县财政预算工作报告

1/12县财政预算工作报告各位代表受县人民政府委托，向大会报告县2016年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2016年财政预算收支执行情况009年，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，全县财政部门坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕全县经济和社会发展大局，积极应对严峻复杂的经济形势，克难攻坚，扎实工作，圆满完成了县十六届人大三次会议通过的各项预算收支目标。009年，全县地方财政总收入完成27800万元，完成年初预算的，同比增加1359万元，增长。其中上划中央级收入完成7045万元，同比下降上划省级收入完成3337万元，同比增长。地方一般预算收入完成17418万元，完成年初预算16380万元的，比同期14236万元增收3182万元，同比增长，其中增值税完成1557万元,占计划,比同期下降营业税完成4666万元,占计划,比同期增长企业所得税完成665万元,占计划,比同期增长个人所得税完成341万元,占计划,比同期增长资源税完成841万元,占计划,比同期增长烟叶税完成1041万元,占计划,比同期增长城镇土地使用税完成474万元,占计划,比同2/12期增长契税完成944万元,占计划,比同期增长其它税收完成2261万元,占计划,比同期增长非税收入完成4628万元,占计划,比同期增长。LOCALHOST税收收入占地方一般预算收入的比重达到，比上年提高了个百分点。全县一般预算支出完成49836万元不含上级专款44666万元，下同，完成预算的，同比增长。009年，全县一般预算收入总来源为54160万元，其中地方一般预算收入17418万元，上级补助收入31852万元，上年结转4890万元一般预算总支出为50728万元，其中地方一般预算支出49836万元，上解支出892万元。累计结余3432万元，其中结转下年专项支出3413万元，净结余19万元。009年，县本级财政完成地方一般预算收入12686万元，完成预算11659万元的，同比增长。县本级一般预算支出44010万元不含上级专款44079万元，下同，完成预算的，比年初预算增支的因素主要是国债转贷和省补财力专项支出增支较大。主要支出项目为一般公共服务支出8640万元，完成预算的，同比增长公共安全支出2755万元，完成预算的，同比增长教育支出14485万元，完成预算的，同比增长科学技术支出444万元，完成预算的，同比增长文化体育与传媒支出743万元，完成预算的134，同比增长社会保障和就业支出5966万3/12元，完成预算的，同比增长医疗卫生支出3381万元，完成预算的，同比增长环境保护支出108万元，完成预算的，同比增长33城乡社区事务1730万元，完成预算的，同比增长15农林水事务支出3625万元，完成预算的，同比增长交通运输支出719万元，完成预算的含当年交通部门经费下划增支528万元，同口径比增长8采掘电力事务支出558万元，完成预算的，同比下降科目调整造成下降工业商业金融等事务支出856万元，完成预算的，同比增长。009年，县本级财政一般预算收入总来源为48366万元，其中地方一般预算收入12686万元，上级补助收入30758万元，上年结转4922万元。一般预算总支出为44902万元，其中一般预算支出44010万元，上解支出892万元。收支相抵结余3464万元，其中结转下年专项支出3413万元,本级净结余51万元。在省批复决算后，上述预算执行数字若有变动，再专题向县人大常委会报告。各位代表，过去的一年，全县各级财政部门面对异常严峻的宏观经济形势，坚持依法理财，狠抓增收节支，推进改革创新，加强监督管理，各项工作取得了新成绩。一强化征管，财政增收彰显速度。2016年，全县各级财政部门积极应对金融危机对县域经济的严重冲击4/12和各种政策性减收因素的不利影响，千方百计挖掘财源，着力推进收入精细化管理，大力开展税收二培植财源，支持发展态势积极。一是整合财力，着力扶持烤烟创税产业。2016年，多渠道整合财政资金2229万元，采取奖补结合的方式，进一步激发了广大烟农种烟积极性。两河口、磨坪等7个乡镇发展烤烟3万亩，带动了高山2000多户农民种烟致富。经过全县上下的共同努力，2016年烤烟再获丰收，烟农户平增收1万元，入库烟叶税1041万元,同比增长，实现了种烟面积、亩平单产、烟农增收、当年创税“四超历史”的可喜成绩。二是多方争取，着力支持重点项目建设。在财力不足和资金调度异常困难的情况下，采取积极的筹资措施，向省财政转贷国债资金2000万元，缓解了扩内需本级配套资金不足的问题，确保了内需项目的资金需求积极配合其它职能部门，抓住机遇争取国家扩大内需资金9576万元，争取扶贫开发资金1625万元，着力支持了农村沼气、安全饮水、农村公路、基层医疗卫生体系建设、天然林防护工程、工业污染治理等一批工程项目建设，通过项目建设拉动了增长，促进了发展。三是发挥职能，着力缓解企业融资难题。充分利用财政担保功能，先后为中天晟绿色能源科技有限公司、海瑞特种材料有限公司等14家企业和130名下岗失业人员落实担保贷款3002万元，同时协调、争取市商业银行为我5/12县电力公司、帝元食品等9家企业投放贷款5830万元，有效缓解了企业融资困难,确保企业正常生产。四是强化基础，着力优化经济发展环境。全年筹集安排4100多万元资金用于县城公益性建设和公益性服务，启动县城垃圾处理厂二期建设、改造居民点供水排水网道、完善防洪抗险工程、美化城市园林等，不断完善城市服务功能，打造宜居、创业、招商优良环境。三优化支出，民生财政打造和谐。安排好、支持好、解决好民生问题，是公共财政的重要着力点。2016年，全县用于民生方面的资金高达35860万元，占年度一般预算支出的72，比上年提高9个百分点，公共财政的阳光已覆盖全县每个角落，惠及全县广大百姓。第一，干部教师待遇优先保障。2016年，我们坚持每月定时发放在职干部工资和发放退休人员退休金，做到了工资、退休金不跨月，年底不欠干部职工一分钱，维护了干部教师待遇的严肃性。多方筹集资金，全面落实了国家义务教育教师绩效工资政策。与此同时，认真落实县委政府办公积极支持现代农业快速发展。2016年，积极争取中央现代农业项目资金1000万元，支持水田坝、郭家坝、沙镇溪、归州等重点乡镇实施柑桔品改2万亩，疏株间伐1万亩，拉开了全县柑桔大品改、大换种、大升级的序幕。加大农业科技推广力度。筹集安排专项资金，深6/12入推进科技入户工程，培育农业科技示范户2000户搭建农技110建设信息平台，全年提供农技110信息服务7万多条，与农民互动解决疑难问题500多件建成“三园”样板面积2000亩，“20个优良品种、十项轻简栽培技术、十项种植模式、十项高产高效养殖技术”得以推广普及，全县科技兴农水平整体提高。积极支持郭家坝镇新农村建设试点。筹资20多万元，支持编制了郭家坝镇以及烟灯堡中心村2016年至2016年“15”新农村建设发展规划。推进农业经营体制机制创新。安排30多万元专项资金，扶持农民专业合作社发展，2016年全县农民专业合作社达到106家，比XX年净增57家，辐射带动农户7500多户，发展数量和速度居全市前列，农民组织化程度明显提高。积极支持“三村”集体资产产权制度创新试点工作，探索建立集体资产营运管理新模式。认真开展农村经管实用人才培训，成功举办村财经委员、农民专业合作社理事长等多期业务培训班，累计培训1200多人次。筹集安排100多万元资金，大力支持畜牧系统体制改革，初步建立了县乡村三级畜牧防疫体系，显著提高了畜牧防疫水平。切实抓好惠农补贴资金发放。2016年，县乡财政部门采取“一折通”方式，共计发放粮食直补、良种补贴、农资综合直补、农机具补贴、退耕还林补贴、能繁母猪保险补贴、水稻保险补贴、家电下乡补贴、成品油石油价格7/12补贴、农房保险补贴、移民后扶等惠农补贴资金亿元，累计享受人户次达到万，惠及全县每个农民。五强化监管，财政改革蕴藏活力。继续深化部门预算改革。认真落实中央关于党政机关厉行节约的八项要求，机关运行经费、接待费、购置费得到有效控制，节日庆典、接待费、车辆购置费明显下降。完善县乡财政体制。根据各乡镇实际，完善了“统收统支加激励”的财政管理体制，有效地激发了乡镇自谋发展、培植财源、组织收入的积极性，乡镇自我保障能力和整体保障水平进一步提高。2016年乡镇级财政收入比上年增收798万元，享受体制奖励资金万元。深化“乡财县管”改革。强化了乡镇支出监管，有效遏制了乡镇债务的恶性增长。推进国库集中支付向乡镇延伸。经过一年多的磨合完善，目前运行平稳，财政资金运转更加安全、高效、快捷。政府采购范围不断拓展。全年共完成政府采购预算亿元，同比增长倍，政府采购实际支付金额比预算节约资金2862万元，资金节支率达到。财政监督明显加强。深入开展“小金库”专项治理，切实规范了财政财务收支管理切实加强扩大内需项目监督检查，针对检查发现的问题，及时督促整改落实积极抓好财政与编制政务公开工作，根据资金拨付情况，全年公开财政专项资金48项，公开资金总额30517万元，累计涉及万户人次，811个项目，及时答复网上咨询投诉8/1235件主动接受人大政协监督，认真办理建议提案18件，代表委员满意率达100。二、2016年财政收支预算草案情况010年，将是财政最为困难的一年，全县财政全县一般预算收支平衡情况2016年收入总来源48281万元，其中地方一般预算收入XX8万元，转移性收入24811万元,上年结转3432万元。2016年财政总支出48281万元，其中地方一般预算支出47442万元，上解支出839万元，收支平衡。全县基金预算收支安排2016年，全县政府基金预算收入安排为2755万元，基金预算支出安排为2755万元不含上级专款，收支平衡。上述收支预算安排，主要是基于以下几个方面的考虑，收入方面综合考虑了宏观经济环境对我县经济增长的负面影响，又考虑了国家拉动内需政策以及我县新上、扩建项目方面的积极因素，体现了积极有为、务实稳妥的原则。支出方面优先保障了直接关系到民生改善的各项重点支出，充分考虑了各方面法定及政策性支出的资金保障，集中财力支持了事关全县经济和社会发展全局的重点建设项目，充分体现了公共财政、民生财政的政策取向和保障重点。各位代表，今年的预算盘子是在财政保障范围不9/12断扩大，刚性必保支出不断增加，可用财力严重不足的情况下，县政府经过统筹考虑、反复研究并充分征求各方面意见的基础上提出来的，一些建设性资金、发展性资金以及其他需要增加预算的支出项目由于财力所限暂无力安排，需要通过各级各部门共同努力，通过多渠道争取筹措资金以及力争财政收入实现超收来解决，恳请各位代表给予理解。三、坚定信心，扎实工作，确保2016年财政各项任务目标圆满完成010年是“十一五”规划的最后一年。做好今年的财税工作，对于有效应对国际金融危机、保持全县经济社会平稳较快发展意义重大。我们将按照中央、省、市和县委的决策部署，充分估计困难，周密准备措施，确保圆满完成全年预算任务。一全力支持经济发展，确保完成财政收入任务。2016年，由于经济形势、政策调整等多种因素交织叠加影响，财政收入的不确定性因素较多。因此，必须把支持经济发展和组织财政收入放在财政工作首位，坚持依法理财，强化收入征管，千方百计挖掘财源，拓展收入增长渠道，确保全年收入目标的完成，并力争超收。一是贯彻落实中央省市关于扩大内需、促进经济增长的各项财税优惠政策，支持和推动现有企业正常生产和新上项目增产达效，保持10/12工业经济的平稳运行。二是加大中小企业担保体系建设支持力度，发挥财政政策和资金的引导作用，协调各金融部门解决中小企业融资难问题，促进中小企业快速发展。三是多方筹措资金加快推进基础设施项目建设，继续服务好江南高速和沪溶高速江北段等国家项目建设，继续支持好陕巴公路改造、郑家花园移民新区等重点项目工程，着力打造“滨江、园林、宜居”的茅坪现代新城。四是加强财政经济运行分析，强化对重点行业、重点乡镇、重点税源的动态监控，加大收入征管和稽查力度，确保应收尽收。二统筹安排财政资金，优先保工资、保运转、保民生。一是加大对事关民生的农业、教育、社保、就业和再就业、公共医疗卫生、计生、文化及公共安全等各项社会事业发展的投入，确保法定支出和政策性支出需要。二是在全县上下切实树立“厉行节俭、共渡难关”的思想，从强化预算约束入手，严格控制和压缩一般性支出，确保公务用车、会议、公务接待等支出实现零增长，非特殊紧急情况，不追加预算支出。三是严格控制新增政府投资项目的审批管理，加大财政投资评审力度，严格控制党政机关楼堂馆所建设，盘活行政事业单位办公用房和土地资源，严禁超面积、超标准建设和装修楼堂馆所。三把握积极财政政策，全力做好对上争取。一方面，围绕国家和省实施的积极财政政策，把握中央扩大11/12内需政策的投资重点，积极协调各相关部门做好相关领域对接项目的谋划、筛选、上报工作，尽最大可能争取国家无偿投入资金，增强经济发展后劲。另一方面，继续加强与省、市相关部门的沟通和联系，利用一切有利条件，全力争取上级转移支付支持。四不断规范财政运行，提高财政理财水平。一是不断深化预算管理改革。大力推进财政预算管理的科学化、精细化，提高预算编制质量，加大预算约束力度。二是继续深化国库集中收付改革。规范资金审批、拨付程序，强化资金安全，积极探索财政性资金增值途经。三是拓展政府采购范围和规模。认真落实政府强制采购节能产品和自主创新产品政府采购政策。四是加强行政事业单位资产管理。理顺机制，健全制度，制定完善资产