废品控制存储程序及记录

废品控制/存储程序及记录1.0 目的1.1 提供如何对公司生产产生的废品进行处理的办法。2.0 范围2.1 该程序文件适用于公司内部所有生产产生的废品(含成品和半成品)和批准报废并由公司承担费用的零部件；3.0 定义3.1 废品：由于不合适的设备调整或员工不恰当的操作或不合格的原材料所引起的半成品或成品失效，经分析后不能继续使用或作为合格成品出售，在经合适的程序批准后由公司承担相应损失的不合格半成品和成品。4.0 涉及部门4.1 生产部/品管部/PMC部/OEM部/采购部/营销部/人力资源部/总经办；5.0 一般原则5.1 本程序是对不合格品控制的补充。进一步规范如何报废不合格品和再回收利用不合格品；5.2 一般各生产车间工位出现不良品，由操作工按不良品的分类标准对不良品进行分类，送入待处理区，由各车间主管负责整理，品管部质检员委托专人每天上午10:30-11：30，下午16:3017:30两个时间段前往处理区查验，在已经按不合格品控制和废品处理控制程序批准后，由操作员在下班时负责一次性将清理的当班废品送入废品仓（当日清完）。5.3 废品存放指定：成品、半成品的存放地点由人力资源部指定；零部件的存放地点由采购部指定。在指定的废品区，成品和其他半成品必须分开存放；5.4 在操作中，如质检员判定意见不同时，由品管部主管复审，并签字确认，交生产部经理审核，并签字确认。如果数量较大或情况特殊时必须经总经理或总经理助理审核。5.5 对于判定报废的半成品、成品，在生产车间时，必须和其他需要进一步判断的产品/半成品分开存放，区域需要有明确的标识；然后按本制度的要求办好手续后，在适当的时间或下班时由操作员送入废品仓。所有废品都必须是已经按不合格品控制和废品处理控制程序批准的执行；5.6 对车间发现的供应商零部件不合格或由供应商的不合格零部件造成公司产品或半成品不合格的，必须依据不合格零部件控制进行处理由供应商承担相应责任；5.7 如果发现未经批准报废而当废品流出车间的情况，将废品搬出车间的人员和该车间主管都将受到50-100元不等的处罚；5.8 车间外，除公司指定的存放废品的地方，不准任何车间任何人随意堆放废品。否则处以20-50元不等的罚款。5.9 所有的成品盘和网（变形、脱焊或刮花严重无法修复的）在按不合格品控制和废品处理控制程序审核批准后，由受理车间或搬运组进行分解，将废品移到公司指定位置。5.10 废品处理：由总经办视废品数量的多少安排PMC部统一出售。同时记录出售的重量和日期。出售的货款必须于次日前全部上交公司财务部。5.11 边料/半/成品报废申请单在会签完毕后一式两份，一份由品管部保管。保管期限为自记录产生之日起1 年。另一份由品管部主管于次月5日前必须将边料/半/成品报废申请单累计送财务部审计；6.0 操作流程6.1 边角废品处理（生产车间）边角废品操作员自分自检送入待处理区车间主管填写边料/半/成品报废申请单品管部主管审核人力资源部主管复核分类放入废品仓；6.2 半成品报废处理（生产车间）工位不良品操作员自分自检送入待处理区车间主管进行整理、数量清点质检员巡检判定填写边料/半/成品报废申请单通知仓管员核对开出仓单品管部主管批准并做报废原因分析生产部经理批准通知人力资源部评估分类放入废品仓；6.3 一般库成品报废处理（未出厂的产品）成品仓库中发现的经分析后不能出售且无法维修在出售的成品（如在接到客户投诉后，库存中的同种产品）品管部填写边料/半/成品报废申请单总经理或助理批准仓管员开出仓单交搬运组进行分解通知人力资源部主管复核分类放入废品仓；6.4 零部件报废处理（采购部）无法退回供应商的零部件报废质检员巡检填写边料/半/成品报废申请单品管部主管审核采购部经理审核仓库开具出仓单人力资源部主管复核分类放入废品仓；6.5 OEM成品报废处理（OEM部）OEM退货售后服务部凭托运单、退货清单进行分类、整理、数量清点后办理入仓通知OEM经理确定供应商退货或报废处理初步判定报废产品质检员检验判定填写边料/半/成品报废申请单品管部主管批准并做报废原因分析总经理或助理批准仓管员开出仓单交搬运组进行分解通知人力资源部主管复核分类放入废品仓；6.6 客户退货成品报废处理（营销部）客户退货售后服务部凭托运单、退货清单进行分类、整理、数量清点品管部鉴定按照客户退货程序，有问题通知相关部门处理初步判定报废产品质检员检验判定填写边料/半/成品报废申请单品管部主管批准并做报废原因分析营销部经理批准仓管员开出仓单交搬运组进行分解通知人力资源部主管复核分类放入废品仓（批量大的，金额大于规定的必须报总经理或总助批准）；7.0 职责与权限7.1 质检员/仓管员7.1.1对每日需要出车间的废品进行整理并填写边料/半/成品报废申请单与出仓单；7.1.2对边料/半/成品报废申请单与出仓单进行校对并签字；7.1.3对于库存判断为废品的产品，填写边料/半/成品报废申请单与出仓单并得到有关部门负责人的批准；7.1.4引导车间员工将批准的出车间的废品运送到车间外指定的区域并堆放整齐。7.2 品管部主管7.2.1对边料/半/成品报废申请单进行统计；7.2.2对废品车间送交的废品分割数据进行统计；7.2.3对边料/半/成品报废申请单进行保存。7.2.4对报废产品进行判定、审核和原因分析。7.3 生产部7.3.1对车间内的废品和待处理品分开存放，并做好明确标识。7.4 车间主管/生产经理/品管经理/PMC经理/采购经理/OEM经理/营销经理；7.4.1必要时对边料/半/成品报废申请单进行批准。7.5 总经办（总经理/总助）7.5.1定期（每月至少一次）对车间外指定地点的废品进行处理；7.5.2必要时对边料/半/成品报废申请单进行批准。8.0本制度的制定与实施8.1本制度的未尽事宜经