2017年度尉氏县岗李乡部门决算公开

2017年度尉氏县岗李乡部门决算公开目 录第一部分 岗李乡概况一、 主要职能和机构设置二、 部门决算单位构成 第二部分 岗李乡2017年度部门决算公开表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 岗李乡 2017年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释第一部分岗李乡概况1、 岗李乡主要职能 乡政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合功能。具体功能如下：1、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。5、保护各种经济组织的合法权益。6、办理上级人民政府交办的其他事项。二、岗李乡部门决算单位构成岗李乡机关下设村镇建设发展中心，计划生育服务中心，农业服务中心，文化服务中心。党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室。财税所、劳动服务中心9个办事机构。其中，财税所、劳动服务中心为县垂直单位。岗李乡现有编制人员82人，其中：行政编制27名，行政工勤3人，事业编制52人。现在职人员82人。岗李乡退休人员261人（含民政开支相关人员），遗属补助人员37人。第二部分岗李乡2017年度部门决算公开表(附后)第三部分岗李乡2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明岗李乡2017年收入总计.01元，支出总计.01元，与2016年相比，收、支总计各减少.02 元，下降1.4%。支出减少原因是压缩“三公”经费和乡政府办公经费支出。二、收入决算情况说明岗李乡政府本年收入合计.01元，其中：财政拨款收入.01元，占100%。三、支出决算情况说明岗李乡本年支出合计.01元，比2016年度部门决算支出减少.02元，主要原因是去年个别项目支出今年不在开支。岗李乡本年支出合计.01元，其中：基本支出.31元，占全年支出的45%，项目支出.7元，占总支出的55%。经营支出0元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明岗李乡2017年财政拨款收支总决算.01元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少.02元，减少1.4 %。减少原因是去年个别项目支出今年不在开支。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明岗李乡2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为.01元，支出决算为.01元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）.20元，占59.86%；公共安全支出（类）48000元，占0.07%；科学技术支出（类）元，占7.21%；文化体育与传媒支出（类）元，占0.48%；社会保障和就业支出（类）元，占6.57%；医疗卫生与计划生育支出（类）元，占2.79%；城乡社区支出（类）.83元，占16.58%；农林水支出（类）.98元，占6.44%。（一）一般公共服务（类）1、政府办公厅室及相关机构事务（款）年初预算支出.33元，支出决算为.33元。其中：行政运行（项）支出.58元，为年初预算的100%；事业运行（项）.75元为年初预算的100%。2、党委办公厅室及相关机构事务（款）年初预算支出.00元，支出决算为.00元。其中：行政运行（项）支出.00元，为年初预算的100%；3、其他一般公共服务支出（款）年初预算支出.87元，支出决算为.87元。其中：其他一般公共服务（项）支出.87元，为年初预算的100%；（二）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）年初预算为48000.00元，支出决算为48000.00元。其中：其他公共安全（项）支出48000.00元，为年初预算的100%；（三）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）年初预算为.00元，支出决算为.00元。其中：科技成果转化与扩散（项）支出.00元，为年初预算的100%；（四）文化体育与传媒支出（类）文化支出（款）年初预算为.00元，支出决算为.00元。其中：行政运行（项）支出.00元，为年初预算的100%；（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）年初预算为.00元，支出决算为.00元，其中：伤残抚恤（项）支出.00元，为年初预算的100%；在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出.00元，为年初预算的100%；（六）医疗卫生与计划生育支出（类）1、计划生育事务（款）年初预算为.00元，支出决算为.00元。其中：其他计划生育事物（项）支出.00元，为年初预算的100%；2、行政事业单位医疗（款）年初预算为.00元，支出决算为.00元。其中：行政单位医疗（项）支出.00元，为年初预算的100%；（七）城乡社区支出（类）1、城乡社区管理事务（款）年初预算为.00元，支出决算为.00元。其中：行政运行（项）支出.00元，为年初预算的100%；2、城乡社区公共设施（款）年初预算为.00元，支出决算为.00元。其中：其他城乡社区公共设施（项）支出.00元，为年初预算的100%；3、城乡社区环境卫生（款）年初预算为.00元，支出决算为.00元。其中：城乡社区环境卫生（项）支出.00元，为年初预算的100%；4、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）年初预算为.83元，支出决算为.83元。（基金支出）其中：征地和拆迁补偿（项）支出.83元，为年初预算的100%；（八）农林水支出（类）1、农业（款）年初预算为.00元，支出决算为.00元。其中：事业运行（项）支出.00元，为年初预算的100%；2、林业（款）年初预算为.00元，支出决算为.00元。其中：事业运行（项）支出.00元，为年初预算的100%；3、水利（款）年初预算为.00元，支出决算为.00元。其中：水利行业业务管理（项）支出.00元，为年初预算的100%；4、农业综合改革（款）年初预算为.98元，支出决算为.98元。其中：对村集体经济组织的补助（项）支出.98元，为年初预算的100%；六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明岗李乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出.31元，其中：人员经费.33元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费；公用经费.98元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明岗李乡2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为.00元，支出决算为.00元，完成预算的100%。 2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016年减少69850.00元，下降20%，主要原因：严格执行中央“八项规定”精神，严控“三公”经费开支等。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费，旅费费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。（二）公务用车运行费0元，完成预算的0%，2017年公务用车全部上缴封存。其中，公务用车购置费0元，购置0辆车。公务用车运行维护费主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。（三）公务接待费.00元，完成预算的100%。主要用于按规定开支的各类公务接待（含招商引资接待）支出。2017年共接待172批次、1538人次。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016年减少69850.00元，下降20%,主要原因：在接待过程中，严格按照中央“八项规定”精神和有关文件执行。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017年府性基金预算财政拨款支出年初预算为.83元，支出决算为.83元，完成年初预算的100%。支出具体情况万山纺织有限公司企业征地和拆迁补偿支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况；岗李乡2017年机关运行经费支出.98元，比 2016年减少.55元。主要原因：严格控制公务活动的支出，从而节约经费，减少开支。（二）政府采购支出情况；岗李乡2017年政府采购预算资金元，政府采购支出总额元，其中：政府采购货物支出元。政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况；截至 2017年 12 月 31 日，岗李乡共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2017年，岗李乡政府按照上级要求，尚未开展绩效评价工作。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）：是指岗李乡用于保障机构正常运行、开展相关业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障岗李乡各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指机关的项目支出。（三）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费