仓库管制程序

仓库管理制度版次/修改状态页 次1 / 51. 目的加强仓库管理，保证库房规范高效、有序运作，保障公司物资安全，减少不良，呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料的要求。2. 适用范围适用于公司所有仓库。3. 内容仓库管理职责及目标3.1高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求。3.2库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求。3.3单据、账本、物料卡管理有序，登记及时、准确。3.4定期和不定期盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致。3.5与客户及外协单位及时核对物资，如有差异及时处理。3.6及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用。3.7做好防火、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。4. 仓管人员应具备的基本技能4.1熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；4.2熟悉仓库管理制度及相关管理程序；4.3具备一定的基础知识，熟悉经管的物料、产品；4.4具备一定的质量管理知识和财务知识；4.5懂电脑操作。5. 收货验收及入库5.1供应商或采购员持【采购计划单】交货时，至物资管理部领取【质量检验单】，依采购部发出的【采购计划单】内容，逐项填写【质量检验单】内容。其内容包括：供货厂商、物料名称、规格型号、数量、单位、使用部门、流水号。5.2保管员对供应商或采购员填写好的【质量检验单】，先与【采购计划单】的内容核对无误后，依据实到物资对其填写的内容逐项核对点收。若有不符或未填写，交由供应商或采购员重新填写至合格为止。经核对点收确认后，由保管员签名确认，将物料放置于待检区。交【质量检验单】于品质保证部进行待检验。2 / 55.3经品质保证部检验合格的物资，由保管员按不同类别、性能、用途分类摆放在规定的位置。5.4经检验不合格的物料将其暂时存放在不合格品区域，由品质保证部处理。如果使用单位确认该物料可以使用的，由使用单位自行办理计划变更或特采申请，由主管经理签字确认后方可入库发放。5.5检验合格的物资由采购员持机打【收料通知单】和【质量检验单】，交给保管员办理入库手续。保管员收单仔细核对无误后签字交核算员入库。5.6验收的物料如有随机资料、文件等，保管员应将全部资料、文件转交至档案室统一保存，双方在【资料转交清单】上签字确认。6. 货物出库6.1保管员凭领料人的【出库单】如实发放，若【出库单】上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，保管员有权拒绝发放物资。 6.2保管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。6.3领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。 6.4领料人员所需物资无库存，保管员应及时通知使用者，使用者按要求填写计划单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 6.5任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，保管员有权制止和纠正其行为。 7. 货物堆码及库房管理7.1仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位，按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区，并做好明显标识；7.2所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放，堆码规整，整齐。收发作业后按上述要求及时整理；7.3物料、产品状态标识和存卡记录清晰准确，且及时更新，摆放于对应货物明显位置； 7.4仓库设施、用具、清洁工具等在未使用时应整齐的摆放于规定位置，严禁占用通道，或随意乱丢乱放；3 / 57.5现场包括办公场所及库房整洁、干净，如有废纸等废弃物，或发现较多灰尘时，随时清理、清扫。7.6严格按“先进先出”原则发出货品。 8. 安全防护8.1仓库一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。8.2仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、维护、补充。严禁堵塞消防通道、设施及器材。8.3保证库房通风、干燥。做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、等工作。8.4严禁将易燃易爆物品带入仓库，对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。8.5定期巡查保管物资的贮存质量，对有保质期的物料及时上报使用期限及到期时间，并在物料上标明使用期限。8.6未经许可，任何人员不得随意进出仓库。送货、提货人员需在仓管员的陪待下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。8.7保管员于离开仓库前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否关闭，确保仓库的安全。9. 单据、账本、物料卡及电脑数据处理管理9. 1单据、账本管理9. 1. 1账本记录字迹应清晰、整洁，要使用黑色中性笔记录，不能使用其它笔记录或用涂改液进行涂改。如更改需上报部门主管批准，在更改处划线并注明原因，但原内容尚可辨识。9. 1. 2单据记录字迹应清晰、整洁，易于辨认。9. 1. 3日常进出仓等单据应分单据类别，处理状态分别有序夹放；9. 1. 4需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；9. 1. 5每月一次将单据分别按顺序进行装订，在单据封面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜或仓库制定位置。9.2物料卡管理9. 2. 1物料卡的记录要规范、及时（日清日结）、书写工整清楚。4 / 59. 2. 2用完的物料卡应及时更换。9.3电脑数据处理9. 3. 1所有进出仓库事物，必须以电脑入单，并打印电脑单据为原则，相关人员签字为完结。9. 3. 2当天进出仓数据，必须当天处理完毕，特殊情况，需经部门主管批准，并告知会计及采购部。9. 3. 3在未实施电脑管理的仓库，应及时且日清日结，将收发情况登记入手工帐。10. 盘点及对账10.1仓库需根据经管物品重要程度和实际情况设定盘点频度，进行盘点。10.2物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点；10.3盘点后及时将实物数与电脑数核对，如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作账务调整，相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。11. 呆滞、不良品处理11.1仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，每季度填报一次；11.2对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良品或物料，应随时填报处理；11.3对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。12. 沟通协调及服务12.1仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢，以理服人；12.2对工作中遇到问题、困难和矛盾应及时向相关部门进行良好沟通直至问题解决。13. 人员变动及移交13.1仓管人员变动，必须办理交接手续，移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿，对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予记录处分；13.2应移交事项包括但不限于：5 / 513.2.1经管的货物；13.2.2单据、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；13.2.3 经管的操作设备、设施、工具及文具