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文档简介
KPI 营业收入增长率 销量增长率 市场覆盖率-市场部 新品投标成功率-销售部 老产品销售增长率-销售部 新产品销售增长率-销售部 营业利润增长率 件毛利增长率 价格指标 产品售价年降率-销售部 原材料采购单价年降率-采购部 间接物料采购年降率-采购部 原材料成本占收入%- 料废率-采购部 工废率-生产部 直接人工占收入% 价格指标：人工工序小时工资-人力资源部 数量指标：定岗定编配置&计划工时-工程部 效率指标：劳动生产率-生产部 员工流失率 员工培训率 老员工（工龄N个月）占比 制造费用占收入% 价格指标：机器工序小时费率-工程部 数量指标：机器配置&计划工时-生产部 效率指标：机器开工率-生产部 营销费用占收入%-销售部 销售退货率- 品质退货率-生产部 服务退货率-售后服务部 产品设计缺陷退货率-研发部 管理费用占收入 总经办 人力资源部 财务部 行政部 净资产收益率 总资产报酬率 财务杠杆率 总资产周转天数 营运资金周转天数=90-30+30=60天 应收账款周转天数（90天）-销售部 收款期 应付账款周转天数（30天）-财务部 付款期 存货周转天数（30天） 原材料周转天数-（15天）物流部 半成品周转天数（5天）-生产部 成本周转天数（10天）-物流部 固定资产周转天数 总收入/总固定资产 增量收入/增量固定资产 资产负债率 流动比率 速动比率 财务杆杠系数 管理者驾驶舱 总经理驾驶舱总监驾驶舱部门经理驾驶舱 成本数据库建设 ERP关系梳理 系统优化与资料补充 标准化财务分析数据库搭建 成本降解行动 成本消除 成本转移 成本替代 成本推迟 成本整合 成本削减 成本锁定 成本制度流程 全面预算管理制度 成本管理员工作指引 成本降解持续改善流程 成本优先激励方案 绩效考核机制 存货循环盘点制度 成本分析模型 战略模型 低成本竞争力模型 波特五力模型 SWOT模型 敏感性分析模型 情境分析模型 财务可行性分析模型 成本动因回归分析模型 LRP五年规划模型 战术模型 财务状况监控模型 本量利分析模型 经典500强公司
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