11年管理评审计划(A1)

广州全盛汽车配件有限公司2011年管理者评审实施计划一、评审目的：通过对公司的质量方针，目标和质量管理体系进行系统评审，提出并确定质量体系各过程运作中的改进机会和变更手段，确保质量体系持续性的符合性、适宜性、充分性、有效性，使管理体系的运作不断改善，以期达到提高公司管理水平促使各部门的良性有序工作开展，增强市场竞争力的目的。二、评审依据：TS/：2009 质量管理体系 要求MP/GZQS-01 质量手册 A3版QP/GZQS-04 管理评审程序 A3版适用的法律法规和其他要求三、参加人员：副总经理/管理者代表：李亮各部门负责人：徐四雄、邱其盛、沈鸿鹏、廖小凤、黄国锐、汪敬、魏国林、唐臻体系专员：郭文林四、时间安排：2011年3月23日10：00开始五、评审内容：年度内外部质量审核的情况及结果顾客的反馈情况报告过程绩效和产品符合性的报告纠正预防措施的状况以往管理评审跟踪措施的实施及有效性可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外部环境的变化其他任何的改进建议等质量方针和质量目标达成的现状资源需求，应急紧急预案及产品召回的报备处理说明：1、各部门形成评审报告，内容主要围绕需监控的绩效指标及体系规定的部门需开展工作的汇报运行结果。2、各部门在提交资料时，应当将当前的业绩和目标进行比较，找出与预期目标的差异，并考虑各种可能的改进的机会。3、各部门评审报告需本部门进行初审确认内容的完整性。4、以上资料在3月21日9：00-10：00提交副总。六、报告要求：1、业务课 A、本部门绩效目标实施情况及趋势分析B、服务情况的报告（包括顾客满意度、产品交付、顾客投诉处理及顾客反馈的其它信息分析、处理情况分析）C、销售及市场分析报告：合同评审率、销售增长率达成趋势图及分析（报告中应说明有无对质量体系产生影响的市场环境变化等）D、合同的执行情况报告E、新产品开发业务的意见（业务部的要求及建议）F、顾客新要求及执行情况的分析处理结果 G、上次管理评审提出改善建议的落实情况H、质量管理体系改进建议/资源需求2、采购课A、本部门绩效目标实施情况及趋势分析B、采购物料达成及成本分析情况报告C、供应商管理工作开展情况报告D、不合格原材料外购品退货统计报告E、供应商开发及淘汰情况报告 F、上次管理评审提出改善建议的落实情况G、质量管理体系改进建议/资源需求3、制造部A、本部门绩效目标实施情况及趋势分析B、生产计划的执行情况报告C、生产成本、物料损耗情况报告D、生产过程的管理及品质的改善状况E、现场5S展开状况F、工伤事故统计处理及预防管理情况报告G、设备和工装按时保养及时维护情况报告H、工艺纪律执行情况报告I、上次管理评审提出改善建议的落实情况J、质量管理体系改进建议/资源需求4、品管课A、本部门绩效目标实施情况及趋势分析B、产品检测情况，关键控制点验证情况汇报C、产品符合性D、量规仪器的管理状况E、不合格品的控制状况F、纠正和预防措施执行状况G、过程监视和测量状况H、针对客户投诉及时处理率的统计汇报I、信息及时沟通处理（包括相关方的投诉、建议及要求）情况的总结J、应急紧急预案及产品召回的报备处理K、第二方（客户）审核状况L、持续改进工作开展情况的报告M、上次管理评审提出改善建议的落实情况N、质量管理体系改进建议/资源需求5、开发课A、本部门绩效目标实施情况及趋势分析 B、新项目的开发进展状况 C、开发标准文件资料的完成状况（BOM/产品图纸/CP/SOP等） D、向客户提交资料（APQP/PPAP）结果的汇报 E、开发成本统计分析 F、新工装、模夹治具的制作进度 G、模具的维护保养状况H、上次管理评审提出改善建议的落实情况I、质量管理体系改进建议/资源需求6、生物管课 A、本部门绩效目标实施情况及趋势分析 B、仓库管理工作取得的进展（报告定额物料配送准确率情况、原材料及时送检、物料帐物相符及可追溯性等数据分析） C、产品储存库存安排及具体运作 D、产品防护状况 E、生产计划达成的跟进结果H、上次管理评审提出改善建议的落实情况I、质量管理体系改进建议/资源需求7、人事行政A、本部门绩效目标实施情况及趋势分析B、组织架构的适宜性、人力资源的总体分析报告（包括人力资源的配置是否符合相关管理要求）C、人力资源分配状况 D、员工满意度调查分析E、人员教育培训达成状况 F、行政规章制度执行及消防安全状况G、上次管理评审提出改善建议的落实情况H、质量管理体系改进建议/资源需求8、财务部 A、质量成本的控制结果 B、内部管理成本的控制（各成本构成分布）状况 C、客户索赔财务分析 D、外部质量损失状况E、质量管理体系改进建议/资源需求9、体系维护A、本部门绩效目标实施情况及趋势分析B、产品审核的实施结果C、过程审核的实施结果 D、体系审核的实施结果E、质量体系维护的现状及开展工作G、上次管理评审提出改善建议的落实情况H、质量管理体系改进建议/资源需求七、管评报告： 管理者代表对各部门提交的报告进行分析，在此基础上形成管理评审报告，经公司总经理批准，管评报告输出的结果由体系专员协助管理者代表进行处理和落实。内容包括： A、前次管理评审改善措施的落实情况及效果 B、公司质量方针、质量目标的实施情况并作充分性、适宜性、合理性评价 C、公司经营策划管理（公司年度质量目标和各