2016年汕头大学医学院部门决算基本情况说明

2015年汕头大学医学院部门决算基本情况说明一、 部门基本情况（一）部门机构设置汕头大学医学院是汕头大学的重要组成部分，为广东省第一批招生院校，主要从事医学高等教育、科学研究、开发利用和医学培训，主要设立管理机构、教育机构、研究机构以及其他业务机构。（二）人员构成情况1、教职工情况：省教育厅下达我院编制数为412人，至2016年12月底，我院教职工实有在编人数264人，离退休人数为258人（其中离休6人，退休252人），合计522人（正式编制的人员与自筹）。2、学生基本情况：至2016年12月，我院在校本科生1472人，硕士生（含自筹及七年制学生）1048人，博士生（含自筹）73人，成大生9300人，总计11893人。（三）决算年度的主要工作任务、目标和计划2016年度在汕头大学医学院领导的指导下，通过单位同志的努力，我处顺利地完成省及学院布置的各项任务。主要是：1、完成2016年财务决算报表，顺利通过审核。2、完成编制2017年的预算。3、配合由基金会委托的“普华永道会计师事务所”来我院的审计工作。二、 收入决算说明2016年度总收入27,664.71万元，其中：财政拨款收入9,787.85万元，教育事业收入5,738.74万元，其他收入12,037.17万元，经营收入100.95万元。财政拨款收入：本年度我院财政拨款收入共计9,787.85万元，占总收入的35.39%。在收入拨款中，教育经费拨款9,451.03万元，科学技术拨款250.03万元，医疗卫生类拨款86.79万元。教育事业收入：本年度我院事业收入5,738.74万元，占总收入的20.74%。其中5,498.23万元为高等学校学费、住宿费及成人教育收入。其余收入款项为对外服务收入。其他收入：本年度我院其他收入为12,037.17万元，主要是李先生捐赠款收入，占总收入的43.51%。经营收入：本年度我院经营收入为100.95万元，主要为食堂本年收入，占总收入的0.36%。2016年收入纵比（与上年情况对比）分析2016年度收入比往年显著增加，本年财政拨款收入减少的主要原因是因为财政拨款中离退休人员经费下拨渠道改为非同级财政拨款，纳入其他收入统计口径；事业收入减少的主要原因是由于上缴财政专户学费收入返拨跨年度原因造成；其他收入主要为李嘉诚基金会捐赠款项，本年其他收入比去年增加主要因为新医学院建设购置设备等。三、 支出决算说明2016年我院支出合计26,994.72万元，其中基本支出12,270.36万元，占总支出的45.46%，项目支出14,629.33万元，占总支出的54.19%，经营支出95.03万元，占总支出0.35%。基本支出：本年度我院基本支出12,270.36万元，占总支出的45.46%，本年度基本支出为教育事业支出12,270.36万元。项目支出：本年度我院项目支出14,629.33万元，占总支出的54.19%，在项目支出当中，教育事业支出14,412.87万元，科研支出166.87万元，医疗卫生支出49.59万元。本年度我院经营支出为95.03万元，主要为食堂本年支出，占总支出0.35%。2016年支出纵比（与上年情况对比）分析2016年我院基本支出及项目支出均处于上升趋势，由于在职及离退休人员在7月调资，住房公积金及住房维修基金、住房改革性支出逐年增加，造成我院基本支出逐年增加，项目支出增加是因为国库专项资金到位后，新医学院相关建设项目陆续完工结算。另外，我院严格落实中央和省关于厉行节约的各项规定，严格控制一般性支出，调整和优化支出结构，压减公用经费的支出。四、 三公经费支出说明 2016年我院“三公经费”财政拨款支出169.81万元，主要支出内容如下：1、 因公出国（境）支出162.80万元，全年使用财政拨款安排教师出国团组10个，学生出国团组16个。比2015年增加的主要原因是教师、学生出外交流与培训的人次增加，批次增加，主要为2014.7.14-2015.6.5曾德、陈创珍赴美国UCSF临床研究培训（2016年才报销）；2015.8-11-2016.2.10程源山加拿大曼尼托巴大学进修6个月；2015.11.9-11.14林常敏关超然两人参加美国学术会议；2016.1.13-1.18辛岗等2为老师和梁安怡等2位学生参加新加坡国立大学会议；2016.6.4-6.14邓志波英国伯明翰大学参加全科医学培训；2016.8.23-8.29邱庆春赴美国诺丁汉大学交流研讨； 2016.9.18-9.24秦达念香港参加学术研讨；2016.10.25-11.6面试外籍专家级访问密西根大学、参加东西方联盟年会、麦克马斯福大学交流学习；2016.10.29-11.5参加东西方联盟年会、麦克马斯福大学交流学习。2016.11.27-12.2秦达念、程继东赴日本兵库医科大学交流访问； 学生出国交流主要为Yongzhe Hong等12位联合培养博士在阿尔伯塔大学住宿费（2015.10-2016.4）；2016.3.5-5.1陈晓兰参加英国牛津大学交流学习；2016.3.31-7.2罗立博、张琰赴荷兰格罗宁根交流学习；2016.3.27-4.23美国加州大学旧金山分校John best等4人来访；2016.4.6-6.1林圳滨4人参加美国加州大学旧金山分校交流学习；2016.4.17-5.11杨大卫等4人曼尼托巴大学交流；2016.4.19-6.20庄彩玉等6人斯坦福大学交流；2016.4.24-8.1吴璐赴意大利萨萨里大学交流学习；2016.4.30-6.27罗舒榆等3人参加英国牛津大学交流学习；2016.5.3-6.27韦锦锋等6位同学赴加拿大多伦多大学临床见习；2016.5.23-6.19李霓美国交流； 2016.6.5-2016.6.12柯秀容等4人参加加拿大曼尼托巴大学学术会议；2016.6.5-2016.6.25江琼等10人参加荷兰格罗宁根医学中心交流学习； 2016.7.9-8.7段韶琪等4人参加日本兵库医科大学交流学习；2016.7.17-8.20向丽萍等4人参加加拿大多伦多大学交流学习； 2016.7.17-8.20陈文霞等4人参加多伦多大学交流学习。2、 公务购置及运行维护费0万元。3、 公务接待费支出7.02元。公务接待费支出7.02万元，比上年