纠纷造成不良影响，每投诉一次，扣除当月工资100元，年终奖金下浮100元。全年超过五次客户投诉，年终奖金不予发放。9、未根据客户及公司要求按时，保质保量完成工作的，发现一次，扣除当月工资50元，年终奖金下浮50元，造成较大影响的，发现一次，扣除当月工资100元，年终奖金下浮100元。全年超过五次的，年终奖金不予发放。10、工作失误或出错，给公司造成影响的，视情况扣除当月工资50至200元，年终奖金同时下浮50至200元。造成特别重大经济损失或形象损失的，由总经理及副总经理视情况予以惩罚，同时公司可以终止劳动合同。11、除产假外，全年请假超过30天的，可终止劳动合同，劳动合同不终止年终奖金不予发放。12、违反国家法律法规的一律终止劳动合同。13、其他违反公司相关规定，情节较轻未造成影响的，予以口头警告。情节严重的，视具体情况惩罚。薪资及福利待遇制度一、享受工资及福利待遇1、构成：工资；养老保险、医疗保险、失业保险；伙食补贴、电话补贴、交通补贴、高温补贴（7-9月）、防寒补贴（11-次年1月）；各类奖励带薪年休，带薪病休；公费体检（在公司工作2年以上正式员工，2-3年一次常规体检）其他福利（视公司业务发展，由总经理提出的对员工的奖励，如奖励带薪假期，公费旅游、聚餐等）2、实际工资发放说明表：（版面原因，请倒过来看）应发金额工资基本工资职务工资因职务高低不同岗位工资因岗位性质不同补贴伙食补贴标准见上表电话补贴交通补贴高温/防寒补贴考勤补贴加班工资奖励本月个奖个人提成本月团将部门提成个人部分特殊奖励全勤奖岗位之星业务先锋其他奖励视表现情况总经理特批扣款金额保险失业保险公司、个人各一半养老保险公司、个人各一半医疗保险公司、个人各一半公积金待定税款按国家规定执行扣欠款考核款迟到早退旷工、请假等其他罚款实发工资应发金额-扣款金额3、补贴标准：补贴标准职务交通补贴高温/防寒补贴？温发、副总经理及各部门主管讨论最终确定人选，伙食补贴（按当月出勤天数计算）电话补贴一般员工业务部视情况报的士费；估价及其他部门由于业务外出的报往返公交费；加班至晚上8点后报的士费（每次最多不超过20元）业务部、估价部每人150元。其他部门每人100元中餐9元下午茶2元业务员每人每月150元估价员每人每月150元其他不需要外出的一般员工无电话补贴部门主管业务部视情况报的士费；估价及其他部门由于业务外出的报往返公交费；加班至晚上8点后报的士费（每次最多不超过20元）每人150元中餐9元下午茶2元兼任业务员和估价员的部门主管每人每月200元其他不需要外出的部门主管每人每人每月50元副总经理业务产生的往来的士费每人150元中餐9元下午茶2元每人每月200元4、本人个奖说明（提成办法，待定）5、团体奖励发放说明（待定）6、三险一金扣缴比例（待定）二、工资发放流程（待完善）1、每月25日前，员工填写交通补贴表。上交行政部门。2、行政部门每月28日前统计并核定每人当月应发交通补贴、出勤（加班）情况，奖、罚情况。并交财务部门审定。3、人力资源部每月28日前，核定员工奖罚情况交财务部门审定。4、财务部门次月1日前统计并核定各人实发工资额。5、次月2日前财务部将相关资料交总经理审核，并由总经理确定团奖。6、每月5日发放工资，发工资条。行政管理制度一、员工行为规范一、遵纪守法全体员工应严格遵守政府法令、法规，不做违纪、违法和有损人格与公司形象之事，自觉遵守公司的各项规章制度，听从主管的合理调配，做一个优秀员工。二、团结协作员工之间应以礼相待、和睦相处、真诚合作、团结友爱、忠于职守，为完成公司经营目标，提高公司知名度而努力工作。三、爱护财物公司员工应爱护公司设备和财产，严禁携带违禁物品、易燃品等危险物品进入公司及公司营业场所，遵守公司各类物品领用、保管、使用制度，不得自拿、自用公司设备做私事。四、礼节礼貌员工应具有文明礼貌的职业道德，接听电话应向对方问好，对答亲切，语言清晰，公务电话请简短扼要，私人电话时限2分钟以内。接待来访，应热情大方，举止得体。五仪容仪表全司员工仪容仪表应端装整洁。六维护环境卫生全司员工自觉遵守文明规范，办公区域保持整洁，不乱扔杂物、烟蒂。接待来访结束，将会客区域收拾干净，保证公司整体环境。七、保守机密全司员工自觉维护公司利益，严禁泄露公司机密、资料、文件、图纸。严禁复印、摄影及抄录公司机密，有违者，按规定处罚，追究法律责任，赔偿公司损失。二、办公制度一办公室应保持安静，禁止嬉笑、打闹等粗俗行为，公务交谈应以不影响他人工作为前提。二、员工汇报应循级而上，不得越级。三、办公区域禁止吸烟、吃零食、打瞌睡、看小说及看与业务无关的杂志和报刊及收听音乐。四、上班期间不得擅自窜岗、闲聊。五、接听电话应先问好，并自报公司名称和姓名，礼貌亲切，答对清晰，通话简短扼要。六、未到下班时间，不得提前整理办公事务，不得提前用餐。七工作时间不得接待亲朋好友，特殊情况时征得主管许可，在指定会客区域会客，时间不超过10分钟。八、未经许可，不得长时间占用公司电话，及使用公司办公设备办理私人事务。九、每位员工在下班时务必把积压的工作环境整理干净，把桌面物品有序的摆放，使公司保持一个优美清洁的工作环境。三、办公用品管理制度办公用品的使用应本着节约、合理、满足工作需要的原则，反对铺张浪费。严禁公物私用，并妥善保管1、一般所需办公用品由各部门提出要求，行政部门统计清单，并制定预算，总经理签字同意后，行政部门统一采购。2、个人所需消耗类办公用品如笔、笔记本等由本人向行政部门领取，并由行政部门做好记录。3、部门所需办公用品如：文件盒、剪刀、美工刀、订书机、打洞机、日期章、计算器、比例尺、笔筒、印泥、印台等，由部门主管向行政部门领取，并由行政部门做好记录。领取后由部门共同使用。4、业务部所需照相机由行政部门统一发放至个人，并做好记录，一人一机。由估价员自行保管。如相机出现非人为原因的老化、破损时，交行政部门修理或更换，并做好登记。人为原因出现遗失、损坏时应向部门主管及行政部门报告，经总经理决定，是否做出相应赔偿。5、公司的传真机、电话、复印机、电脑等贵重办公用品由行政部门相关人员统一管理。做好维护、保养工作。如有损坏，应及时向部门总管、副总经理汇报，根据损坏情况进行修理或更换。6、办公用电脑，原则上一人一台，专人专用，并进行登记。个人应妥善保存电脑中的资料，不擅自下载软件，不得使用办公电脑玩游戏，对公司资料做好保密工作。电脑损坏应由行政部门处理。如果是因个人违反规定使用电脑造成故障，应由行政部门报告总经理，由总经理决定，是否做出想一个赔偿四、网络管理制度1、行政部门负责网络管理的工作。2、行政部门应建立公司网站，充实网站内容，并做好宣传，对网站做好及时更新和维护。3、为公司内部建立局域网，实现资源共享。4、做好网络安全工作，妥善保护公司资料。5、保证公司网络的正常使用，发现问题，及时处理。财务管理制度（属于网上下载）会计核算的一般原则1、本公司会计核算工作必须遵守国家有关法律、法规和企业财务准则等规范性文件的规定。2、本公司会计年度自公历1月1日至12月31日止。3、本公司会计核算以人民币为计帐单位币。公司发生的外币业务结算按国家外汇管理局公布的当月一日外汇牌价的中间价折合为人民币记帐，并登记外币金额，由此产生的汇兑报益记入本期损益。4、会计记帐采用借贷复式记帐法，记帐原则采用权费发生制。5、会计记帐必须已实际发生的经济业务及证明经济发生的合法凭证为证据，如实反映财务状况的经营成果，做到内容真实、数字准确、项目完整、手续齐备、资料可靠。流动资产的管理一、流动资产是指可以在一年内变现或者运用的资产，包括现金及各种存款，应收及预付款项，可变现的有价证券、存货等。二、低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具物品，低值易耗品的管理，在购入领用后采取一次摊销，由行政部门进行实物管理。三、请款报销管理1、请款报销的一切费用原则上实行一支笔制度，即所有费用报销必须由总经理签字方可请款报销。2、公司各部主管须于本月25号前填报下月的“费用预算单”，“预算单”一式三联，呈报部门、行政部、财务部各一联，详细填写预算单的所有内容报行政部、财务部主管初核，于月末最后一个工作日，集中交总经理核定。3、公司总部办公用品由行政部统一采购管理，行政部采购、签收登记岗位分明，各部门专业用品依批准的“预算单”自行采购，由行政部专人签收登记，各部门再从行政部领取。4、具体请款程序 (1) 对预算内费用，申请人由财务部领“借款单”，由部门负责人签字后，再送行政部主任签字后方可生效。(2) 对预算外实发费用，由申请人于财务部领“请款单”，部门负责人签字，写明事由，上交行政部初核，总经理每周一上午及周四上午接受统一批阅，审核批准后一式三份，送行政、财务各一份，留存一份，再于财务部领“借款单”送行政部主任签字。(3) 行政部主管须严格按审批流程及权限审批，若出现明显过失则视情况给予一定处罚。5、现金报销流程(1) 报销应自费用发生之日（或发票开具之日）起柒天内，期限最后一日如遇节假日，顺延至节假日后第一个工作日，完成财务报销，逾期除经总经理批准之外不予报销。(2) 报销须持合法发票，经办人签名，并由行政部专职验收人员签字，报销款项，属“费用预算单”之内的；财务经主管签字后即予报销，财务部将各部门实际数字汇总填入“费用预算单”，以考核各部门费用实际执行情况，发生超预算及非预算情况，由总经理核签，财务主管签字后即予报销。（时间同请款流程）四、现金管理1、现金收支设出纳岗专人管理，设置现金日记帐、现金必须日清月结，现实相符，不准白条抵库，现金存量按银行核定量存放，不能坐支，套现。2、因公出差，可预支差旅费，但必须在出差后三天内报销，不得随意拖延。3、采购物品应有专人负责监收，并在发票上签字证明，再依程序审批。五、银行存款的管理1、公司设置人民币银行日记帐，支票由出纳保管，印章必须由两人保管，月份终了根据银行存款对帐单编制银行存款余额调节表，将公司银行存款的余额