医药公司流程

一、 商品引进流程品管部意见（负责人:*）；填写商品引进审批表，填写好采购员意见审核基本资料质检部意见（负责人：*）采购部意见（负责人：*）、主管领导意见（负责人：*）说明：1、填表前商定供货价、零售价、毛利率；确定费用收取情况、付款方式。2、供应商资料包括：供货方许可证、供货方营业执照、产品质量保证书、GMP、GSP证书、组织机构代码证、税务登记证、法人授权书原件（注明品种、地域、期限、被授权人身份证号，并加盖供方企业原印章和法人私章）；被授权人身份证复印件；、药品注册批件（属非处方药需审核登记）、药品质量标准、新药证书、中药保护品种证书，专利产品证书、注册商标证书、商品条形码证书、样品、经审批或备案的说明书、标签、检验报告书、进口药品注册证和口岸药检报告或通关单、价格批准文件。备注：a、属经营企业办理首营手续，除提供经营企业许可证、营业执照、GSP证书、质量保证书还需提供生产企业许可证、营业执照、GMP证书。b、上述资料除法人授权书必须是原件外，其他可以为复印件，但是必须加盖供货方公章（鲜章）二、 首营流程首次经营企业审批：采购部签字（负责人：*）填写首次经营企业审批供应商首营资料首次经营企业审批：医药公司物价部签字，收取首营资料的“物价”联（负责人：*）首次经营企业审批：医药公司质检部签字，收取剩余首营资料（负责人：*）说明：1、如果不止一个品种，则还需填写药品质量审核资料登记表2、供应商资料包括：供货方许可证、供货方营业执照、产品质量保证书、GMP、GSP证书、组织机构代码证、税务登记证、法人授权书原件（注明品种、地域、期限、被授权人身份证号，并加盖供方企业原印章和法人私章）；被授权人身份证复印件；、药品注册批件（属非处方药需审核登记）、药品质量标准、新药证书、中药保护品种证书，专利产品证书、注册商标证书、商品条形码证书、样品、经审批或备案的说明书、标签、检验报告书、进口药品注册证和口岸药检报告或通关单、价格批准文件。备注：a、属经营企业办理首营手续，除提供经营企业许可证、营业执照、GSP证书、质量保证书还需提供生产企业许可证、营业执照、GMP证书。b、上述资料除法人授权书必须是原件外，其他可以为复印件，但是必须加盖供货方公章（鲜章）3、首次经营企业审批表一式三份，如果不止一个品种，则填写药品质量审核资料登记表三、 初装流程：填写公司新品初装表，注意填写库存上下限等其它不同于“首营”的信息采购签字后交品种管理部建档说明：1、首次经营企业审批表一式三份，一份交质检，一份交品管，一份交物价。2、工业用复印版新品引进表，需复印一份质检留存；商业用打印版新品引进表，第一联质检留存。物价审核价格（负责人：*）品管与信息部沟通建立药品信息质量管理意见（负责人：）部门负责人意见（负责人：）法律审查（负责人：）物价部门（负责人：）录入合同，通知采购内勤审核（负责人：）采购员审批纸质合同填写情况供应商填写购销合同录入采购计划单，并审核填写合同审批表（一般特殊付款采购合同）四、 购销合同签订流程说明：1、合同期限为半年，期满后重新签订；半年内超过合同供货数量亦需重新签订。2、审合同时注意价格、产地、质量标准、结算方法、合同日期、供销双方签字位置等3、购销合同表一式三份，我方留存一份4、注意付款情况：品种首次经营5001000/种；供应商变更500/单位。5、合同审批表只需填写一个品种全部信息，最后加上总金额数即可。中成药AY，西药AP6、录入采购单审核时，先选择中/西才能提取计划单。7、一般情况：部门负责人签字后即可录入合同，仓库入库。主管经理意见（负责人：）五、 品种变更流程1、供货单位变更需从“首营”“合同”重新建档2、品种名称、分类变更，从“首营”“初装”“合同”重新建档3、品种规格变更或其他情况，同“2”，缴费与否根据产品销售量、供货情况、同类产品数情况而定。六、 预付款流程与供货商签订购销合同，一式两份。填写合同审批表（一般特殊付款采购合同）录入采购计划单，并审核录入合同，通知采购内勤审核（负责人：文静）交采购内勤（负责人：文静）内勤做付款单（负责人：钟婷）付款单、合同审批表、付款计划表：分别由付款本人、黄部长、冷部长、质保、仓库、财务签字财务付款（分别由应付会计李玲、核算会计袁晶、财务部长周玲签字确认，出纳孟园园处付款，核算科杨建媛盖章）填写付款计划表(每周二提交)，领导审批。说明：1、付款计划表由黄部长，冷部长签字后交内勤，电子版本发内勤2、合同审批表由黄部长，冷部长签字3、购销合同需要注明品种、单价、数量等基本内容外，还需填写质量标准，产地，到货日期，运输方式，诉讼等4、一般付款周二做付款计划，周四付款5、付款流程每月下旬关帐前，有内勤制单并安排具体付款日期。建行付款（负责人：平原、潘文）七、 品种类别调整、采购计划、付款计划等审批流程（以“品种类别调整”为例）填写品种类别调整申请单采购领导签字后交品管部签字说明：1、品种变更（待补充）营销部（医院部）签字（负责人：唐剑臣）连锁公司签字确认后交由品管部变更品种类别八、 最后一笔付款流程结款单位开具对账函，a内勤（张晓琴）对账b财务（袁晶）对账c对账函交由采购员对账最后一笔需扣除货款的10%最后一次付款库存确认表a批号（距付款日还在有效期内的批号）b财务接口新增模块购进业务发票应付帐查询（注意采购员为空），统计余