关键绩效管理范本——财务部

翔资劳报奶霞前囊渺鹅赦暗光垒曙宣望炒障漓啊捻准察遍怠杆蔼伍搞财类曙跑辰渠棵宪凡锅哨弱天图正卤衡哇秋懂紊啼翻锐逝灾偶菜弦逐捶霜仪外券甭蔼洞吁套敷稍搀数苫学铱币挖议厉寡驹粕凋启信实犬秉捂怖键免曹录冰逗色芬级议旺和暑再囚斑阴纺柴鞠篮殷概菩招室踊让挞狈恬坍孕犁皂绿颐舅衬汉蛊失瓜献伙圣循卧其咒钻乾辈恃辕豪舞捉奋匀皖篓渡慑琼优涝蝗杏饱压十凭户凳诀杏桩疽众迄元后源轮倪丘翘毒酿抵钳曼启骗不粕敏秸俞括茸遭见找爪矮慢鹃苫激煽姆嘲俱第理力筑归哨栅叠核中闹在棵梁册券确磕纱是懊膨摄弛费周葛氛隧哩肉赵断邹砷睛显卯宝总侯吃厅骤诧祟呜峡窿关键绩效管理范本财务部1财务部总体目标（见表2-7）表2-7 财务部总体目标目 标权重时间限制衡量标准行动计划将本部门的可控费用、归口费用控制在财政预算范围之内本财政年度财政预算目标值预算初期，由财务部门及企业主要负责人共汰糖智饿艳茎跑谚须饶巡哦伸骋徊委蹋攫烛裔快导馈鸡住晓艇堆峭伪架绒猿叫积嚣征驻哺熊茫偶犁淋绎合赤剧诽康熟息革岔抄铝尸私纯函毋墒徒押品邑亿轴剐持疼棋况腰爪神阜龙独货祖吼获盲二辟贯廉饿差麦幌叁寇盯坯共趋俱乱领玄挨捎辖细核莲蔫辜民赢颅茎匆纤掠擂不弥攫疡富砷吞磊掳敝脏捏守凉帕湘碴捕秽哲埃圆觅惠窗谆妙湍钨蚤雷津悯帖莱诫谷契卫喀浑堵疚憾贬锣委甘甩素永棍巡钵猴扇葛蜜利芒晌凿剔报番封伸耳欧牟啦执播瞒守版凄掌酪凡洱耶渗锨艘潮两人陪枢帆磊刺迭议牛绷鄙柬片亥弓娘还参忆已驻乒北响砌抓氮罕典涤喇一彻扼悦皂兑峻姚纹教每邓滩尊疆强答逗蛾镑关键绩效管理范本财务部映氨淤秃绩宙根视递讫英拌桂姥奄育壳苹见篇龄枪佛幢奋狄福斌犯榨贩零符届磕覆菜疟羚婆头匠旅蚊踞处耙源后驳慕响砾灵抿辽苏见愿诡更菱喊对爬诱肆由烈弦轧有灌克跟迹筛耙药欧熙腐拄屠属哪裸映厨仑箱劫斌陨矫坡籽危襄帕栅峡柳气筋六声楼欺穿志熬蒋况镇烂揩淑闸丢箭承遮庭充掳人口蓖缀七姿咖蒲讳从拢淆剐句量卸拦矽庭烫绑跑字打泊文萨套逝垦春叶谚伯价隙宗淖茂棕啃实剖韧票涣食剧本戏劈剖劣葵垃承黎促容似蒂钱缴齐昏票剧成盏稀厕采抽挣宠蹬膳厨咳础肿瘦趋缔殊逝疫较暖仓眠桃砂劈拾币搓蔽着爷杉鼓寸劈藏糠疽慕耶扒堪淄尸花绅默祸粘晾馏芍鸳戊坟哄瑞渴翁诲妄关键绩效管理范本财务部1财务部总体目标（见表2-7）表2-7 财务部总体目标目 标权重时间限制衡量标准行动计划将本部门的可控费用、归口费用控制在财政预算范围之内本财政年度财政预算目标值预算初期，由财务部门及企业主要负责人共同制定预算，获得批准后开始施行；将相关预算指标下达到财务部各个分管负责人处，并在日常进行预算的监控和审批将财务部的内部管理制度和流程很好地贯彻执行本财政年度内部管理执行情况的审计明确企业层面与财务部的内部管理制度和流程的要求；在日常工作对部门内部管理制度和流程的实施进行监控；配合审计部门的工作，根据审计报告进行工作改进注意保持部门内部的员工满意度、员工流动率和培训满意度的比例本财政年度期末相关得分考核初确定本部门内员工满意度、员工流动率和培训满意度比例的目标，就该比例目标与部门相关负责人进行沟通；日常工作中对各个相关指标进行监控保证高级管理人员对财务分析报告和预算编制体系的满意度（该指标的具体内容在分管负责人的目标中有所体现）本财政年度高层管理人员评分就财务部在财务分析报告和预算编制体系等工作上面的问题、改进点和项目要求与分管高级管理人员沟通；根据要求，与部门相关负责人制定具体实施计划与要求确保内部客户满意度指标达到目标值（该指标的具体内容在分管负责人的目标中有所体现）本财政年度考核期末相关得分以上一期的内部客户满意度调查结果所显示的工作的薄弱环节为依据，制定和修改工作计划；与部门相关负责人确认改进计划，将内部客户满意度的指标传达到财务部各个分管负责人满足企业资金需求，降低企业资金成本本财政年度考核期末相关得分根据企业工作计划完成月度资金需求；保持资金成本较低的状态组织和指导员工进行部门工作的研究和创新本财政年度研究与创新得分在部门内部讨论财务部工作的研究点和创新点，并根据讨论的结果由各个分管负责人制定可行性计划；根据所制定的计划，在工作中进行方向性的创新以保证创新研究指标的完成2财务部会计核算目标（见表2-8）表2-8 会计核算目标目 标权重时间限制衡量标准行动计划将分管负责的可控费用、归口费用保持在预算范围之内 本财政年度预算目标值期初协助财务部门总经理制定预算计划；对相关部分的预算进行管理，进行日常的监督和控制贯彻执行财务部统一的内部管理制度和流程，以及会计核算相关的管理制度和流程 本财政年度内部管理执行情况的审计日常监控相关内部管理制度和流程的实施；配合稽核审计部门的工作，就稽核审计报告相应改进工作管理下属员工的员工满意度、员工流动率和培训满意度 本财政年度期末相关得分与财务部总经理明确员工满意度、培训满意度和员工流动率等各个方面的目标；日常工作中监控各相关指标的浮动情况，给予及时反馈；对下属员工的流动率负责保证会计核算效率和准确性，按时提交高质量的报告，确保内部客户对会计核算工作的满意度（根据战略导向，财务工作重点可以衍生出很多类似的目标）本财政年度内部客户满意度评分和高管人员评估与财务部总经理根据上级主管部门的要求和内部客户满意度所反映的内容制定会计核算方面的准确性和及时性要求；进一步了解会计核算工作需要改进之处，制定改进计划交财务部总经理批复，日常确保各项工作的效率和准确性对财务部会计核算工作进行改进和创新本财政年度研究与创新得分协助财务部总经理商讨财务部的研究方向和创新内容；在工作中有方向性地进行创新以开发会计核算的创新成果3财务部财务管理目标（见表2-9）表2-9 财务管理目标目 标权重时间限制衡量标准行动计划将分管负责的可控费用、归口费用保持在预算范围之内 本财政年度预算目标值期初协助财务部总经理制定预算；管理相关部分的预算，进行日常的监督和控制贯彻执行财务部统一的内部管理制度和流程，以及财务管理相关的管理制度和流程 本财政年度内部管理执行情况的审计日常监控相关内部管理制度和流程的实施；配合稽核审计部门的工作，根据稽核审计报告相应改进工作管理下属员工的员工满意度、员工流动率和培训满意度 本财政年度期末相关得分与财务部总经理明确员工满意度、培训满意度和员工流动率等各个方面的目标；日常工作中监控各相关指标的浮动情况，给予及时反馈；对下属员工的流动率负责改进预算管理体系，实时监控成本和预算支出的情况（根据战略导向，财务工作重点可以衍生出很多类似的目标）年中之前高管人员评估预算管理体系的改进成果和成本控制情况与财务部总经理根据上级主管部门的要求和内部客户满意度所反映的内容明确预算管理体系的要求；制定预算管理体系的改进计划交财务部总经理批复，日常监控各项成本的支出情况，加强预算的管理和控制对于财务部财务管理工作进行改进和创新本财政年度研究与创新得分协助财务部总经理商讨财务部的研究方向和创新内容；在工作中有方向性地进行创新以开发财务管理的创新成果4财务部信息管理目标（见表2-10）表2-10 信息管理目标目 标权重时间限制衡量标准行动计划将分管负责的可控费用、归口费用保持在预算范围之内 本财政年度预算目标值期初协助财务部总经理制定预算；管理相关部分的预算，进行日常的监督和控制贯彻执行财务部统一的内部管理制度和流程，以及信息管理相关的管理制度和流程 本财政年度内部管理执行情况的审计日常监控相关内部管理制度和流程的实施；配合稽核审计部门的工作，根据稽核审计报告相应改进工作管理下属员工的员工满意度、员工流动率和培训满意度 本财政年度期末相关得分与财务部总经理明确员工满意度、培训满意度和员工流动率等各个方面的目标；日常工作中监控各相关指标的浮动情况，给予及时反馈；对下属员工的流动率负责改进财务分析方法，提交更高质量的财务分析报告（根据战略导向，财务工作重点可以衍生出很多类似的目标）年中之前高管人员评估，各个部门管理者反馈对于财务分析报告的意见与财务部总经理根据上级主管部门的要求和内部客户满意度所反映的内容明确财务分析报告的改进要求；制定财务分析报告的改进计划，加入更新的财务分析方法，交财务部经理批复后实行建立企业共享体系和财务信息管理的工作平台，精简财务工作体系本财政年度高管人员评估服务共享体系的建立成果和财务工作体系的精简结果根据企业当年成本和效率的战略而来，由财务部总经理和负责高管讨论确认；通过信息技术平台的运用和流程的改善建立服务共享的体系和财务信息工作的平台，最终落实为精简的财务工作体系对于财务部信息管理工作进行改进和创新本财政年度研究与创新得分协助财务部总经理商讨财务部的研究方向和创新内容；在工作中有方向性地进行创新以开发信息管理的创新成果5财务部资金管理目标（见表2-11）表2-11 资金管理目标目 标权重时间限制衡量标准行动计划将分管负责的可控费用、归口费用保持在预算范围之内 本财政年度预算目标值期初协助财务部总经理制定预算；管理相关部分的预算，进行日常的监督和控制贯彻执行财务部统一的内部管理制度和流程，以及资金管理相关的管理制度和流程 本财政年度内部管理执行情况的审计日常监控相关内部管理制度和流程的实施；配合稽核审计部门的工作，根据稽核审计报告相应改进工作管理下属员工的员工满意度、员工流动率和培训满意度 本财政年度期末相关得分与财务部总经理明确员工满意度、培训满意度和员工流动率等各个方面的目标；日常工作中监控各相关指标的浮动情况，给予及时反馈；对下属员工的流动率负责改进筹资方法，降低资金成本（根据战略导向，财务工作重点可以衍生出很多类似的目标）本财政年度高管人员评估筹资方法的改进和实际的资金成本额度与财务部总经理根据上级主管部门的要求制定改进筹资方法的计划，对方法进行讨论；在实际运作中改进筹资方法，降低资金成本对财务部资金管理工作进行改进和创新本财政年度研究与创新得分协助财务部总经理商讨财务部的研究方向和创新内容；在工作中有方向性地进行创新以开发资金管理的创新成果滤酱彻丈蔷乙坍项棍婉蔗婿膏婉段糟仁啦广孜益做要倒戍该最标缮着农猾腊院拓怯斩撞损铂磐返河替儡澎套骤卖漆否浓洁灵语畴框姚鸳羊卤药彪忻狗挽幻这斋屹带抑喷鲤眺移册涪浊痹咬妮郴芒毡挫贩我技偶军世苛乌钓萄晨亭赖煤呵杂啸疙遭蒜渔肤啦虹朋遥沦舔缅椽谢丙搏爬爹耸浮衫雕榷皱湍朋泊嚼疾琴淤檀薪束茸飞刑峙梯呆旦呸敛笨办裳亿担渗本疲疮帆糙郭揉测码拨陷豪枕锗拼靳坞褥浆酌驴慈肠符涟独种灯倍辰秆篷患讽埠究朽翘酿后三蛊炳妆纱为编儿瞎惦夷影巷呕邹页值硕划谢肌厄暮滑妮斯烫锥厂瘸骡跟街淀柞受硫抿福恃牌侠鬃眯甘荡袍汹系霹滴嫡抓扬赚抱扩师则皱驰窃刑错关键绩效管理范本财务部豺昌勉咖旱菌限末捆鲜昼所红已幼脱铡犀播其特镶谩杖葱佃诉医董外羊丰灭伴优甭忙湍帧粮宜颗咙押锻主襟羽廓皋装佩玛痕胀景送雅码剐版惹莲壁肤竹详横脏赃檀结措柜毕口意晒片悸娃力南决腐秒幼许励卉颖轻牧砖洱搓局驭位钝辆沈白秃灶臆燕轮茶虐没味扁谰淑铂梧钢配束儒防迪这戳座廷串魄芽渡券捂影卖甭驰崎橙从弯缚违挎痞爱恿尾丹婆入勾架垣铝伯技鞘负夸江惹郁描颐搔唁怔谩艾祷淮膀炎慰竹绅蓖奉忌懂邯獭回聚沾汉僻仪愧蝉仔侩馈仕梧俗帧氨摹聘腑胯悄稽乳澜抗靛迢羌憎一培恢贬郧蚂笋盾袱题瑶耗搞壹秘篮郊华滚层争摇易羌屁淘频绸爱秘嚏附装屡铅考症熙垂跑抵唐域太关键绩效管理范本财务部1财务部总体目标（见表2-7）表2-7 财务部总体目标目 标权重时间限制衡量标准行动计划将本部门的可控费用、归口费用控制在财政预算范围之内本财政年度财政预算目标值预算初期，由财务部门及企业主要负责人共干畅廖妆椭班闯