安全管理、劳动安全作业环境、专项管理

温盛元2012年3月27日,安全管理劳动安全与作业环境专项管理,目 录,第一部分：安全管理第二部分：劳动安全与作业环境第三部分：专项管理,第一部分 目录,1、安全目标2、安全生产责任制3、安全生产管理体系4、规程制度 5、两票三制6、应急管理7、反违章管理8、外包工程、租赁、临时用工及外来人员管理,9、安全例行工作10、重大危险源管理11、反事故措施和安全技术劳动保护措施 计划（简称“两措”计划）12、安全教育培训13、安全生产考核与奖励14、不安全事件调查处理15、安全性评价16、企业安全文化建设,第一部分：安全管理（1）安全目标,企业未制定年度安全目标、保证措施、安全工作计划企业制定的保证措施无针对性和可操 作性企业年度安全工作计划未结合安全目标和保证措施制定年度安全工作计划未下发到部门（车间）、班组企业制定的年度安全工作计划无具体的实施资料企业、部门（车间）、班组、个人的安全目标不符合四级控制的要求,第一部分：安全管理（1）安全目标,部门（车间）或班组未制定年度安全目标及保证措施或安全目标及保证措施未履行编、审、批手续部门（车间）或班组制定的保证措施无针对性和可操作性部门（车间）未根据企业年度安全工作计划，结合本部门（车间）安全目标保证措施制定本部门（车间）年度安全工作计划，安全工作计划未履行编、审、批手续班组未根据部门（车间）年度安全工作计划，结合本班组安全目标保证措施制定本班组年度安全工作计划，或安全工作计划未经过编、审、批手续（11）部门（车间）或班组制定的年度安全工作计划没有具体的实施资料（12）评价年度内企业安全目标未实现,第一部分：安全管理（2）安全生产责任制,安全生产责任制的制定： 企业未制定各部门（车间）、各岗位安全职责任一部门（车间）、岗位人员无明确的安全职责企业未与部门（车间）签订“安全生产目标责任书”企业与部门（车间）签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法部门（车间）未与班组签订“安全生产目标责任书”部门（车间）与班组签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法班组未与职工个人签订“安全生产目标责任书”班组与个人签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法企业、部门（车间）、班组未按安全生产目标责任书规定兑现奖惩,安全生产责任制的落实企业安全生产第一责任者 未批阅上级安全文件职代会资料中无安全工作总结和任务的内容未主持召开年度安全工作会议和月度安全分析例会未定期参加班组安全活动未确保安全生产措施费用的落实未配备合格的安全监督人员安全监督人员的岗级低于同等生产技术人员,第一部分：安全管理（2）安全生产责任制,安全生产责任制的落实部门（车间）安全生产第一责任者未阅处上级安全文件，未按照上级批阅组织贯彻落实或无落实的支持性材料未主持召开本部门（车间）月度安全分析例会车间领导未组织制定本部门（车间）“两措”计划，并落实厂部（公司）下发的“两措”计划未按规定参加班组安全活动并对班组安全活动情况提出意见对危险性较大的工作，未组织制定“安全措施、组织措施、技术措施”并落实工作未组织制定本部门（车间）有关安全生产管理制度本部门（车间）发生的不安全事件未做到“四不放过”，或未组织吸取其他单位不安全事件的经验教训抽查车间安全第一责任者不清楚自己的岗位安全职责未组织开展和检查本部门（车间）危险点分析和防范措施的制定、落实工作,第一部分：安全管理（2）安全生产责任制,安全生产责任制的落实班组长 未按照规定组织召开班前会、班后会班前会未进行“交清工作任务，交清安全措施”的“两交清”工作，班后会未对当日工作和安全情况进行小结未组织开展危险点分析和防范措施的制定、落实工作危险点分析不认真、防范措施未落实未主持召开安全日活动抽查班组长不清楚自己的岗位安全 职责,第一部分：安全管理（2）安全生产责任制,第一部分：安全管理（2）安全生产责任制,安全生产责任制的落实生产副职（总工程师） 未审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单未及时组织本企业负责的不安全事件的调查分析、防范措施的制定和落实未组织制定“两措”计划，并对执行情况进行监督管理未及时组织制定或修订运行规程、检修规程等安全生产规程制度每月未做到至少参加一个班组的安全 活动,第一部分:安全管理（3）安全生产管理体系,保证体系（生产技术部门，运行、检修部门等） 未按照上级要求制定、落实“两措”计划，并按季度进行总结未及时组织设备异常运行、隐患的分析，提出改进措施未组织、参与不安全事件调查，未组织防范措施的落实或没有相关记录未及时组织制定、修订运行、检修规程和生产管理制度对危险性较大的工作未制定保证安全的措施或措施不完善未对“两票”进行抽查、统计、分析、考核或没有相关记录未按照上级公司要求开展反事故措施、事故通报防范措施的制定、落实工作,第一部分：安全管理（3）安全生产监督体系,安全监督机构企业未设立独立的安全监督部门企业安全监督部门未由行政正职主管专职安全监督人员的数量、素质和工作装备不满足现场需要主要生产部门（车间）未配专职安监人员，其他部门（车间）未配兼职安全监督人员生产班组未配专（兼）职安全员未建立三级安全网或安全网人员不符合要求安全监督人员未经过上级或地方政府组织的培训，未持证上岗,第一部分：安全管理（3）安全生产监督体系,安全监督工作未组织编制“安措”计划未对“安措”计划执行情况进行监督检查，并按季度进行总结未参与“反措”计划的编制审查部门（车间）安全监督人员未每月对100%的班组安全活动记录进行检查，并提出评价和改进意见未严格按照“四不放过”原则对不安全事件进行调查处理，或未按照上级公司要求开展事故经验教训吸取工作未每月对“两票”进行抽查、分析、考核,未按要求组织开展季节性、重要节日、专项等安全大检查活动未监督安全检查活动的闭环管理工作未组织开展工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员资格公布工作未对安全工器具、起重机具、登高用具、特种设备的定期检测、试验工作进行重点监督或无记录（漏检数量超过该项器具的30%）（11）未对安全工器具的购置、发放、使用、报废进行监督检查（不符合项超过总数的20%）,第一部分：安全管理（3）安全生产监督体系,第一部分：安全管理（4）规程制度,企业未根据上级安全生产文件要求及时制定并发布本企业的管理制度企业未每年公布有效的规程制度清单各部门、各岗位配备的规程、制度不全，实际配备与清单（企业每年公布的有效的规程制度清单）不符现场存放失效的安全法律、法规、文件、规程、制度未按照要求每年对现场规程进行复查（补充）修订，并书面通知有关人员（不需修订的也应出具经复查人、批准人签名的“可继续执行”的书面文件，并书面通知有关人员）,第一部分：安全管理（4）规程制度,未每隔35年对现场规程进行一次全面修订规程、制度的补充修订未履行编、审批手续规章制度中有不符合上级规定或相互矛盾的条款,第一部分：安全管理（5）两票三制,企业未按上级文件要求根据本企业实际情况制定“两票”实施细则（办法）企业制定的“两票”实施细则（办法）有不符合上级要求的内容企业未制定设备定期轮换、交接班、巡回检查制度（简称“三制”）企业未制定危险点分析制度未进行危险点分析和制定相应的防范措施，或危险点分析不全面、措施不完善工作票、操作票填写不规范、错误，或电子票回填不及时“两票”中的措施未落实“两票”保存时间少于6个月,第一部分：安全管理（5）两票三制,（9）存在没有资格人员办理工作票现象（10）存在无票作业现象（11）行文公布的工作票签发人、工作负责人、工作许可人未进行安全规程制度培训并考试合格（12）制定的设备定期轮换、交接班、巡回检查制度未执行或执行不严，特殊情况未进行时不执行规定（13）设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制执行无记录或记录不及时（14）未行文公布单独巡视高压设备人员（15）单独巡视高压设备人员未经培训合格,第一部分：安全管理（6）应急管理,企业未制定应急管理制度应急预案不全面，缺少综合、自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全、人身事故、设备事故、火灾事故、环境事故、网络与信息、重大危险源、危化品、供热、黑启动等预案，没有按照国家电力监管委员会电力企业应急预案编制导则中的目录编制应急预案内容不符合规定和现场实际情况未对应急预案进行定期培训、演练，未对演练情况进行总结企业未根据国家、上级要求和演练情况及时对应急预案进行修订应急物资、设备没有做到专项管理和专项使用应急物资、设备未建立台账，缺少使用情况记录和试验记录，存在未按规定使用现象应急物资及设备账、卡、物不相符,第一部分：安全管理（7）反违章管理,企业未制定反违章管理办法（含处罚规定）并成立反违章组织机构企业制定的反违章管理办法不符合上级公司的有关要求未建立企业、部门（车间）、班组三级违章档案三级违章档案记录不全企业、部门（车间）、班组未按要求定期开展装置性违章检查发生违章，未进行通报（曝光）,第一部分：安全管理（7）反违章管理,发生违章，未分析违章原因、制定整改措施防范措施未落实违章责任人未按有关规定进行处理未对违章责任人进行教育、培训 现场检查发现违章未按上级反违章工作要求开展相应活动,第一部分：安全管理（8）外包工程、租赁、临时 用工及外来人员管理,企业未制定发（承）包工程、劳务派遣工、其他形式用工及外来人员管理制度或制度不符合上级要求。未对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司进行资质审查，或存在资质不合格队伍施工现象。工程开工前没有对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司，以及售后服务、厂家技术指导、安装调试、试验人员按规定进行安全培训和技术交底或培训、交底没有记录。,第一部分：安全管理（8）外包工程、租赁、临时 用工及外来人员管理,发（承）包工程项目、租赁项目未签订安全协议有危险性的生产区域和工程项目，未制定专项的安全技术措施并经有关部门审核，未对承包方进行专项的安全技术交底。工程项目的承包方存在违法分包、转包和挂靠资质、无资质、假冒资质和借用资质施工现象。 安全交底存在代签名现象，安全培训考试存在代答试卷和阅卷不认真现象。承包队伍施工人员未经安全、技术培训上岗。 劳务派遣工及外来人员从事有危险的工作无监护人。,第一部分：安全管理（8）外包工程、租赁、临时 用工及外来人员管理,承包队伍施工人员、劳务派遣工及外来人员未持证或佩戴标志上岗劳务派遣工及外来人员日常安全管理、培训教育未与正式员工同等对待，如参加班会、安全活动等发（承）包工程项目施工单位未执行安全风险抵押金制度（缴费额执行合同规定）,第一部分：安全管理（9）安全例行工作,安全检查：企业未按要求组织开展安全大检查安全大检查未按要求落实班组自查、部门（车间）复查、厂部抽查的要求或检查无记录企业、部门（车间）、班组未按要求逐级制定检查计划、检查表、检查卡，并经过审批制定的安全检查计划、检查表、检查卡不符合企业、部门（车间）、班组实际情况工作中未按检查表、检查卡逐项落实检查工作企业、部门（车间）未按要求逐级制定安全大检查整改措施、计划整改措施计划未实现闭环管理安全大检查无总结,第一部分：安全管理（9）安全例行工作,安全例会：未制定安全生产分析会相关制度企业、部门（车间）未每月召开一次安全生产分析会安全生产分析会未形成会议纪要（记录），会议纪要未下发到部门（车间）、班组贯彻落实安全生产分析会部署的工作未闭环安全分析会议未实行签到制度或制度执行不严格,第一部分：安全管理（9）安全例行工作,安全监督网例会：未每月召开一次安全网例会安全网例会无记录会议未按规定签到,第一部分：安全管理（9）安全例行工作,班组安全活动：班组安全活动不能保证每周或每个轮 值2h企业、部门（车间）未提前布置安全活动内容班组安全活动内容不符合要求或记录不规范各级领导和管理人员未按照规定参加班组安全活动部门（车间）领导未按规定抽查班组安全活动记录，并提出评价意见和要求安全活动未实行签到制度，或签字不及时或存在代签名现象，或者未参加学习人员没有补学记录,月报简报：未做到每月编制、下发一期安全情况 简报未及时对上级的安全快报、通报、季报、月报、周报、简报等进行组织学习未按时向上级主管部门报出日常报表和不安全情况汇报部门（车间）、班组未组织学习安全周报、简报、通报或没有学习记录,第一部分：安全管理（9）安全例行工作,企业未建立重大危险源安全管理制度，或制定的管理制度不符合上级要求未按规定对重大危险源进行安全评估企业未在重大危险源现场设置明显的安全警示标志未建立重大危险源档案，且未按要求向政府和上级备案未对重大危险源制订预控措施，或者措施未落实未对员工进行重大危险源知识的安全教育和培训,第一部分：安全管理（10）重大危险源管理,“两措”计划未履行编、审批手续“两措”计划未列入大修、技改工程计划，未做到资金、人力、设备材料三落实（“两措计划”项目已列入批准的检修等可执行计划，物资等相关部门已作出工作部署，即认为三落实）“两措”计划未分解列入月度工作计划中落实未按季对“两措”计划执行情况进行分析统计、总结,第一部分：安全管理（11）“两措”计划,“两措”计划项目完成率不足100%，未按计划实施的项目无审批手续“两措”计划项目完成后无情况反馈和验收签字记录，缺少效果评价“反措”计划未从改善设备、系统可靠性、消除重大设备缺陷、防止设备事故、环境事故等方面编制，项目内容不具体，无针对性和可操作性“安措”计划未从改进管理方法、改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病等方面编制，项目内容不具体，无针对性和可操作性,第一部分：安全管理（11）“两措”计划,培训计划和实施：企业、部门（车间）、班组未制定年度安全教育培训计划年度培训计划未按月进行分解并实施每年未至少进行1次现场急救、消防 培训存在未阅卷或阅卷不认真现象未按上级要求开展相应培训工作未按要求参加上级公司组织的安全培训活动培训活动无记录培训活动未签到年度培训未总结,第一部分：安全管理（12）安全教育培训,新员工入厂教育：新员工入厂（含实习人员、代培人员、劳务派遣工）未进行三级安全教育并培训合格三级安全教育执行不严格，阅卷不认真或未阅卷,第一部分：安全管理（12）安全教育培训,员工上岗培训：运行、检修人员未经专业培训合格即上岗特种作业人员、特种设备操作人员未取得地方政府有关部门颁发的操作合格证书集控运行人员未按规定取得仿真机操作合格证书工作人员各类操作证书、资格证书存在超期现象企业、部门（车间）未建立特种作业人员、特种设备操作人员清册,第一部分：安全管理（12）安全教育培训,在岗生产人员培训：班组未组织开展现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训活动在岗生产人员未按规定接受现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训现场考问、技术问答中无安全方面的内容离开工作岗位连续3个月及以上的运行人员重新上岗前未经跟班实习和安全考试合格，离开工作岗位连续3个月及以上的检修维护人员重新上岗前未经安全考试合格生产人员调换岗位未经适应新岗位的安全、技术培训和考试合格,第一部分：安全管理（12）安全教育培训,在岗生产人员培训：抽查生产人员未掌握触电现场急救方法、消防器材使用方法工作人员在使用新技术、新材料、新工艺、新设备前未经过相关培训合格 事故责任者、违章者再次上岗前未进行规程制度培训、现场实习和考试合格新聘任的生产领导人员未经有关安全工作的方针政策、法律法规、规程制度和岗位安全职责的学习考试,第一部分：安全管理（12）安全教育培训,企业未制定安全生产奖惩办法，或办法不符合上级要求部门（车间）未制定安全生产奖惩办法，或办法不符合上级要求,第一部分：安全管理（13）安全生产考核与奖励,未对不安全事件原因进行分析原因分析不清楚未对责任人员进行处理未根据原因分析制定整改措施整改措施未落实未对责任人员和有关人员进行教育不安全事件“四不放过”资料不齐全,第一部分：安全管理（14）不安全事件调查处理,企业未每年开展一次自查评工作查评工作存在漏项现象未对查评发现的问题进行原因分析未针对存在的问题制定整改和预防 措施未把预防措施列入整改计划或“两措”计划,第一部分：安全管理（15）安全性评价,查评结束后未写出各专业和总体书面查评报告整改计划完成率：一般问题不足100%，涉及设备改造的重大问题不足80%对未完成的重大问题未采取防止扩大的措施未按时实施的整改项目无审批手续整改项目完成后无情况反馈和验收签字记录,第一部分：安全管理（15）安全性评价,企业未按上级要求组织开展安全文化建设工作企业未制定安全文化实施方案制定的安全文化实施方案不符合上级要求无执行实施方案的资料部门（车间）、班组未按照要求开展 工作,第一部分：安全管理（16）企业安全文化建设,第二部分 目录,1、劳动安全2、作业环境,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,1.1电气安全1.1.1电气安全用具1.1.1.1电气安全用具购置 电气安全用具无“三证一书”,1.1.1.2绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器班组、现场无清册（台账）清册（台账）与实际不符无试验合格证或超过有效期使用现场放置的工器具中有报废品验电器的自检功能不正常存放环境差，未做到定置管理绝缘手套漏气、有机械损伤、绝缘靴 老化现象绝缘杆绝缘部分表面有裂纹、破损或 污迹存在其他一般问题,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,1.1.1.3携带型短路接地线班组、现场无清册清册与实际不符无试验合格证、超有效期使用编号不齐全、不清晰，编号安装不牢固存放位置无编号，存放位置与编号不 对应使用中的接地线模拟图板标示、工作票（操作票）、装设地点三处编号不一致接地线绝缘部分表面有裂纹、破损现场使用接地线截面小于25mm2携带型接地线导线、线卡、连接部分不牢固、导线断股、螺丝松动存在其他一般问题,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,1.1.1.4电气安全用具使用被抽查人员未完全掌握使用方法现场发现不按规定使用或使用方法不正确1.1.1.5电气安全用具定期检查和试验未制定定期检查和试验制度检查试验无记录或记录不全未按规定进行试验或检查方法不正确,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,1.1.2手持电动工具1.1.2.1手持电动工具（手电钻、手砂轮等）班组无清册清册与实际不符绝缘电阻不符合要求无试验记录（报告）或试验记录（报告）不正确无借用记录或记录不齐全机械防护部分不完整无规范的存放点或放置混乱保护接地（零）连接不正确、不牢固、不可靠电源线未使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。未按类工具有关要求单相设备采用三芯电缆，三相设备采用四芯电缆外壳及手柄有裂纹、破损，无手柄插头、电源线不完整、有破损,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,1.1.2.2手持电动工具安全操作规程未制定本单位手持电动工具安全操作规程无随机同行手持电动工具安全操作规程1.1.2.3手持电动工具正确使用不完全掌握手持电动工具正确使用方法现场发现工作人员未能正确使用,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,1.1.3移动式电动工具1.1.3.1抽水泵、砂轮锯、空气压缩机、切割机等清册编号与实际不符无试验合格证，超过有效期使用绝缘电阻不符合要求，无试验记录或记录不规范无借用记录或记录不全机械防护部分不完整无规范的存放点或放置混乱,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,保护接地（零）连接不正确、不牢固、不可靠外壳及手柄有裂纹、破损，无手柄电源线未使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。未按类工具有关要求单项设备采用三芯电缆，三项设备采用四芯电缆插头、电源线不完整，有破损,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,1.1.3.2移动式电动工具安全操作规程未制定本单位移动式电动工具安全操作规程无随机同行的本单位制定的安全操作规程1.1.3.3移动式电动工具正确使用方法的掌握不完全掌握电动工具正确使用方法现场发现不正确使用（如切线方向对着人、用砂轮片的侧面等）,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,1.1.4漏电保护器1.1.4.1漏电保护器的制度未制定本单位漏电保护器现场安装和使用管理规定漏电保护器动作参数选择不符合要求漏电保护器没有国家认证标志,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,1.1.4.2漏电保护器安装电动工器具没有安装、使用漏电保护器漏电保护器安装接线不正确1.1.4.3漏电保护器的运行和管理漏电保护器无定期检查试验记录现场抽查漏电保护器失灵,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,1.1.5检修电源箱、照明配电箱 用非保险材料代替熔丝（管）现场配电箱无标志或标志与实际不符未建立台账或定期检验记录熔丝（片）容量不符合规程要求各路配线负荷标志不清晰,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,保护接地（零）系统连接不符合安全要求，箱体未接入接地网，单独接地的接地电阻大于4未做到一只开关只能接带一台设备箱体下部穿线孔无保护胶圈，电缆直接与箱体接触箱门不完好，内部有杂物、积水室外电源箱未设防雨设施或不完整,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,箱内中性线、相线接线端子标志不清楚箱内开关外壳消弧罩不齐全内部器件安装及配线工艺不符合安全要求将临时线接在隔离开关或开关上口检修电源箱未安装符合要求的漏电保护器,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,1.1.6保护接地及接零1.1.6.1生产及非生产用电动机、电气设备等应接零或接地的部分应有可靠的保护接零或接地电动机、电气设备未接地电动机、电气设备接地不规范1.1.6.2现场电气设备接地、接零保护规定未制定本单位的电气设备接地、接零保护管理规定现场存在与规定不符的现象,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,1.1.7施工现场临时电源无管理制度文本在有爆炸和火灾危险场所架设临时电源，未采取安全措施 临时增加的检修电源箱无手续，无记录临时电源线室内架空高度小于2.5m，室外架空高度小于4m，跨越道路的小于6m（指最大弧垂）,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,临时电源开关、保护设备外壳不完整，无漏电保护器将临时电源线缠绕在护栏、管道及脚手架上，或不加绝缘子捆绑在护栏、管道及脚手架上地面敷设的临时电源无保护措施电源箱未采取固定措施或防雨措施存在其他问题,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,1.1.8人员掌握触电急救及心肺复苏法情况无培训计划或一年未举办急救培训班抽查1人未掌握急救培训班没有经过模拟人培训无培训记录,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,1.2高处作业安全1.2.1安全带1.2.1.1安全带保管、存放部门（车间）、班组无安全带清册，清册与实际不符安全带超期使用 无编号，无“三证”，无检查试验记录安全带组件不完整、不齐全，有破损绳索、编织带脆裂、断股或扭结,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,皮革配件不完整、不齐全，有破损金属配件有裂纹，严重锈蚀挂钩的钩舌咬口不平整、错位，保险装置不完整、不可靠活梁卡子不灵活，表面滚花磨损严重铆钉明显偏位，表面不平整无定期试验记录、无合格证，超期 使用存放不规范防坠器制动不可靠,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,1.2.1.2安全带的使用一年内发生因不系安全带造成不安全事件一年内发生因不系安全带造成高处坠落不安全事件后措施未落实特殊要求的未使用专用安全带现场发现违章使用安全带现象工作人员未掌握安全带使用方法,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,1.2.2防坠器1.2.2.1防坠器管理部门（车间）或班组无清册、无编号或统计与实际不符无“三证”及验收记录无定期检查记录或者超期使用防坠器、附件及连接绳存在缺陷存放环境不良，存在锈蚀现象现场试验不合格存在其他一般问题,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,1.2.2.2防坠器使用一年内发生因防坠器使用或检查不到位或使用不当造成不安全事件年内发生因防坠器使用或检查不到位或使用不当造成不安全事件后防范措施未落实不会正确使用防坠器不掌握防坠器日常检查内容工作中未按规定使用防坠器,第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全,1.2.3脚扣1.2.3.1脚扣保管、存放部门（车间）或班组无清册、无编号或统计与实际不符无“三证”及验收记录无定期检查记录或者超期使用橡胶防滑不完整，有破损皮带有裂缝、霉变或严重变形脚扣金属母材及焊缝有裂纹及可目测的变形小爪连接不牢固，活动不灵活存放混乱或存放地点环境恶劣，存放、保管不符合要求存在其他一般问题,1.2.3.2脚扣的使用一年内发生因脚扣使用或检查不到位或使用不当造成不安全事件年内发生因脚扣使用或检查不到位或使用不当造成不安全事件后防范措施未 落实不会正确使用脚扣不掌握脚扣日常检查内容,1.2.4脚手架及安全网1.2.4.1脚手架组件木质或竹质脚手杆（管）、脚手板、扣件、吊架等在用品及安全网保管、存放在用品中混有应报废品存放混乱或存放地点环境恶劣现场木、竹制构件有腐蚀、折裂、枯节、严重化学或机械损伤金属扣件有裂纹，严重腐蚀，严重变形，螺纹部分损伤木竹制脚手板厚度小于4cm（斜道板及跳板为5cm）金属管有弯曲、压扁或裂缝现象安全网、安全绳有断绳、未按期试验合格，超期使用,1.2.4.2现场搭设的脚手架和安全网使用脚手架（含依靠的支持物）整体固定不牢固，有倾倒、塌落危险，用管道或护栏作支撑物脚手架上有单板、浮板、探头板，组件不合格在电气线路及设备附近搭设的脚手架未采取安全措施，安全距离不符合公司电力安全工作规程（试行）要求施工脚手架上堆放材料过多，其重量超过计算载重,施工脚手架未设工作人员上下的梯子或通道利用脚手架起吊或悬挂重物，脚手架的构件与起吊重物装置相连接脚手架工作面的外侧未设1050mm高的护栏或下部未设180mm高的护板安装在进水口、调压井等处的脚手架未经专门设计和总工批准使用前脚手架未进行验收合格并悬挂验收合格证明，超期使用,安全警示装置不齐全现场不使用的脚手架和安全网未及时拆除无扫地杆、工作面外侧无腰栏对脚手架材质有特殊要求的场所使用不符合要求材质（在脚手架进行焊接等动火作业时，脚手板禁止使用竹制架板等易燃 材质）高处作业面下方未按规定设置安全网,1.2.4.3脚手架制度没有制定脚手架使用管理制度一年内发生因脚手架搭设质量问题发生不安全事件一年内发生因脚手架搭设质量问题发生不安全事件而防范措施未落实制度条款未落实1.2.5移动梯、台1.2.5.1保管存放、使用（炉内检修平台，组合式脚手架，电动、手动升降平台）,部门（车间）或班组无清册，清册、编号与实际不符新购置的没有“三证”和验收签字无试验合格证，超过有效期使用或无定期检查试验记录电气部分绝缘电阻不合格，未装设可靠的漏电保护装置保管存放不符合要求防滑、锁紧装置不完整，不可靠,移动式平台四周无栏杆，或栏杆高度低于1050mm升降机构不牢固、不完整，升降不灵活组装时缺少部件，金属组件连接不牢固，腐蚀变形安全装置未安装或存在缺陷液压操作机构有缺陷、渗油 存在其他一般问题,1.2.5.2管理制度及执行情况未制定管理制度制度条款未落实现场检查发现人员登在距梯顶少于1000mm的梯蹬上工作存在其他一般问题,1.3起重作业安全1.3.1各式起重机（门式、桥式、汽车、斗臂车和其他流动式起重机）未经专业检测部门检验合格，无检验记录及资料，超过检验周期使用司机室未装设调温设备，室内未铺绝缘垫，配置的灭火器少于2台警铃失效，室外设备的电气装置无防雨设施起重机未装设起重量限制器用卡子固定的钢丝绳（升端）卡子数少于3个，压板未在长绳（负荷）侧,钢丝绳有扭结、有灼伤或明显的散股、断丝、缺油各式起重机卷筒上固定的钢丝绳，当吊钩在最低位置时，卷筒上少于5圈起重设备吊钩有裂纹、危险断面磨损超过原高度的10%吊钩扭转变形超过10、危险断面及吊钩颈部产生塑性变形钢丝绳与电线（含电焊线）相接触吊钩补焊、钻孔、无防脱钩装置滑轮轮缘有裂纹、严重磨损，滑轮直径与钢丝绳直径不匹配；通过滑轮或卷筒的钢丝绳有接头,各种应有的保险装置、限位开关、闭锁装置功能不正常，随意解除电气设备金属外壳及金属结构无可靠的接地（零）电气设备保护装置及开关设备不完整卷筒的直径小于钢丝绳直径的20倍，随意改动卷筒的固定方式液压系统严重渗漏刹车及控制系统不灵活、不可靠轨道终端的行程开关和缓冲器不完整转动部分及易发生挤伤部分防护罩（遮拦）不完整，固定不牢固或存在其他一般 问题,1.3.2各式电动葫芦、电动卷扬机、垂直升降机（载物、助力） 未建立清册，记录不详细垂直升降机（载物）未设防坠装置不定期检验、无试验报告或记录不齐全，超期使用按钮连锁装置功能不可靠，起重机未装设起重量限制器轨道上的止挡器不好或失效车轮踏面和轮缘有明显的磨损痕迹,电气设备系统绝缘电阻小于0.5M，无定期测量记录，超期使用电气部分无可靠的保护接地（零）卷扬机固定不牢固，钢丝绳与其他物体有明显摩擦痕迹，钢丝绳没有防护措施电动葫芦的盘绳器不齐全、失效额定起重负荷标志不清晰起升限位器动作不灵敏、不可靠，上极限位置距离卷筒小于50cm制动器及控制系统功能不可靠，动作 迟缓辅助攀登设备存在缺陷,1.3.3手动葫芦（倒链）、千斤顶、手摇绞车等未建立清册、未进行试验、未作好记录吊钩有裂纹，有明显变形和损伤环链有裂纹，有明显变形，节距伸长或直径磨损，防护罩不全、缺失，改变 结构千斤顶底座不平整、不坚固、不完整，螺纹、齿条及其承力部件有明显磨损或裂纹等缺陷缺少或没有防脱钩卡子手动葫芦（倒链）铭牌上制造厂家、制造年月不清楚，额定负荷标志不清晰液压工具液压缸部分有渗油或漏油使用人员不熟悉工具性能，超限使用无负荷上升运转时无棘爪声，下降时制动不正常存在其他一般问题,1.3.4起重用钢丝绳、纤维绳（麻绳、棕绳、棉纱绳、吊带）、吊钩、夹头、卡环、吊环等未建立台账未编号使用、存放实验记录不齐全无出厂合格证（纤维绳、麻绳、棕绳、棕纱绳除外）存放、使用不规范存放混乱存在其他一般问题,1.3.5起重机械、机具无管理制度或无责任制未按规定定期检验无出厂合格证未建立台账日常维护检查未进行或检查后无记录 专业部门检验后存在问题未及时整改,1.3.6电梯（生产用载人、载物）安全防护装置功能失常电梯操作人员没有持证上岗检修后和日常未定期经地方专业检验部门检验合格，未张贴合格证层门、轿厢门的机械或电气连锁装置功能不正常、不可靠电气设备无可靠的接地（零）保护电梯井道灯（每10m 1个）不正常电梯中的照明损坏层站呼唤按钮、指层灯缺损，功能 失常载人电梯无通信设施或紧急呼救装置或失效电梯内未张贴紧急呼叫电话号码,1.3.7电梯管理制度无管理制度、维修责任制未定期进行保养和维护维护无记录维修单位没有相应资质1.3.8电梯技术管理无技术资料、台账、检验报告技术资料、台账及检验、验收报告不 完善无专人负责管理工作存在其他一般问题,1.4焊接安全1.4.1交、直流电焊机未建立台账台账与实际不符焊机一、二次接线端子无屏蔽罩，二次线没有采用多股软铜电缆无检验记录或超期使用未经检验合格，并张贴合格证室外使用的电焊机没有防雨雪措施存在其他一般问题,1.4.2电焊机管理制度无电焊机使用管理有关规定无维护责任制1.4.3电焊机现场使用情况电焊机工作环境不符合规定且未采取防范措施焊接场所与易燃、易爆物品距离少于10m，未采取可靠的安全措施高处焊接作业时，下方未设警示区，未采取防止火花下落措施电焊机未做到一机一闸电焊机本身无开关时一次电源线长度超过3m电焊机外壳未接地或接地线不规范或接地电阻大于4电焊机焊接电缆未采用快速接头，金属线裸露，压接不牢固、接触不良二次线未采用双线制,1.5机械安全1.5.1主要木工机械（圆锯、刨床）无台账和清册或清册与实际不符设备台账不完善电气设备外壳无保护接地限位装置失灵各转动部分的防护罩存在不完整锯条、锯片及其他刃具有裂纹、伤痕或其他变形缺陷夹紧装置不完整、不可靠未清楚标出主轴或刀具的旋转、运动 方向设备上或附近未张贴安全操作要求存在其他一般问题,1.5.2台钻、固定式砂轮机等无台账或清册，清册与实际不符无安全防护设施设备外壳未接地设备上或附近未张贴安全操作要求台钻卡头有缺陷台钻未备有清除切屑的专用工具台钻未采用安全电压照明灯具存在其他一般问题：砂轮机砂轮有裂纹。砂轮机运行时有明显跳动，砂轮机防护罩安装不牢固，砂轮机挡屑板不完好,1.5.3各类机加工设备（冲、剪、压机械，车床、铣床、磨床等）无设备台账或清册，清册与实际不符安全防护装置及安全保护控制装置 失效制动器不灵活、不可靠紧急停止按钮失效设备外壳未接地照明灯未采用安全电压踏脚板无防滑装置离合器动作不灵活、不可靠防夹具脱落装置失效,限位、连锁、操作手柄不灵敏、不 可靠设备上或附近无明显的安全操作 要求存在其他一般问题1.5.4机械转动部分安全护罩、遮栏等安全要求安全护罩、遮栏不完整无转动方向标志安全防护罩、遮拦临时拆除后、恢复前未安装可靠的防护措施,1.5.5各类机械设备现场使用情况无规定或规定不完善工作人员违规操作工作人员不熟悉掌握安全操作规程1.6移动式空气压缩机1.6.1空气压缩机无清册或设备台账贮气罐未定期检验，无记录，超过检验周期内使用安全阀、压力表不可靠、未定期检验自动装置动作不可靠防护装置不牢固、不完整电动机外壳未接地,运行中有剧烈振动现象存在其他一般问题1.6.2压力容器及空气压缩机管理使用规定无管理制度有规定，但有不符合规定的情况，且没有防范措施现场抽查对安全规定不熟悉1.7安全防护1.7.1劳动保护及个体防护用品发放和使用未制定防护用品发放和使用管理规定规定不符合国家要求、未按规定落实 职工在现场未能正确使用保护用品,工作服不符合工种的要求劳动保护及个体防护用品不是由具有生产许可证的厂家生产劳保用品不按安全规程有关规定配备发放，从事特种作业的，没按特种作业的规定配发劳保用品没有出厂合格证书特种作业场所未按规定配备特种防护用品或装备特种防护用品或装备存在缺陷存在其他一般问题,1.7.2安全帽安全帽为无资质厂家产品，或未经过安全技术检验并贴有安检标志5顶以上有明显老化，但还没有更新 计划帽箍、顶衬、后箍、下额带等组件有 缺陷顶部缓冲空间小于2050mm超期使用其他一般问题,1.7.3正压式空气呼吸器及防毒面具无管理制度现场配备的正压式空气呼吸器数量不符合要求未定期检查或检查无记录无培训或记录不及时未存放在显著位置，现场无明显标志和使用说明气瓶没有压力或有缺陷现场抽查不会使用,1.8特殊危险作业1.8.1特殊危险作业未建立特殊危险作业相关规定特殊危险作业未制定专项的安全措施风机机舱内、现场工作车辆等场所未配备急救箱风机机舱内无逃生装置或有缺陷船只存在缺陷，未保持适航状态值班室未配备SF6等有害气体浓度测试仪，仪器未按规定进行检验SF6配电室通风系统不正常封闭检修场所未采取有效通风、防尘、防毒措施,2作业环境2.1生产区域照明照明设施有缺陷或灯不亮主要、重要的生产区域、设备、表计处未按照火力发电厂和变电所照明设计技术规定安装事故照明火灾爆炸危险区照明未设置防爆型灯具、开关事故照明未定期进行切换试验，或未及时记录道路临时开挖未设置临时围栏、警示红灯等防护措施,第二部分 劳动安全与作业环境作业环境,2.2生产区域梯台2.2.1钢斜梯 梯宽小于600mm 或大于1100mm梯高大于5m时，梯间未设平台，未分段设梯梯体未全部采用焊接连接，有开焊、漏焊、虚焊现象梯体不完整，严重锈蚀,2.2.2钢直梯梯梁材料使用小于50mm50mm5mm角钢或60mm10mm扁钢踏棍材料使用小于20的圆钢、间距大于225mm、不等距离分布梯段高度大于3000mm时，未设护笼或护笼少于5根竖筋梯体未全部采用焊接连接，有开焊、漏焊、虚焊现象梯体不完整，严重锈蚀,2.2.3钢平台（含步道）20m以下平台边缘未设置安全防护栏杆或栏杆低于1050 mm，20m以上平台边缘未设置安全防护栏杆或栏杆低于1200 mm栏杆立柱间隙大于1000mm，横杆与上下构件净间距大于500mm，平台底部未设100mm2mm及以上钢护板平台支架不牢固，支撑结构有缺陷平台钢梁、铺板有斜扭、翘曲缺陷平台未全部采用焊接连接，有开焊、漏焊、虚焊现象平台不完整，严重锈蚀,2.3生产区域楼板、地面2.3.1楼板、地面在楼板、结构上打孔洞未履行审批 手续临时打的孔、洞工作结束后，未及时恢复原状现场临空面高度据基准面高度小于20 m，栏杆高度低于1050 mm栏杆立柱间隙大于1000mm，横杆与上下构件净间距大于500mm，底部未设 100mm2mm钢护板现场打开的盖板未设临时围栏，工作结束后，未及时恢复原状在离地高度等于或大于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆低于1200mm通道上临时放有容易使人绊跌的物件未设置明显的警告标志,地面上有灰浆、泥污、油迹，未及时 清除沟道缺少井盖、盖板存在其他一般问题2.3.2厂内车道、消防通道、人行道厂内车道、消防通道不畅通厂内车道、消防通道有易碰伤人员、影响车辆通行的障碍物、工业垃圾等存在其他一般问题,2.4构筑物管理易燃易爆设施、危险品库房与办公楼、宿舍楼等人员密集场所的防火距离不符合国家及行业规定要求员工宿舍在生产场所内建（构）筑物的装饰板、墙面板存在脱落危险落水管脱落或存在脱落隐患主要构筑物顶部存在积水、积物、积雪、积冰、积灰等问题，作为通道和场地时存在超限使用现象屋面平台四周没有安装防护栏杆，女儿墙的高度不符合要求屋面存在漏水问题人员聚集场所通道、应急照明、指示不符合要求构建筑物沉降观测点损坏，或无防护构建筑物沉降观测没有记录，或有超标问题,2.5安全标志、安全遮拦及警示线2.5.1生产区域安全标志和遮拦生产现场名称、安全标志缺损生产厂房各入口处安全标志缺损重点防火部位等处安全标志缺损未按要求装设临时遮拦未在易产生职业病危害的场所设置公告栏未在易产生职业病危害作业岗位的醒目位置设置警示标识和中文警示说明存在其他问题,2.5.2厂区车道限速标志厂内道路未按照工业企业厂内铁路、道路运输安全规程要求安装限速标志限定速度不符合实际情况2.5.3安全警示线在地下设施入口盖板上、在灭火器存放处、在厂房通道旁边的配电室、仓库门口，未标注“禁止阻塞线”发电机组周围、落地安装的转动机械周围、控制盘（台）前、配电盘（屏）前，未标注“安全警戒线”并符合配置规范要求在楼梯第一级台阶上、在人行通道高差300mm以上的边缘处，未标注“防止踏空线”并符合配置规范要求在人行通道高度不足1800mm的障碍物上，未标注“防止碰头线”并符合配置规范要求在人行通道地面上高差300mm以上的管