郴州市质量技术监督信息中心2017年部门整体支出绩效自评报

郴州市质量技术监督信息中心2017年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况我单位属差额拨款事业单位，目前人员编制16人，在编15人，其中女性10 人。2015年“三定”文件规定，我中心工作职能为：“承担全市质量技术监督网络管理系统和本部门信息网站的建设和运行维护；承担组织机构代码和商品条码信息的录入、打印；收集、整理标准、质量、计量等方面的法规政策和文献资料，向社会提供查询、咨询服务；开展有关信息和技术的研究和运用。”历年来组织机构代码办证业务为我中心主要业务，但2015年9月28日起，因商事制度改革该项业务已全面停办。日前我中心已无任何收费项目。（二）部门整体支出情况2017年，我单位全年总收入148.31万元，其中财政补助收入148.31万元。支出240.2万元（财政补助支出198.57万元，其他资金支出41.63万元），其中人员经费167.54元，公用经费支出15.28万元,项目支出57.38万元。就2017年整体支出情况来看，主要是人员经费支出超出预算，主要原因是：1.2017年补发2014.10-2016.12工资7.36万元； 2.支付2016-2017年文明单位奖12.67万元；3.支付2016年平安单位奖金6.48万元；4.支付2016年绩效奖励金13.6万元，2017年部分绩效奖励金6.4万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。2017年我中心基本支出及项目支出合计240.2万元。其中：工资福利支出205.65万元，商品和服务支出13.60万元，对个人和家庭的补助支出14.35万元，其他资本性支出6.6万元。基本支出主要用于本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、各类保险等人员经费和办公费、差旅费、印刷费、水电费、公务用车运行维护等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。1.资金管理情况：一是建立健全了办公费、差旅费、培训费等财务管理制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；二是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是推进预算绩效管理，制定了我中心预算绩效管理实施方案，提高财政资金使用效益；四是强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设，加大对专项资金的审计力度及监管。2.“三公”经费的使用和管理情况：加大对“三公”经费管理，推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。2017年“三公”经费支出方面，严格落实中央的“八项规定”厉行勤俭节约，完善和细化单位经费管理、公务接待费、公务用车等制度，扎实推进财务公开，主动接受群众和社会监督。2017年“三公”经费支出1.52万元，比预算支出减少3.48万元，节约70%。 2017年预算公务接待费为1万元，公车及运行维护费4.7万元，合计5.7万元。实际支出合计1.52万元,比2016年减少0.34万元，降低18%（公务接待费0.27万元，减少0.04万元，降低17%，公车运行维护费1.25万元，减少0.38万元，降低23%）。（二）项目支出1.项目资金：2017年我中心仅有一个项目，即代码专项经费，财政拨付计划50万元,2016年项目结余资金11.65万元。2、项目资金实际使用情况：2017年度实际账面反映：项目支出57.38万元。其中：工资福利支出43.40万元，商品和服务支出4.92万元，对个人和家庭的补助支出9.06万元。结余9.29万元结转到2018年代码项目使用。3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。本单位代码项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，并实行单独核算、专款专用。三、市本级其他财政性资金实施情况 市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。（一）组织情况分析我单位无市本级其他财政性资金（二）管理情况分析我单位无市本级其他财政性资金四、资产管理情况1.固定资产增加情况：2017年，购买办公电脑0.49元，开发信息系统6.6万元。2.固定资产减少情况：2017年9月，我单位报废处置了办公电脑、复印一体机、扫描仪等办公设备价值共计10.08万元。3.财政性资金到位与使用情况：使用财政性拨款资金7.09万元购买了办公电脑。五、部门整体支出绩效情况2016年中心全体干部职工坚持深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实市委、市政府的重大决策部署，克服经济下行压力加大和财政收入增速放缓的困难，严格按照市委、市政府的决策部署，谋发展、促改革，有力促进了全市经济社会持续健康发展，在深入推进体质改革，保障改善民生，提高信息技术水平等方面都取得了新的成绩。行政效能方面，我中心切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。推动网上办事，降低提交资料的时间及成本。社会公众满意度方面，2016年，我中心各项工作都取得了新的成绩，得到了市局党组的充分肯定，也得到了社会各界的普遍好评。六、存在的主要问题无七、改进措施和有关建议针对我中心实际情况，建议财政拨足经费，以保证正常工作运转。附件2部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入10预算配置10在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5.00“三公经费”变动率5“三公经费”变动率0,计8分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100%5.00过 程60预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%。5.00预算控制率5预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%。5.00新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积100% 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5.00新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额100% 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5.00预算管理40公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8.00“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。7.00政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6.00过 程预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8.00资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6.00预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5.00产出及效率30职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*88.00履职 效益10经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。10.00社会效益12行政效