乡镇建设环保服务中心2017年部门决算

乡镇建设环保服务中心2017年部门决算第一部分 乡镇建设环保服务中心概况一、主要职能：1、规划建设服务工作协助乡镇人民政府编制、调整和实施村庄（集镇）规划；办理辖区内各类建设项目申请上报及项目的定点、选址、定位、放线、验线、测量、制图、原始资料统计等规划服务前期工作；协助乡镇人民政府处理违反村庄（集镇）规划建设管理规定的行为；为新农村建设做好服务工作，对民房建设的设计施工、工程测量、造价咨询等方面提供指导性意见，积极为农村建筑队伍、建筑工匠的培训和资质提供技术服务；加强档案管理工作，村庄、集镇规划建设中形成的文件、图纸等相关资料要及时整理归档。2、质量安全服务工作协助管理燃气安全、建筑安全和施工质量等方面的安全质量服务工作，积极为辖区内工程建设、房地产开发、建筑施工提供安全生产服务；维护村庄、集镇市政基础公共设施，提供村庄（集镇）的道路、桥梁、供水、排水、供电、通讯、绿化等公共设施的损毁信息；协助做好文物古迹、古树名木、风景名胜、军事设施、输气（油）管等设施的保护工作。3、乡容镇貌服务工作负责村庄、集镇环境卫生管理工作，落实集镇（社区）“门前五包”责任制，达到“摆整齐、扫干净、保畅通”的基本要求；指导宜居村庄、中心村的建设管理工作。4、环境保护服务工作协助环保局做好辖区内环境保护、统计等工作；加强供水水源的环境保护工作；落实好畜禽集中养殖区的污染防治措施；为排污企业提供排污咨询、排污申报及许可证办理等相关服务，为建设项目“环评”提供政策咨询服务。 5、其他工作按照属地管理原则，完成党建、党风廉政建设、计生、综治等工作；配合业务主管部门宣传相关法律法规，开展专业知识和技能培训，提供咨询服务；及时处理辖区内建设环境保护相关的信访案件；完成县住建局、县环保局、乡镇人民政府交办的其他临时性工作。二、部门决算单位构成乡镇建设环保服务中心决算构成包括业州建设环保服务中心、长梁建设环保服务中心、茅田建设环保服务中心、龙坪建设环保服务中心、高坪建设环保服务中心、三里建设环保服务中心、红岩建设环保服务中心、花坪建设环保服务中心、景阳建设环保服务中心及官店建设环保服务中心10个决算单位。隶属建始县住建局管理的事业单位。第二部分 乡镇建设环保服务中心2017年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：乡镇建设环保服务中心金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1841.53一、一般公共服务支出290.00其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00三、事业收入40.00四、公共安全支出320.00四、经营收入50.00五、教育支出330.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出350.008八、社会保障和就业支出360.009九、医疗卫生与计划生育支出3735.3410十、节能环保支出380.0011十一、城乡社区支出39670.9412十二、农林水支出400.0013十三、交通运输支出410.0014十四、资源勘探信息等支出420.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地区支出450.0018十八、国土海洋气象等支出460.0019十九、住房保障支出4743.0120二十、粮油物资储备支出480.0021二十一、其他支出490.0022二十二、债务还本支出500.0023二十三、债务付息支出510.00本年收入合计24841.53本年支出合计52749.31 用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配530.00 年初结转和结余2688.96 年末结转和结余54181.192755总计28930.51总计56930.51注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表公开02表部门：乡镇建设环保服务中心金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计841.52841.520.000.000.000.000.00 其他新闻出版广播影视支出0.430.430.000.000.000.000.00 事业单位医疗39.2839.280.000.000.000.000.00 城乡社区环境卫生755.45755.450.000.000.000.000.00 住房公积金46.3646.360.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：乡镇建设环保服务中心金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计749.30749.120.180.000.000.00 事业单位医疗35.3435.340.000.000.000.00 城乡社区环境卫生670.94670.760.180.000.000.00 住房公积金43.0243.020.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：乡镇建设环保服务中心金额单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1841.53一、一般公共服务支出310.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科学技术支出360.000.000.007七、文化体育与传媒支出370.000.000.008八、社会保障和就业支出380.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出3935.3435.340.0010十、节能环保支出400.000.000.0011十一、城乡社区支出41669.52669.520.0012十二、农林水支出420.000.000.0013十三、交通运输支出430.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地区支出470.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出4943.0143.010.0020二十、粮油物资储备支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、债务还本支出520.000.000.0023二十三、债务付息支出530.000.000.00本年收入合计24841.53本年支出合计54747.87747.870.00年初财政拨款结转和结余2583.49年末财政拨款结转和结余56177.15177.150.00一、一般公共预算财政拨款2683.4957二、政府性基金预算财政拨款270.00582859总计29925.02总计60925.02925.020.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：乡镇建设环保服务中心金额单位：万元项目本年支出合计基本支出 项目支出支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计747.88747.880.00 事业单位医疗35.3435.340.00 城乡社区环境卫生669.52669.520.00 住房公积金43.0243.020.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：乡镇建设环保服务中心金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出640.52302商品和服务支出58.91310其他资本性支出1.0030101 基本工资174.3730201 办公费9.5731001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴63.6330202 印刷费0.0031002 办公设备购置1.0030103 奖金180.3530203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费37.6430204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.1631006 大型修缮0.0030107 绩效工资122.0230206 电费0.9331007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费62.5130207 邮电费0.4131008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助47.4630211 差旅费19.7431011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费0.0731013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.0030305 生活补助0.0030216 培训费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费1.1630499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金43.2430227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费4.1830701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费3.2830707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315 物业服务补贴4.2230239 其他交通费用0.8339906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出18.57人员经费合计688.00公用经费合计59.90注：1.本表依据一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）进行公开。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：乡镇建设环保服务中心金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：乡镇建设环保服务中心金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分 建设环保服务中心2017年部门决算情况说明一、建设环保服务中心2017年决算总体情况说明2017年收入总计930.51万元（含以前年度结转和结余资金88.96万元），支出总计930.51万元（含年末结转和结余资金181.19万元），与2016年的728.17万元相比，收、支总计增加202.34万元，增幅27.79%。主要原因是增加了2014年10月以来代扣代缴个人养老保险部分支出。二、建设环保服务中心2017年收入决算情况说明全年收入合计841.52万元。全部为财政拨款收入。三、建设环保服务中心2017年支出决算情况说明全年支出合计749.30万元。其中：基本支出749.12万元，占比99.98%；项目支出0.18万元，占比0.02%。四、建设环保服务中心2017年财政拨款收支总体情况说明2017年财政拨款收入总计925.02万元（含年初结转结余83.49万元），财政拨款支出总计925.02元（含年末结转结余177.15万元）。与2016年的654.22万元相比，财政拨款收、支总计各增加270.8万元，增幅41.39%。主要原因是增加了2014年10月以来代扣代缴个人养老保险部分支出。五、建设环保服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况说明2016年财政拨款支出747.88万元，全部为基本支出，比2016年决算数570.72万元增加177.16万元，增长31.04%。主要原因是增加了2014年10月以来代扣代缴个人养老保险部分支出。（二）财政拨款支出明细情况说明2017年财政拨款支出年初预算628.35万元，支出决算747.88万元，完成年初预算的119.02%。决算数大于预算数的原因财政人员支出增加。（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明2017年一般公共预算基本支出747.90万元。其中：人员经费688.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；日常公用经费59.90万元，主要是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出及办公设备购置等。六、建设环保服务中心2017年财政拨款“三公”经费决算情况说明2017年建设环保服务中心无财政拨款“三公”经费决算支出，与2016年相比减少0.5