太谷县殡仪馆部门决算公开说明

太谷县殡仪馆部门决算公开说明1、部门主要职能及机构设置情况说明：太谷县殡仪馆是太谷县民政局下属部门，股科级建制，差额事业编制6人，年末实有7人。执行行政（事业）单位会计制度，人员经费为差额财政拨款。太谷县殡仪馆主要工作职责是认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规；负责提供殡葬服务、殡葬礼仪服务、遗体处理服务、遗体火化服务、骨灰安放服务、遗体安葬、丧葬用品服务等。2、决算收支增减情况说明：2017年太谷县殡仪馆决算总收入192万元，比2016年增加54.18万元，增加原因中央预算内资金改造火化炉。其中：财政拨款收入192万元，2016结转和结余53.99万元；决算总支出193.35万元，其中：基本支出124.25万元，占总支出的64.26；项目支出69.1万元，占总支出的35.74；年末结转和结余52.64万元（其中：项目支出结转和结余0万元）。2017年用于保障单位正常运转的日常支出124.25万元，与2016支出97.43万元对比增加26.82万元，原因是正常开支；办公经费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.8。2017年项目支出69.1万元，与2016支出23.97万元对比增加了45.13万元，主要原因是火化炉改造。2017年太谷县殡仪馆一般公共预算财政拨款支出193.35万元,占本年支出合计193.35万元的100%。与上年121.4万元对比增加71.95万元,原因分析：（1）基本支出124.25万元比2016支出97.43万元增加26.82万元，是因为正常开支；（2）项目支出69.1万元，比上年支出23.97万元增加54.13万元，是因为火化炉改造。3、三公经费情况说明：太谷县殡仪馆2017年财政拨款“三公”经费决算总额1.46万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车运行购置及运行维护费1.46万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出1.46万元），公务接待费支出0万元。2017年“三公”经费决算数1.46万元比2016年决算数0.52万元增加0.94万元，其中：因公出国（境）费用增加（减少）0万元；公务用车运行购置及运行维护费减少0万元（公务用车购置费减少0万元、公务用车运行维护费支出增加0.94万元，公务接待费支出增加（减少）0万元）。增加的主要原因是：正常公务用车维护。2017年太谷县殡仪馆未购置公务用车，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费1.46万元。其中：购置费0万元，运行维护费1.46万元，比2016年决算支出0.52万元增加0.94万元，属于正常公务用车维护。2017年太谷县殡仪馆无公务接待费开支。4、机关单位运行经费执行情况说明：本单位为事业单位无机关运行经费。5、国有资产占用情况说明：截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆。为殡仪拉尸车。6、其他需要说明的情况：政府采购执行情况说明:本单位政府采购2016年23.97万元，2017采购金额70.24万元。比上年增长46.27万元。7、专业性较强的名词解释:殡葬管理：反映财政对民政及其他部门举办火葬场等殡仪事业单位的补助支出。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各