四川省成都市武侯区簇锦街道办事处

四川省成都市武侯区簇锦街道办事处2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一） 、基本职能1、负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。2、负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。3、加强城市管理和综合行政监管，做好本辖区市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾、安全生产等日常监管工作。4、负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题。5、合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志愿者、社会工作者队伍建设，发挥其在社会管理和公共服务中的作用。6、做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境。7、促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作。8、承办区政府交办的其他工作。机构设置根据上述主要职责，本单位设16个职能办公室：党政办、纪检监察室、促和办、财务科、城监科、安监站、社会事务科、拆迁科、社会事务服务大厅、综合执法大队、投资促进科、项目促建科、企业服务科、协税护税办公室、食品药品监督所、环境保护科。机构人员情况本单位配备行政编制26名，参公编制32名，事业编制10名。机构人员当年变动情况及原因截止2016年底，实有行政编制人员37人，参公编制人员25人，事业编制1人，工勤人员9人。本年调入7人，退休2人，辞职1人。（二）、2016年重点工作完成情况。1、征地拆迁工作全年共拆除土地8宗386.44亩，包括铁佛7组货运大道的历史遗留问题，铁佛8组、铁佛9组等多个地块多年钉子户及兴大摩托车市场、西南食品城南区等多个专业市场。街道通过攻坚克难，综合施策，全面完成2016年拆迁目标任务和历年结转拆迁目标任务，确保了上市土地和重点项目的用地需求。2、投资促进工作全年引进内资25.58亿，完成目标的140.39%；预计引进外资5550万美元，完成目标的100%。引进“世界五百强”企业2家，引进市级重大项目1个，上报市级特重项目2个，区级重大项目 6个。项目进展顺利，固定资产投资预计完成22亿元，完成目标的100%。财税总收入预计完成62500万元，比去年同期增长0.03%。3、民生事务工作一是深化社区基层治理机制改革。探索参与式公共服务监测评价体系，引入第三方组织对社会组织进行监测的做法获区领导肯定性批示。二是完成顺江、顺和、团结、永兴等四个市民中心建设以及团结社区“双创”中心建设工作。三是全面完成顺江社区日间照料中心和社区养老院的建设，顺利实施全区试点“医养结合”工作。4、城市管理工作一是实施万兴路景观打造工程，成效显著。建成兴元丽园和铁佛新居北一期文化小广场。二是扎实开展好辖区市容秩序的管理工作，共拆除违法建筑物9884平方米。三是严格开展食品药品监管工作，创新设立社区和专业市场的消费者投诉举报站，完成规范化食品药品监督所的市级验收。5、综治维稳工作一是积极做好信访维稳工作，确保在重要时间节点未发生一例到京、省、市的非正常上访，信访工作代表武侯区接受全省目标督查获肯定。二是巩固平安创建成果，启动“降警情、压发案”百日整治专项行动，成效显著，并在全区试点推广“E居卡”。三是落实“一岗双责”。全面加强安全生产各项基础工作，并形成长效机制，全年未发生一起重大安全生产事故。6、党建和宣传工作一是扎实开展“两学一做”教育和换届选举各项工作。二是大力做好对外宣传工作。全年有29次市级媒体上稿，其中国家级媒体9次。三是严格落实党风廉政建设“两个责任”，今年未发生一起违规违纪案件。四是圆满完成公共服务测评、文明指数等市级测评工作。二、部门概况2017年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1个，比上年增减0个。三、收支决算总体情况2016年簇锦街道办本年收入合计7567.7万元，其中：财政拨款收入7567.7万元，占100%；与2015年相比，本年收入减少304.66万元，下降3.87%，主要变动原因是项目支出中资源勘探信息支出减少。事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。2016年簇锦街道办事处本年支出合计7567.7万元，其中：基本支出3285.70万元，占43.42%，与2015年相比，基本支出增加71.52万元，主要原因是人员支出增加；项目支出4282.19万元，占56.58%，与2015年相比减少376.18万元，主要变动原因是项目支出中资源勘探信息支出减少；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。簇锦街道办事处本年支出四、财政拨款收支决算情况簇锦街道办事处2016年度财政拨款收支总决算7567.7万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少304.66万元，下降3.87%。与2015年相比，本年收入减少304.66万元，下降3.87%，主要变动原因是项目支出中资源勘探信息支出减少。 单位：万元五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况簇锦街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出7567.7万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少304.66万元，下降3.87%。与2015年相比，本年收入减少304.66万元，下降3.87%，主要变动原因是项目支出中资源勘探信息支出减少。 单位：万元（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况簇锦街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出7567.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3646.78万元，占48.19%；国防支出8.51元，占0.11%；公共安全支出15.74万元，占0.2%；教育支出3.57万元，占0.05%；科学技术支出1.05万元，占0.01%；文化体育与传媒支出31.60万元，占0.42%；社会保障和就业1206.94万元，占15.95%；医疗卫生与计划生育支出72.88万元，占0.97%；节能环保支出9.98万元，占0.13%；城乡社区支出1520.33万元，占20.09%；农业水事务支出63.12万元，占0.83%；资源勘探信息等事务支出852.66万元，占11.27%；住房保障支出134.54万元，占1.78%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出:2016年决算数为3646.78万元，完成预算102.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。2.国防支出:2016年决算数为8.51万元，完成预算30.39%，决算数小于预算数的主要原因是2016年未支付人防工程建设经费。3.公共安全支出:2016年决算数为15.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。4.教育支出:2016年决算数为3.57万元，完成预算71.4%，决算数小于预算数的主要原因是贫困学生补助费用减少。5.科学技术支出:2016年决算数为1.05元，完成预算105%，决算数与预算数基本持平。6.文化体育与传媒支出:2016年决算数为31.6万元，完成预算105.33%，决算数大于预算数的主要原因社区文化体育活动增加。7.社会保障和就业支出:2016年决算数为1206.94万元，完成预算91.24%，决算数小于预算数的主要原因是2016年社区标准建设相比2015年项目有所减少。8.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为72.88万元，完成预算104.11%，决算数大于预算数的主要原因是2016年开展走访调查、宣传等工作增加。9.节能环保支出:2016年决算数为9.98元，完成预算62.38%，决算数小于预算数的主要原因是环保工作开支减少。 10.城乡社区支出:2016年决算数为1520.33万元，完成预算116.23%，决算数大于预算数的主要原因是环卫保洁调标清扫费用增加。 11.农林水支出:2016年决算数为63.12万元，完成预算85.30%，决算数小于预算数的主要原因是河道清淤及扶贫项目减少。 12.资源勘探信息等支出:2016年决算数为852.66元，完成预算99.83%，决算数与预算数基本持平。 10.住房保障支出:2016年决算数为134.54万元，完成预算103.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况簇锦街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出3285.51万元，与2015年相比，基本支出增加71.52万元，主要原因是人员支出增加。其中：人员经费2896.9万元，主要包括：基本工资246.99万元、津贴补贴369.97万元、奖金17.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.05万元、职业年金缴费84.41万元、其他社会保障缴费37.82万元、其他工资福利支出1866万元、医疗费16.25万元、奖励金0.16万元、住房公积金128.32万元、购房补贴6.23万元、其他对个人和家庭的补助支出18.37万元。公用经费388.62万元，主要包括：办公费41.74万元、印刷费2.4万元、水费7.32万元、电费40.43万元、邮电费20.77万元、物业管理费45.46万元、差旅费10.87万元、因公出国（境）费用4.34万元、维修（护）费84.89万元、租赁费3.43万元、培训费6.57万元、劳务费3.27万元、委托业务费0.94万元、工会经费20万元、其他交通费76.02万元、其他商品和服务支出20.06。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明簇锦街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.25万元，完成预算47.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为4.34万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.69万元，完成预算38.45%；公务接待费支出决算为2.22万元，完成预算22.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费减少及公务接待费降低。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.11万元，下降33.28%，其中：因公出国（境）费支出决算增加4.34万元，增长100%，主要变动原因是2016年新增出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.94万元，下降58.72%，主要变动原因是2016年公务用车维修费下降；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降18.68%，主要变动原因是公务接待费减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.34万元，占30.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.69万元，占53.96%；公务接待费支出决算2.22万元，占15.58%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费4.34万元。全年安排因公出国1次，出国1人。开支内容包括：因公出国澳大利亚纽卡斯尔市及新西兰哈密尔顿市公务考察费用。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费7.69万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：皮卡车1辆、拖车1辆、轻型货车2辆、面包车1辆。公务用车运行维护费支出7.69万元。主要用于城市管理工作、执法中队等部门所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016年公务接待费2.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待32批次，278人，共计支出2.22万元，具体内容包括：招商引资活动的公务接待费等。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况簇锦街道办事处2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，簇锦街道办事处运行经费支出388.62万元，比2015年增加73.81万元，增长23.45%，主要变动原因是新增人员及维修维护费增加。（二）政府采购支出情况2016年度，簇锦街道办事处政府采购支出总额1341.571万元，比2015年增加254.871万元，增长23.45%，主要变动原因是环卫作业清扫面积增加。其中：政府采购货物支出20.45万元、政府采购服务支出1321.121万元。主要用于社区公共服务采购项目、环卫作业项目、办公设施设备等相关采购项目。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，簇锦街道办事处公有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金1391.53万元，覆盖率达到18.39%。项目一：成都市同行社会工作服务中心承接簇锦街道社区政务公共服务事项2016年年度工作完成情况绩效评价： 社会评价1、居民评价测评结果如下：对于工作人员态度好评率达96%，其中48%认为非常好，52%认为很好。2、驻区单位认可度。驻区单位好评率为100%。3、社区评价。第四季度，整体评价为“较好”。共7个社区，4个社区评价为“好”，3个社区评价为“较好”。4、业务科室评价。整体评价“较好”，促和办、社事科评价为“好”；其他科室评价为“较好”；无“一般”及以下评价。主要扣分及需要改进的地方：司法资料上交不及时；日常巡查不仔细；工作痕迹少；永兴社区迎检时人员不在岗。（附：街道业务科室测评汇总表）四个季度评价进行变化趋势为“较好”“较好” “好” “较好”，逐渐趋于稳定。第三、四季度整体评价中无“一般”以下评价，全年工作处于进步状态。4个季度街道科室得分对比 科室1季度2季度3季度4季度社事科2425.425.7525.8城监科665.65促和办1014+11415.8安监站44.54.54.5食药监所3343党政办3332.4总分5056.956.8556.5问题与整改措施1、加强员工能力建设，包括139项政务服务工作的能力以及139项之外的能力。进一步提高员工的主动性和积极性，提升服务意识，实现一专多能。保证服务窗口整洁。2、建立和落实人才储备制度，保持人员相对稳定。 3、加强与社区、街道业务科室协调、沟通，完善合作机制。4、同行、社区、街道各业务科室进一步理清各自职责，有分工有合作。在分工的基础上合作，在合作的基础上分工。5、社区切实起到监督、督促作用。6、街道切实起到指导、协调作用。7、积极面对服务开展中面对的各种困难。项目二：四川恒升天洁环境管理有限公司承接簇锦街道辖区2016年环卫作业工作完成情况绩效评价：1.市区考核情况2016年，市城管委环卫监督中心、区城管局环卫科对四川恒升天洁环卫公司簇锦项目部开展了日常监督检查，并按月进行了考核。我办环境卫生工作在8个涉农区域考核单位中情况如下：月份考核得分排名（涉农区域）文件号备注197.693治理办简报2016年第3期298.113治理办简报2016年第4期397.593治理办简报2016年第5期493.666治理办简报2016年第7期593.256治理办简报2016年第8期692.157治理办简报2016年第10期794.754治理办简报2016年第11期897.784治理办简报2016年第12期997.926治理办简报2016年第13期1097.717治理办简报2016年第14期1196.975治理办简报2016年第15期1297.584治理办简报2017年第1期2.街办城管科对环卫公司考核情况月份123456789101112得分97.4898.6898.4298.298.3898.397.9497.9697.52 97.5297.8497.563、综合评价2016年，四川恒升天洁环卫公司认真履行了合同各项要求，认真开展了辖区环境卫生清扫保洁工作，公司作业区域未出现被上级领导点名批评或被群众投诉、媒体曝光的情况，辖区环境卫生质量、辖区环境形象保持较好。十、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:反映其他统计信息事务支出。 10.一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）: 指其他税收事务方面的支出。 11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。 12.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 指除上述项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。 13.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。 14.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:指除上述项目以外的其他商贸事务方面的支出。 15. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出16.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:指其他用于国防方面的支出。 17.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。19.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。 20. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）反映老龄事务方面的支出。 22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指义务兵优待方面的支出。26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。28. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 29. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。30. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。31. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。 32. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法、加强城市