8万吨特种纸扩建项目可行性研究报告

福建 业有限公司 新增年产 8 万吨 工业特种 纸 扩建项目 可行性研究报告 项目名称：福建 业有限公司 新增年产 8 万吨 工业特种 纸 扩建项目 项目单位：福建 业有限公司 项目负责人： 项目联系人： 联系电话： 公司地址：福建省福建 业有限公司 扩建 项目可行性研究报告 1 福建 业有限公司 新增年产 8 万吨 工业特种 纸 扩建项目可行性研究报告 目录 第一章 项目概况 1 1、 项目概况 1 2、 建设单位概况 2 3、 扩建项目的必要性及意义 3 4、 研究工作依据 4 5、 主要研究内容 4 6、 可行性研究结论 5 7、 存在问题及建议 5 第二章 项目背景和发展概况 5 1、 项目提出的背景 5 2、 项目发展概况 6 第三章 市场分析与建设规模 6 1、 市场分析 6 2、 建设规模 10 第四章 建设条件与厂址选择 11 1、 资源和原材料 11 2、 建设地区的选择 12 3、 厂址选择 13 第五章 工厂技术方案 13 1、 项目组成 13 福建 业有限公司 扩建 项目可行性研究报告 2 2、 生产技术方案及生产方法 13 3、 产品标准 13 4、 技术参数和工艺流程 13 5、 主要工艺设备选择 17 6、 主要生产车间布置方案和总平面布置 18 第六章 环境保护与劳动安全 19 1、 建设地区的环境现状 19 2、 项目主要污染源和污染物 19 3、 生产过程中职业危 害因素分析 19 4、 消防措施 19 第七章 企业组织和劳动定员 20 1、 企业组织 20 2、 劳动定员和人员培训 20 第八章 项目实施进度安排 21 1、 建立项目实施管理机构 21 2、 项目实施进度 21 第九章 投资估算与资金筹措 21 1、 项目总投资估算 21 2、 资金筹措 24 第十章 效益、社会效益分析 24 1、 经济效益分析 24 2、 社会效益分析 24 福建 业有限公司 扩建 项目可行性研究报告 3 第十一章 可行性研究结论与建议 28 1、 可行性研究结论 28 2、 有关建议 29福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 1 第一章 项目概况 1、 项 目概况 目名称 ： 福建 增年产 8 万吨 工业特种 纸 扩建项目 目 承办 单位：福建 业有限公司 目主管部门：福建省 目拟建地区、地点： 目负责人： 术负责人： 系 电话 ： 设性质：扩建 建内容及规模： 总投资 元。 扩建 10 条 1575 型斜网多缸 生产线和一 个供汽量 40t/h、发电量4000kw/h 余 热 综合利用 供热 站 ，新增年 产 4 万吨 人造皮革离型纸、 2 万吨 重磅纸 和 2 万吨绝缘纸的生产规模。 该项目 完成后，公司年产量将达到 年 发电量 2880 万 网自用 )，新增年产值将达到 元人 民币 (不包括年发 电量 )。 设年限： 建设年限： 2011 年元月 1 日 2013年 12月 31 日，三年。 目总投资：项目总投资 元 （其中：固定资产投资 25000万元、流动资产投资 3000 万元）。 金筹措： 投资 ,其中自筹 请银行贷款 1 亿元。 福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 2 益分析： 项目 完成后，公司新增年产值 元人民币，年创利税 10072 万元 （其中利润 6438 万元） ，投资利润率 23%，投资利税率 36%，静态投资回收期 ，项目建设具有显著的经济效益。 2、建设单位概况 福建 业有限公司始建于 1976 年， 2000 年 8 月改制为福建 业有限公司，位于山清水秀的大田县华兴乡仙峰村和大田县福塘工业园区，占地面积 100 亩， 现 造纸建筑面积 10436品加工厂建筑面积 9500多平方米，现有固定资产 4300 万元、流动资产 1256 万元，总资产 5556 万元，在册员工 160 人。公司仙峰分厂拥有 6 条 1575 型高档皱纹卫生纸生产线和一条 3200 型圆 网多缸工业用纸生产线（全国目前最大水砂纸生产线）年生产能力 吨。公司一贯坚持“以质量求生存、以诚信树形象、以管理求效益、以研发促发展 ”的企业宗旨，多次被市、省政府授予“重合同、守信用”单位，“开心一百”牌生活用纸被评为“福建省名牌产品”、“开心一百”商标被授予“福建省著名商标”等荣誉，并取得由国家标准化管委会和福建省质量技术监督局颁发的“采用国际标准产品标志”的证书，并于 2005 年通过了 际质量管理体系的认证、 量管理体系认证和2008 年 1 月通过了市首批清洁生产审核，公司还拥有自主研发的二项专利产品，是一家生产历史悠久、技 术力量雄厚的私营股份制企业。 3、扩建项目的必要性及意义 着社会的进步，人们生 活水平的提高，人们对人造皮革、合成革和动物皮的外观和皮感要求越来越高，不仅要求外观漂亮，具有很好的观赏价值，而且还要求手感好。本项目生产的离型纸能把压印在其上的花纹复制福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 3 到人造皮革、合成革或动物皮上，不但能赋予人造皮革、合成革或动物皮人们所要的漂亮花纹和良好手感，还可进一步通过人工艺术的更新和设计，使人造皮革和合成革的外观和皮感比真皮更胜一筹。但目前 在国内还无法生产离型纸，仅靠进口，我司为进一步提高产品质量、产品档次和扩大生产规模，增加新品种，已与中国制浆造纸研究院签订联合开发离型纸合同书，改变了目前国内离型 纸依赖进口的不良现象，填补了国内空白，这对满足国内制革行业的需求和发展具有十分重要的意义。 建项目有利于本公司开发新产品 ,本公司 已与中国制浆造纸研究院合作在福建省大田县共建（成立）福建省 工业 特种纸技术研发基地并经福建省轻工业联合会批准授牌。这将更快推动我司新产品开发，同时也能把中国 制浆造纸研究院的优秀人力资源、先进的研发手段和装备引入福建，并融合我司特种工业用纸的制造技术优势，为我省造纸行业创建一个特种纸研发平台，帮助更多的造纸企业向科技创新方向发展。同时，本公司还将利用扩建有利条件， 继续开发 重 磅纸 。 这 种新产品也是国内空白，目前全部依赖进口，而且市场需求量很大，许多 用户迫切希望本公司尽快开发。因此，该项目的扩建对解决国内 重磅 纸全依赖进口的问题 也 具有十分重要意义。 约能源，降低生产成本。由于本公司扩建造纸生产线结构和布局科学、合理， 同时在扩建设计中还增加一套供汽量 40t/h、发 电量 4000kw/热站，年发电量达 2880 万 每度电 计算每年 可降低成本 1584 万 元。 这样 提高了资源的综合利用水平， 符合国家资源综合利用的产业政策 。 建项目有利于改变福建 业有限公司调整产品结构，提高公福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 4 司产品的质量和档次，增强公司的市场竞争力和应变能力。同时，扩建项目完成后，公司新增年产值将达到 元，年创利税 10072 万元，投资利润 率 23%，投资利税率 36%，静态投资回收期 ，各项主要经济指标较好，是可行的。 4、研究工作依据 a：造纸行业发展的指导思想、基本原则及目标 b：造纸 产业政策、节能环保 政策 c：工业项目可行性研究报告纲要 5、主要研究内容 主要研究内容是从调查分析福建 业有限公司企业现状入手，对福建 业有限公司的发展作了预测， 对扩建项目的必要性及意义、扩建的条件、扩建项目内容及规模、总体布局、工程设计、实施进度、环保、消防、组织机构、投资估算、资金筹措等主要内容进行分析论证，并对扩建项目的效益进行评估，进而提出扩建项目可行与否及有关建议。 6、可行性 研究 结论 建项目符合国家产业政策和省、市、县有关项目建设的要求，有利于 福建 业有限公司调整产品结构，提高公司产品质量和档次，增强公司的市场竞争力和应变能力。因此，扩建项目是十分必要的。 建项目 完成 后，大大地提高福建 业有限公司的经济效益，使 公司新增年产值 元，年创利税 10072 万元，投资利润率 23%， 投资利税率 36%，静态投资回收期 本地区的经济发展起着重大的意义。项目建设确实可行。 福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 5 7、存在问题及建议 建项目符合国家产业政策和 省、市、县有关项目建设的要求，经济效益和社会效益显著，建议政府给予支持、银行给予贷款。 项目建设的同时，应抓紧对专业人员进行业务培训，以便项目建成后即能投入正常生产，发挥投资效益。 司应按顾客要求和有关要求尽快编制新产品检验标准（企业标准），作为今后产品 生产和 出厂的依据。 第二章 项目背景和发 展概况 1、项目提出的背景 家关于造纸业的发展目标是：到“十 一 五”末，使造纸工业现有规模小、技术落后、污染严重的状况得到较大改善，促进原料结构和产品结构趋于合理，推进重点企业实现大型化和生产现代化，使环境污染基本得到控制。造纸工业整体素质得到较大提高，基本实现制浆造纸生产技术现代化和行业可持续发展。 为项目发起人， 福建 业有限公司总经理郭友实先生早就认识到公司扩建势在必行，只有发展，才能提高公司的竞争力，走可持续发展的道路。 公司在该项目完成后， 公司年产量将达 吨，年产值 元，由于该项目在设计中采用尾汽综合利用，达到资源综合利用的目的，完全符合国家“节能环保”政策、造纸产业政策和新的 ， 制浆造纸工业水污染物排放标准三大政策要求。 2、项目发展概况 福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 6 成项目前期工作 目前已完成了项目所需土地的购置和平整工作，并开始进入项目设计的工作和环境保护 评估 工作。 成项目产品人造皮革离型纸和重磅纸的产品设计，并进入小试阶段。 第三章 市场分析与建设规模 1、市场分析 场调查和市场预测 司扩建后主要产品及其用途 a、人造皮革离型纸 制革行业用 b、 重磅纸 工业用 纸 c、绝缘 纸工业用纸 场调查和国内市场需求预测 造纸工业是我国少有的总量缺口较大、需求日益扩大、极具发展潜力的工业产品。国内纸产品消费市场需求旺盛， 90 年代以来纸和纸板的消费量每年以 12%的速度递增， 1999 年消费量已达 3500 万吨。列美国之后居世界第二位。 1996 年以来国内纸和纸板的消费总量一直高于生产总量，供不应求，纸板的进口量从 1990 年的 96 万吨增加到 2000 年的 597 万吨，进口量占当年产量的 24%。尽管我国的生产量和消 费量居世界前列，但由于人口众多和发展水平不高，人均消费量不到 28 公斤，仅为世界人均消费水平的一半，与发达国家的差距更大。 2005 年全国纸和纸板消费总量已 超过 5000 万吨，而生产总量仅为 3800 万吨左右，其生产能力必须再增加 1400 万吨才能福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 7 满足市场要求；到 2015 年，纸和纸板消费总量将达到 8000万吨，而生产总量仅为 6000 6500 万吨。纸产品市场蕴藏着巨大潜力。 所以造纸工业被称为“永不衰竭的产业”。 a 人造皮革离型纸市场分析和市场需求预测 人造皮革离型纸是一种特殊的防粘纸，其涂层一般具有凹凸状的花纹结构 。它在人 造 革与合成革工业中被大量使用，作为 造革与 成革生产中的载体人造皮革离型纸，能把压印在其上的花纹复制到人造革与合成革上，不但能赋予人造革 和合成革 动物皮的花纹和手感， 还可 进一步通过人工艺术的更新和设计，使人造革 和合成革 的外观和皮感比真皮更胜一筹。 随着人们生活水平的提高，人们对人造皮革、合成革和动物皮的外观和皮感要求越来越高，不仅要求外观漂亮，具有很好的观赏价值，而且还要求手感好。 这就需要大量的离型纸用于制革行业中，同时随着当前制革行业的快速增长，人造皮革离型纸市场需求量也将不断增大。目前国 内还无法生产离型纸，主要依赖进口，目前国内市场需求量预测 30 万吨左右，而且市场增长率达 15因此对人造皮革离型纸的研发具有广阔前景。 b 重磅 纸市场分析和市场预测 随着社会的进步和科学技术的不断提高，对于汽车、机械、造船、飞机、和轻工等制造行业的制造精度的要求越来越高，特别是对产品的外观质量已提出更高要求。制造高精度产品除了必要的高精密设备加工外，还要靠最终研磨或打磨抛光才 能达到精度要求。要研磨或打磨抛光就需要大量的高级打磨材料。而重磅 纸主要是用于加工 强力砂带 的基体， 在这种基体材料上面粘结研磨砂粒后， 可以加工成各种环形砂带，安装在研磨机上用于各类研磨作福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 8 业。由于砂带基体具有弹性好、柔软性强、耐液性能好、抗张强度好、耐磨性好、不易分层 和 使用寿命高等优点。 广泛用于汽车、飞机、造船、机械、轻工、制革、家具、装修等行业的打磨与抛光。 目前制造这种 强力砂带的基体 重磅 纸在国内还无法生产，仅靠进口，而且进口价每吨合人民币 了扭转这种仅靠进口的局面，我公司 自主研发 重磅纸生产技术。通过初步测算，每吨重磅 纸的销售价 仅给国家节省外汇支出，而且每吨售价可从进口价 元降低到 国内很多制造磨具的 厂家迫切希望本公司尽快研发。 品价格调查和预测 产品价格是由市场定价，影响产品价格的因素很多，主要是 原辅材料价格变动、 产品产量、质量、产品全社会供需变化、国家的物价政策变化、国内外市场价格的变化等因素。目前市场上纸品价格相对而言较稳定， 不会产生大起大落现象，但产品质量和档次对目前的市场价格影响很大。 本公 司主要产品价格预测如下： 人造皮革离型 纸 每吨 21000元 左右 重磅 纸 每吨 13000 元左右 绝缘纸 每吨 9000 元左右 场推销战略 本公司将始终 贯彻以“顾客满意”为公司宗旨，努力提高产品质量，提高产品档次，用高档次产品来占领市场。 销方式 方式一：公司经销商 /代理商顾客 福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 9 方式二：公司顾客 销措施 a 健全和完善公司销售和经销机构。 b 利用广告等方式大力宣传公司高档次产品提高公司的知名度。 c 建立营销网络，争取更快占有全国市场。 d 建立咨询服务机构，及时把市场信息和客户信息及时反馈到公司。 品销售费用预测 各项费用预测如下表： 项目 内容 前期广告费用 网 网 站： 1 万 杂 杂 志： 招 招 商： 广 广 告制作： 1 万 前期销售投入费用 三 三 明经销站： 8万 泉 泉 州经销站： 10 万 福 福 州经销站： 10 万 上 上 海经销站： 15 万 武 武 汉经销站： 12 万 成 成 都经销站： 12 万 北 北 京经销站： 15 万 合计前期销售费用 86 预计长期销售费用 销 销 售总额的 3%左右 福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 10 2、建设规模 设 规模：扩建 1575型 斜网多缸人造皮革离型 纸生产线 4 条； 1575型 斜网多缸重磅纸生产线 3条 ；绝缘纸生产线 3条 和相配套的 供汽量 40t/h、发 电量 4000kw/h 余热综合利用的供热站 。 形成 年产 人造皮革 离型 纸 4 万吨、重磅 纸 2 万吨 和绝缘纸 2 万吨的生产规模 ，年 发电量 2880 万 利用 余热 综合利用供热 站 的尾汽来造纸，大大降低生产成本， 第四章 建设条件与厂址选择 1、资源和原材料 源评诉 大田县的煤炭资源丰富，是全省产煤大县，其水源充足，县城中就有均溪河横穿而过， 在仙峰村黄地坂就有一条仙峰河围绕厂区 ,所以该地区的煤和水完全可满足本项目的需求。 材料及主要辅助材料供应 本项目原材料均属易购产品，不受市场波动影响材料来 源。原材料消耗及采购市场见下表。 原材料年消耗量及采购市场情况表 序号 原料名称 年消耗量（吨） 采购市场 备注 1 浆板 92000 漳州 、青州 30%进口 2 乳胶 1200 福州 3 耐热 剂 1200 湖北 4 离型剂 2400 福州 5 湿强 剂 1600 三明 6 00 福州 福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 11 7 防油剂 500 三明 8 松香胶 240 大田 9 明矾 1000 三明 10 染料 80 三明 注：项目 1 30%进口浆板如遇来源有变化，可采用国产浆板替代。 2、建设地区的选择 然条件 大田 县 地处福建省中部，戴云山西侧。东邻德化，西靠永安，南与漳平、永春接壤，北与沙县、尤溪毗连。位于东经 117 28 80 118 0313，北纬 25 28 53 26 09 42之间，东西宽 57公里，南北长75多公里。土地总面积 2294 平方公里，辖区内有 18个乡（镇），总人口 36万。 础设施 大田县交通、供电、供水、电讯等基础设施较完善。区位条件较优越，交通条件便利。鹰厦铁路从县境西部边界通过，紧靠岭头火车站； 212 省道从南向北贯穿全境，并已实现村 村通公路；三泉高速公路 已 竣工通车投入运营；“长永泉”高速铁路 已 列入 2010 年铁道部 勘查设计计划 ， 省委、省政府规划的“四小时交通圈”实施后，对大田县经济的发展将起极大的促进作用。该项目建设在大田县华兴乡仙峰村，现有道路、供电、供水、通讯等基础设施可满足施工及投入生产后的需要。 会经济条件 大田县的经济基础较好， 经济实力较强， 2009 年全县完成生产总值福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 12 元 ,增长 规模以上工业总产值 元，增长 农林牧渔业总产值 元，增长 地方级财政一般预算收入 元 ,增长 城镇居民人均可支配收入 15455 元 ,增加 15%,农民人均纯收入 6084 元 ,增长 该县正牢固树立“项目第一，发展第一的思想 ” 以更大的决心和更高的热情抓 好项目工作来加快县经济发展。 3、厂址选择 通 过多次反复实地考察和论证，最终选择距县城 15 公里，水源充足、交通便利的华兴乡仙峰村。厂址原为该村的一片荒山地，经过土地平整后具有一定的建设规模（ 100 亩），能满足该项目建设用地 需求。 第五章 工厂技术方案 1、项目组成 该项目主要由土建工程（厂房、仓库和锅炉房的扩建）和项目所需仪器设备的选购和安装调试所组成的。 2、生产技术方案及生产方法 造皮革离型 纸是采用纯木浆经打浆加入各种添加剂通过 1575 型斜网多缸 生产线 （专用生产线）制造而成。这 是一种先进成熟的生产方法。 磅 纸 也 是采用纯木浆经打浆加入各种辅助材料通过 1575 型斜网多缸专用生产线 制造而成 缘纸为本公司原有产品，生产技术方案和生产方法成熟可靠，在本可行性研究报告中不在论述。 3、产品标准 本项目 产品人造皮革离型纸和重磅纸 都是国内首创，只能执行企业 根据福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 13 进口品技术指标和 用户要求制定的企业标准。 4、技术参数和工艺流程 造皮革离型 纸技术指标和生产工艺流程 a 技 术 指标 人造皮革离型纸技术指标见下表 人造皮革离型纸技术指标表 指 指 标名称 单位 指 指 标 定 定 量 g g/ 155 水 水 份 % % 4 紧 度 g/0 纵向抗张强度 kn/m 7 7 横向抗张强度 kn/m 4 4 横向撕裂度 n 1800剥 离率 n 离次数 次 10 b 生产工艺流程： 人造皮革离型纸的生产工艺流程如下：人造皮革离型纸的生产主要有下述几个过程组成：生产原纸、涂布隔离层、压光、涂层离型层、压花、分切、整理、包装 。 一、原纸生产 原纸生产所用设备主要是长网或斜网多缸纸机。车速 150m/上。所用材料为漂白针叶木化学浆、漂白阔叶木化学浆及少量化工助剂。 福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 14 一浆料制备 1碎浆： 浆料配比：漂白针叶木化学浆 55%，漂白阔叶木化学浆 45%。 碎浆设备： 10 碎浆工艺：碎浆浓度： 8温度：常温，时间： 15分钟。 2 磨浆： 磨浆设备： 450双盘磨 4 台串联 磨浆工艺：磨浆浓度： 打浆度： 36湿重： 5 3配浆： 配浆设备： 60 配浆工艺：湿强剂： 2%，防油乳胶： 耐热剂： 4抄纸： 设备： 1575斜网多缸纸机，带湿压光机和超级压光机。 工艺：车速： 150m/纸定量： 150g/纸水份： 5上网浓度： 湿压光纸页水份： 20 二、补强隔离层涂布 补强隔离层的作用是提高纸页表面强度和光洁度、 光滑度，提高离型层涂布质量，同时阻止 离型剂进入纸页内部，增加生产成本。 1设备： 1600 型 （非标设备，下同） 涂布纸。 2工艺：补强隔离剂浓度： 8涂布量： 6速： 50m/ 三、超级压光 1设备： 1575 型 十二辊超级压光机 福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 15 2工艺：车速： 150m/力 布面压后平滑度 200s。 四、离型涂层 1设备： 1600 型 硅涂布机 2工艺：离型剂涂布量： 3速 80 3压花 ： 设备： 1600型 压花机 压花机压力： 6磅 纸技术指标和生产工艺流程 a 重磅 纸技术指标 重磅纸技术指标见下表 重磅纸技术指标表 指标名称 单 单 位 指标 定量 g/50 水份 % 8度 向抗张强度 kn/m 24 横向抗张强度 kn/m 15 纵向伸长率 % 1 10 横向伸长率 % 1 15 施胶度 g/5 抗张强度保留率 % 2 10 正面抗油性 0 福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 16 反面抗油性 b 重磅 纸生产工艺流程 商 品浆 水力碎浆机中间池 1#浆池双锥高浓除砂器 2#浆池一级二段除砂器压力筛 1、 2#漂洗池高速洗浆机 3、 4#浆池双盘磨浆机 5#浆池浓缩机浆罐中浓磨浆机 6、 7#浆池成浆池调浆箱白水池除砂器压力筛稳浆箱多网多缸造纸机压光机卷纸机 5、主要工艺设备选择 主要工艺设备 见设备投资估算明细表 6、主要生产车间布置方案和总平面布置如下图： 福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 17 福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 第六章 环境保护与劳动安全 1、建设地区的环境现状 建设地区在距县城 15 公里处的华兴乡仙峰村。建设地区周围除了一条公路和一条仙峰 河外均是荒山草地，四周无居民生活区，也无工矿企业。 2、项目主要污染源和污染物 项目的 3种主要产品均以商品浆为原料，没有化学 制浆的污染源。原料经水碎制浆、成型、烘干、卷取，工艺上不排放废气、废渣。废水来自水碎制浆工序，废水回收经水处理后再循环使用。 3、生产过程中职业危害因素分析 本项目在正常生产过程中无高温、高压、易燃、易爆、辐射、有毒气体、振动、噪声等危害操作者身体健康的因素，不存在职业危害因素。 4、消防 措施 项目 实施 过程中，应按照工程设计防火规范和消防部门的要求，配备相应的消防设施、消防通道和疏 散通道口，项目投入使用后，应制定相应的消防制度，并加强对全体员工的消防安全教育，加强消防安全工作。 第七章 企业组织和劳动定员 1、企业 组织 业 组织形式 企业 组织形式 是执行董事会、总经理 (法人代表 )负责制 ,下设 二 个分厂即仙峰分厂和成品分厂 车间是由若干专业小组组成 。 业工作制度 福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 本 公司除后勤、供销、财务等部门外 ,根据生产设施的工艺特点和生产需要 ,均采用连续工作制 ,每年年底或者春节放假期间停产进行设备维护保养 。 2、劳动定员和人员培训 根据各分厂 生产线 工作岗位和 生产经营管理的需要 ,全公司定员总人数 为260 人 (见 劳动定员汇总表 ) 大部分操作工人均在本公司内进行培训 ,经培训合格才能上岗 业有限公司劳动定员汇总表 工种 工人 技术员 生产管理 供销 行政 服务 合计 人数 209 16 8 20 5 2 260 第八章 项目实施进度安排 1、建立项目实施管理机构 公司已成立筹建小组 ,并抽调一名付总经理专门负责筹建小组工作 理勘察设计 和施工的委托手续、签订相应的合 同和协议、设备的采购和安装调试等 行 “三专 ”,即项目专人负责、资金专户使用、帐目专项设立 ,严格按照项目实施进度拨款 ,并加强对各项目建设过程资金使用情况的跟踪检查。 2、项目实施进度 成扩建选址、勘察设计、土地购置和平整土地。 成项目产品的工艺流程设计方案，并根据该方案寻找设备制造商进行 6条生产线的设计。 01 成厂房、仓库和锅炉房等 的建设、余福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 热综合利用供热站相关设备的选购。 01 第九章 投资估算与资金筹措 1、项目总投资估算 项目总投资估算、固定资产投资总额和流动资金投资等见设备投资估算明细表和项目总投资估算表。 设备投资估算明细表 序 号 名 称 型号规格 单位 数量 单价 万 元） 金 额 （ 万元） 备注 1 离型纸生产线 1575型斜网多缸 条 4 640 2560 2 重磅纸 生产线 1575型斜网多缸 条 3 640 1920 3 绝缘纸生产线 1575型斜网多缸 条 3 640 1920 4 涂布设备 1600型 条 8 400 3200 5 超级压光设备 1600型 条 2 300 600 6 硅涂布设备 1600型 条 6 400 2400 7 压花机 1600型 台 2 250 500 8 表面施胶机 1600型 台 4 150 600 9 分切机 1600型 台 6 100 600 10 检测仪器 台 16 49 11 供汽量 40t/h、发电量 4000kw/硫化床锅炉 40t/h、发电机组 4000kw/h、汽轮机 4000kw/h 台 （组） 各1 3500 12 污水处理设施 2 万吨 /日 套 1 500 福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 13 污泥处理设施 套 1 160 14 电力增容 10000 500 15 供水系统 2 万吨 /日 套 1 170 合 计 19179 项目总投资估算表 序号 费用名称 单位 数量 单 价 （元） 金额 (万元 ) 备注 一 土建工程费用 3251 1 土地 亩 45 15 675 2 厂房 20000 2000 3 仓库 4000 80 4 锅炉房 1 200 6 二 仪器设备费用 21079 1 仪器设备费用 19179 2 设备安装调试费 1900 三 其它费用 670 1 前期工作费（含 勘察设计费） 160 2 其它费用（含利息、税等 到） 150 3 科研投资 360 4 固定资产投资 25000 福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 5 流动资产投资 3000 6 项目总投资 28000 2、资金筹措 金来源 项目 总 投资 28000万元 ，其中 18000万元为 自筹 ，申请银行贷款 10000万元。 第十章 效益、社会效益分析 1、经济效益分析 新增年产 8 万吨 工业特种 纸 扩建工程完成后 ， 正常年份年产值可达128000 万元，年 创 利税可达 10072万元（其中利润 6438万元）。 投资利润率（正常年份年利润）项目总投资 100% 6438 28000 100%=23% 投资利税率（正常年份年利润年税金）项目总投资 100% （ 6438+3634） 28000 100%=36% 投资回收期项目总投资（年净利润年折旧额） （项目总投资第一 第三年回收额 2 （ 28000 2= 2、社会 效益 分析 扩建项目完成后不仅对调整公司的产业结构，提高公司的市场竞争力和应变能力，而且对本地区的经 济发展起着促进作用。同时还可带动周边的煤炭、建筑、运输等相关产业的发展，创造更多的就业机会，促进全县经济社会的全面、协调和可持续发展。 福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 人造皮革离型 纸产品成本、费用税金测算表 单位（元） 序号 项目 单位 单耗 单 价 单位成本 备注 一 原材料（小计） 16448 1 浆板 吨 000 6900 2 乳胶 吨 3000 460 3 湿强剂 吨 600 92 4 耐热 剂 吨 4000 680 5 离型剂 吨 8000 3920 6 补强隔离剂 吨 6000 2760 7 600 36 8 其 它 1600 二 燃料 （原煤） 吨 00 560 三 动力 （电） 度 1200 60 四 车间经费 480 其中折旧 240 设备维修 200 其 它 40 五 工人工资 400 六 企业管理费 500 含 销售经费 七 财务费用 300 含利息 总成本 19348 销售税金 596 合计 19944 福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告 重磅 纸产品成本、费用税金测算表 单位（元） 序号 项目 单位 单耗 单价 单位成本 备注 一 原材料（小计） 9077 1 浆板 吨 000 6900 2 湿强剂 吨 600 92 3 染料 吨 0000 180 4 防油剂 吨 0000 750 5 松香胶 吨 000 480 6 明矾 吨 00 45 7 其它 630 二 燃料 吨 00 560 三 动力 度 1200 60 四 车间经费 480 设备折旧 240 设备维修 200 其它 40 五 工人工资 400 六 企业管理费 500 含销售 经