文件与资料控制程序

文件与资料控制程序,姣姣2017年7月10日,二、职责,一、目的及范围,目 录,三、作业程序,对质量、环境体系文件和资料实施有效的控制，确保质量、环境体系文件有效、完整、准确，以保证体系有效运行。,范围：适用于公司所有质量环境体系文件的管理与控制。,一、目的及范围,目的,二、职责,ISO体系中心：负责全公司范围内体系运行文件分类、发放、管理、归档与组织评审。文控员：负责公司体系文件的收集、登记、分类编号、整理、存档保管、借阅、发放、回收、作废和文件资料原件的保管（包括外来文件）。管理者代表:负责组织有关人员对现有文件进行编写、修改、完善、评审，总经理批准后发行。研发中心：负责编制、收集公司所有技术文件（包含生产指导性技术文件），并予以控制。营销中心：负责客户订单管理控制（财务部保存）。各部门：负责本部门范围内的体系文件的运行、实施、管理和保存并确保实施与文件的一致性。,职责,三、作业程序,一级文件（手册）二级文件（程序文件）三级文件（作业指引/管理规范等）四级文件（表单/记录）,文件的构成：公司质量、环境体系文件按作用和使用范围不同，可分为四个层次,文件的来源分：内部编制、外来文件,外来文件：如国家、行业、地方标准、法律法规和客户提供的文件、资料等,三、作业程序,文件类别代号见表1,三、作业程序,部门名称代号见表2,三、作业程序,管理文件编号方式,注:第一层次文件无顺序号，无部门类别号。第二层次文件无部门类别号。,XYH,企业代号,文件类别（表1）,部门类别（表2）,发布顺序号,发布年份,例2：XYH-COP01-2017表示2017年公司发布的第1个质量、环境体系程序文件。例3：XYH-WI /HR02-2017表示2017年行政管理中心发布的第2份行政管理文件。,例1：XYH-QM-2017表示2017年公司发布的质量/环境管理手册。,三、作业程序,记录表单编号方式,例2：QMSR/XYH-WI/SC02-02A表示制造中心第2份管理文件中的第2份记录表格A版。,XYH,企业代号,文件类别（表1）,部门类别（表2）,文件顺序号,记录表单顺序号,记录代号,QMSR,例1：QMSR/XYH-CQP04-01A表示公司质量、环境体系第4个程序文件中的第1份记录表格A版。,版本号（A、B ）,三、作业程序,文件的编制、审批权限表,三、作业程序,修订时由修订人填写文件修订/作废申请单，文件的修订由原编制部门进行其他相关部门仅有建议权，而无直接更改权。,更改文件应做以下事项：a)修订后的文件按文件制订的要求进行评审及审批；b)更换版本号；c)注明新版本文件的生效日期。,文件修订,三、作业程序,文件分发、回收与作废,文控员填写文件、资料发放回收记录表加盖红色“受控文件”印章，统一分发给相关部门发行修订文件，应收回旧版，记录于文件、资料发放回收记录表中。旧版文件的正本文件回收后需同时加盖红色“作废文件”章，放于指定的文件夹保存。,文件发放的范围：手册及程序文件发放的范围是各部门负责人，其它文件发放部门根据需要确定,文件的标识,三、作业程序,所有内部使用的有效文件都要加盖“受控文件”章外来文件加盖“外来文件”章回收的旧版文件加盖“作废文件”章,当部门需要增发或丢失后需补发文件时，应填写文件增发/补领申请单，经ISO体系处确认后经予增补。,保密文件和资料的控制,三、作业程序,各部门提交保存的保密文件，ISO体系中心交管理者代表批准后建档并保管，保密文件的正本应有明显的警告标识。因工作需要，技术、质量、管理人员需借阅保密文件时，借阅人要写出书面申请，经管理者代表、总经理批准后到ISO体系中心处借阅。 ISO体系中心对借保密文件和资料进行复印时，应在复印件的右上方加盖红色“机密文件”章。,三、作业程序,所有关于质量环境体系文件的质量记录由文件归档部门按照质量记录控制程序归档保管。保管要注意 防霉、防虫、防火，防止损坏、丢失和变质。,文件的管理,Thanks !,人生有五件事不能等貧窮不能等，因為一旦時間久了，你將習慣貧窮，忘記夢想，庸庸碌碌的過一輩子。 夢想不能等，趁年輕時就要努力實現自己的夢想，不然老了恐怕也是心有餘而力不足。 家人不能等，樹欲靜而風不止，子欲養而親不待。 學習不能等，因為懂得少了，就沒本事夢想成真了。健康不能等，因為身體垮了，人生的一切就都沒了。這是很多人的痛，也是很多人一輩子的遺憾!,管理人生的8個危機不要等到需要，才積累人脈。不要等到有時間，才去讀書。不要等到身無分文，才想起儲蓄。不要等到痛苦，才放下。不要等到那個人走了，才珍惜。不要等到同齡人都成功了，才知道玩物喪志。不要等到變老了，才懂得忘掉。不要等到擁有很多時，才學會分享。,人生學會打出八張王牌忠厚：踏實和忠誠是人生的信用卡。靠譜：被人信任是一種美德和幸福。勤奮：登攀之歌往往以汗水作音符譜就。賢達：心胸開闊才能讓天地了然於胸。果斷：成敗往往在瞬間決定。自信：成功的力量源於自身。善緣：沒有朋友就沒有世界。高瞻：登高才能望遠。,為人處事的“十不要”原則不要被困難打倒。不要弄虛作假。不要盲目攀比。不要小肚雞腸。不要自以為是。不要滿足現狀。不要事事求人。不要違背良心。不要過河拆橋。不要推卸責任。,一個人成熟的思維模式命運由自己掌握，而不是來自別人的規劃。如果很多事情無法改變，就學著先改變自己。不改變壞習慣，壞習慣將毀掉你一生。越努力，運氣才會主動迎向你。有毒藥就一定有解藥。有格局，才能成大局！,21,低頭的智慧“低頭的稻穗，昂頭的稗子”越成熟，越飽滿的稻穗，頭垂得越低。 老子說，當堅硬的牙齒脫落時，柔軟的舌頭還在。柔弱勝過堅硬，謙遜勝過驕傲。 我們應當學會適當的時候，保持適當的低姿態，這絕不是懦弱和畏縮，而是一種聰明的處世之道，是人生的大智慧、大境界。,低調的智慧別人持才自傲，你卻虛懷若谷。別人賣弄口才。你卻多思慎言。別人拼命外顯，你卻韜光養晦。別人你鬥我爭，你卻遠離是非。別人直來直去，你卻融方於圓。別人爭破頭顱，你卻以退為進。別人拿放不起，你卻能屈能伸。別人趾高氣揚，你卻不顯不炫。,內心強大的4個心理暗示無論做什麼，記得是為自己而做，那就毫無怨言。 面對困境，也不要悲觀厭世。 人生沒有絕對的公平，但是相對公平的。在一個天平秤上，你得到的越多，也必須比別人承受得更多。 在人生的任何時候都不怕重頭再來，每一個看似低的起點，都是通往更高峰的必經之路。,用最慢的辦法實現最快的成長別人視為困難，你卻視為挑戰。 別人藉口連篇，你卻主動執行。 別人事不關己，你卻樂於負責。 別人三分幹勁，你卻十分賣力。 別人不緊不慢，你卻快馬加鞭。 別人注重分歧，你卻精誠合作。 別人訴說苦勞，你卻呈