超市收货培训

收货培训,2018/2/2,2,一、收货部工作职责及素质要求,二、收货流程及质量控制,三、退货流程及注意事项,一、收货部工作职责及素质要求,2018/2/2,3,北京烽雅精英(超市人)企顾司,收货部组织架构,2018/2/2,4,收货部岗位职责收货员,工作区办公室的卫生商品的收、验货，熟悉收货程序票据交换的填写，核总订货验收单的审核，盖章解答供应商提出的各项问题,2018/2/2,5,收货部岗位职责退货员,与采购部和供货商联系，处置有缺陷和无法退货的商品确保退货区库存值保持在店长制订的退货区计划库存量以下。整理和归档货区有关文件帮助部门其他员工工作及时向上级汇报,2018/2/2,6,收货部岗位职责录入（综合）员,收货部票据的所有录入审验有关票据及填写订货单交接表班前按时打扫卫生、保持办公区的洁净电脑设备定期检查，保证设备区域及设备干净、整齐核对订货单项、订货验收单、出库单、入库单等，发现问题及时反映填写收货部工作总结，安排各项工作。,2018/2/2,7,收货部岗位职责电梯司机,要具有高度的责任心，爱护设备，掌握电梯的使用特性须经有关部门专职培训，持证上岗电梯发生如下故障时，司机应立即揿按急停，警铃按钮，通知维修人员。厅，轿门关闭后，而未能正常启动行驶时；当厅、轿门关闭后，在未指令轿厢启动，而电梯自行行驶时；,2018/2/2,8,运行速度有显著变化时；行驶方向与指令方向相反时；内选、平层、换速、召唤和指令信号失灵、失控时；有异常噪声、较大震动和冲击时；超越端站而继续运行时；接触到任何金属部分有麻电现象时；电气部件因过热而散发焦热的臭味时；,收货部岗位职责电梯司机,2018/2/2,9,收货部岗位职责收货主管（科长）,各项工作的检查，评定工作各项工作任务的落实工作提交各项工作的工作计划，工作总结与各部门的协调工作员工考勤，物品配制等工作本部门设施设备的管理，保管工作员工业务知识的培训，考核等工作建立健全各种规章制度,2018/2/2,10,收货部岗位职责收货经理（处长）,全面负责收货部的工作开展具体监督、指导收货部的工作草拟收货部的各项规章制度主管（科长）的业绩评定、审核、报批协调与店内各部门的工作关系合理调动员工的积极性提交收货部的工作计划、工作总结主管（科长）业务知识的培训、考核等工作,2018/2/2,11,供应商送货须知,按照收货时间送货，否则不予收货出示商品订货单传真件及出库清单一式几份，递交投单处须在指定位置停放车辆。须按订货单内容备货、卸货及送货在收到订货验收单“供应商联”后，须速离开收货区,2018/2/2,12,供应商送货须知,领取退货的须带“退货订单”传真件和出库单红票，退货期限为收到传真件的10日内配送赠品的，须领取“赠品订货验收单”填好后，交营采主管（科长）或经理（处长）签字确认，将订货验收单交与收货员验收赠品严禁随便进入收货区和收货部库房。保存好订货单和订货验收单、退货单等以便结账，查账。查单时，须报上供应商编码，订单号等,2018/2/2,13,二、收货流程及质量控制,收货培训,2018/2/2,北京烽雅精英(超市人)企顾司,14,收货流程与营运实务,收货总则诚实原则正确原则优先原则区域原则安全原则当日原则,2018/2/2,15,收货流程与营运实务,收货总流程投单审单卸货退、换货验货数量确认安全（保安、防损）员复查录入单据确认,2018/2/2,16,收货流程与营运实务,收货术语收货退货换货订单订单号码收货编号扫描商品,2018/2/2,17,收货流程与营运实务,收货术语自用品赠品保质期商检证书检疫证书码放生产许可证产品认证防伪标签,2018/2/2,18,收货程序审核订单办退货卸货检查是否符合标准收货验货确定数量输入系统单据确认,收货流程与营运实务普通商品的收货,2018/2/2,19,收货流程与营运实务普通商品的收货,收货标准外箱需完整无损。超市包装单位需正确无误，包装牢固送货数量不得多于定单数量，必须在定单规定送货日期前三天或后三天送货商品描述、含量、规格等，须与系统中的描述一致条形码：须与超市系统中的条形码一致,2018/2/2,20,收货标准保质期限：一年，须具有2/3有效时间，一年以上，须具有1/2有效时间成套商品配件必须齐全中文标识：进口商品上必须有防伪标识：烟、酒等特殊商品，必须有说明书：家电等商品必须有,收货流程与营运实务普通商品的收货,2018/2/2,21,收货标准卫生检验合格证生鲜商品的品质、质量由生鲜部人员负责，收货部负责数量的真实性,收货流程与营运实务普通商品的收货,2018/2/2,22,收货标准食品类商品不得出现以下情况罐头：凹凸罐，生锈，刮痕，油渍腌制食品：包装破损、液汁流出、腐臭味道及汁液浑浊或液汁太少、真空包装漏气调味品：不密封、杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍食用油：漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或泡沫饮料类：包装不完整、有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、杂物、凹凸罐,收货流程与营运实务普通商品的收货,2018/2/2,23,收货标准糖果饼干：包装破损或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、发软冲调饮品：包装不完整、有破损、凹凸罐、内含物受潮成块状、真空包装漏气米及面食：内含物混有杂物，内含物受潮结块状，内含物生虫或经虫蛀，内含物发芽或发霉,收货流程与营运实务普通商品的收货,2018/2/2,24,收货标准百货类商品不得出现以下情况商品有破损、断裂、划伤、外表有油渍不净者，商品有瑕疵。,收货流程与营运实务普通商品的收货,2018/2/2,25,收货要点无条形码商品的处理条形码内在系统内无效的商品赠品和外包装单品的送货数量与品种正在验货、点数的货物收货员亲自点数扫描收货,收货流程与营运实务普通商品的收货,2018/2/2,26,收货要点已验收的货物验货的内容开箱验货赠品数量安全（保安、防损）员监督收货后2小时内完成录入,收货流程与营运实务普通商品的收货,2018/2/2,27,收货流程与营运实务精品收货,精品类商品包括香烟、贵重的洋酒、贵重的中国酒、贵重的保健品品牌化妆品、贵重的手表、笔、皮具类VCD、DVD、录像机、照相机、计算器、电子记事本、快译通等电池、胶卷等,2018/2/2,28,收货流程与营运实务精品收货,收货程序审核订单办退货卸货收货验货确定数量输入系统单据确认,2018/2/2,29,收货流程与营运实务精品收货,收货要点营业员共同收货部门人员自拉入精品库立即收货确认附带礼品袋、礼品盒有无空包装安全（保安、防损）员现场督导，严密注意他人动向,2018/2/2,30,收货流程与营运实务赠品收货,赠品A: 有明确标记是非卖品或赠品的赠品B：能明确识别是非是商场的商品赠品C ：买几搭赠的商品，赠品条码无效赠品D：买几搭赠的商品，赠品条码有效赠品E ：客服部赠品发放处发放赠品F：不为商品促销赞助的赠品赠品G：额外的商品作为赠品,2018/2/2,31,收货流程与营运实务行政自用品的收货程序,审查订单或发票盖章贴标签,2018/2/2,32,收货流程与营运实务供应商道具收/放程序,进场程序供应商道具送货收货部核实收货部办进场手续部门或企划部领取,2018/2/2,33,收货流程与营运实务供应商道具收/放程序,出场程序供应商申请道具出场部门审批收货部办出场手续安全（保安、防损）员检查道具出场,2018/2/2,34,收货原则收货员点数量，生鲜员工看质量订单有效期内送货用正确的订单送货品名、数量、质量运输车辆温度及卫生要求器皿、用具的卫生要求,收货流程与营运实务生鲜商品收货,2018/2/2,35,收货原则包装商品优先收货净重收货尽快运走，正确储存,收货流程与营运实务生鲜商品收货,2018/2/2,36,收货程序审核订单确认价格办退货质检确定数量输入系统单据确认,收货流程与营运实务生鲜商品收货,2018/2/2,37,收货标准水果开箱率达到30%，扣除损坏水果及皮重，按所抽箱数的平均值计算收货数量水果必须有其为成熟果而应具有的特征，其特征含颜色、形状、口感等。若达不到标准，可视实际情况进行5%20%的扣重。,收货流程与营运实务生鲜商品收货,2018/2/2,38,收货标准水果对水果商品描述的检查所收商品的产地与规格必须与电脑中的商品描述相符。,收货流程与营运实务生鲜商品收货,2018/2/2,39,收货标准蔬菜收货时，扣其皮重，按叶菜3%，其他1.5%进行扣重，抽查率要达到30%。必须符合蔬菜的质量标准，达不到标准视实际情况进行10%50%的扣重，或可以拒收。有详细商品描述的，所收的实物内容必须与电脑描述相一致,收货流程与营运实务生鲜商品收货,2018/2/2,40,收货标准猪肉重量：红条肉与半红条肉的单片重量，应在17.5左右，且红条肉单片不低于12.5，半红条单片不低于15。如不符，可拒收。规格：红条肉以没有白膘为标准，半红条的肥膘标准为最大不能超过1公分。白条肉的肥膘标准为最大不能超过2公分（以猪肉第六、七根肋骨平行至低第六胸椎刺突下方，除去皮的脂肪厚度为基准）。如达不到该标准可以拒收。品质：肉的鲜度，表皮看上去有光泽，肉质是淡红色，按上去有弹性。如肉质色泽呈暗、发黑、变粘，则属质量不合格，可拒收。检疫印章及检疫单据：每片猪肉上都有检疫部门的印章，每批猪肉都有检疫单据的同行联。否则，坚决拒收。,收货流程与营运实务生鲜商品收货,2018/2/2,41,收货标准禽类称重要求舍去尾数（即1不足）整禽：实际称重，分割禽、冰鲜类：按品项和按箱抽样称重冷冻分割禽类：抽样解冻后按实际重量收货冷冻小包装：按正常收货标准要求收货，不符合规定的拒收,收货流程与营运实务生鲜商品收货,2018/2/2,42,收货标准鱼类冰鲜鱼称重，以除去冰水，滴水不成线，再称重鲜活鱼、鲜活虾称重时要沥干水，至滴水不成线，再扣除3%为标准收货贝类收货时要沥干水份，按2%扣重蟹、甲鱼类收货时要沥干水份，按1%扣重单东海产，一般按总重的20%除冰重。但若测其冰度较厚，则需解冻后，求其净重。块冻海产：由于含冰量在，必须解冻后求其净重以袋、盒为单位的商品，不需除冰，按正常收货标准，不符可拒收,收货流程与营运实务生鲜商品收货,2018/2/2,43,收货标准熟食扣其皮重，有卤汁者，按2%进行扣重须符合熟食的质量标准，达不到，可拒收详细商品描述的，实物须与电脑描述一致,收货流程与营运实务生鲜商品收货,2018/2/2,44,收货要点订单价格与合同订单价格一致重量为净重现场称重，计到小数点后两位，注意收货单位收货员验数量，生鲜员工验质量特殊商品核查卫生检疫证原件质检标准：合同标准、通用标准、公司标准，,收货流程与营运实务生鲜商品收货,2018/2/2,45,收货要点单品数量不得超出订单的5%或少于80%，品种不得少于订单的85%检查质量可按规定试吃，不计入收货数量运输车辆温度及卫生要求包装箱卫生，尤其熟食的成品、面包的半成品顺序：活鲜冷藏食品冷冻食品常温食品规定时间送货安全（保安、防损）员监督与检查,收货流程与营运实务生鲜商品收货,2018/2/2,46,收货程序审查订单卸货验货点数填自用品收货单确认单据,收货流程与营运实务生鲜自用品收货,2018/2/2,47,收货要点不需扫描，不输入系统严格按不同的生鲜部门收货将单据正本交财务部,收货流程与营运实务生鲜自用品收货,2018/2/2,48,标准与例外处理单据,订单标准订单的日期在有效期内完整清楚属于本分店,2018/2/2,49,标准与例外处理单据,订单例外与处理无订单、订单失效、订单少页：原则拒收订单不清楚：订单确认前，原则上拒收送货日期不正确：店面决定是否提前收,2018/2/2,50,标准与例外处理单据,卫检证书针对需国家检疫的食品对畜肉，还需在商品上盖国家检疫盖,2018/2/2,51,标准与例外处理单据,卫检证书,2018/2/2,52,标准与例外处理单据,卫检证书标准原件生产日期与保质期与实际日期相同数量大于或等于实际收货的数量编号与附表的编号相同,2018/2/2,53,标准与例外处理单据,卫检证书例外与处理复印件：拒收品名、数量、批次与实际货物不一致：拒收,2018/2/2,54,标准与例外处理单据,电信入网证书针对通讯类商品标准原件证书上的品名、条码、产品型号等与实际商品一致,2018/2/2,55,标准与例外处理单据,电信入网证书例外与处理无证书：拒收复印件：拒收证书的内容与商品不一致：拒收,2018/2/2,56,标准与例外处理单据,进口商检证书针对进口商品标准原件品名、条码、生产日期、保质期与实际商品一致,2018/2/2,57,标准与例外处理单据,进口商检证书例外与处理复印件：拒收证书的内容与商品不一致：拒收,2018/2/2,58,标准与例外处理商品品质,生鲜商品的验货标准必须经验货，符合质量遵行验货标准，等级、规格、品种的变化以订单或采购特别说明为准方式以感官法为主：视觉、味觉、嗅觉、触觉须检验商品包装、和送货车的温度、清洁卫生,2018/2/2,59,标准与例外处理商品品质,例外与处理质量不符合收货标准或超出规定的比例：拒收质量仅达中等标准或在规定的比例范围内：部分收货或扣重处理,2018/2/2,60,标准与例外处理商品品质,包装食品的质量标准保质期：对包装食品及有保质期要求的化妆品、日化用品、纸类制品等,2018/2/2,61,标准与例外处理商品品质,包装食品的质量标准保质期标准清楚在送货日期之后距离最后的使用期限须符合公司的收货标准，,2018/2/2,62,标准与例外处理商品品质,包装食品例外与处理无保质期或生产日期：拒收保质期或生产日期不清楚：拒收保质期或生产日期不正确：拒收保质期不符合公司的收货标准：原则拒收,2018/2/2,63,标准与例外处理商品标识,食品标签国家标准品名，须采用表明食品真实属性的名称须有配料表，注明原料、配料、食品添加剂等净含物及固形物的含量制造者、经销者的名称、地址等食品的生产日期、保质期、保存期贮藏方法、贮藏条件、质量等级等产品执行国家的标准号特殊的标注内容,2018/2/2,64,标准与例外处理商品标识,饮料、酒标签的国家标准必须有商品名称，符合国家规定，不能独创须有产品配料表，注明原料、配料、食品添加剂以及特殊酒类中的中草药成分等注明酒精度标明原汁的含量标明产品的净含量须有制造者、经营者的名称、地址,2018/2/2,65,标准与例外处理商品标识,饮料、酒标签的国家标准须有生产日期、保质期、产品的标号和质量的等级白酒需注香型，果酒、葡萄酒、黄酒需标明类型与糖度,2018/2/2,66,标准与例外处理商品标识,化妆品标签的国家标准家用电器标签的国家标准服装标签的国家标准玩具标签的国家标准,2018/2/2,67,标准与例外处理外包装,标准纸箱包装干净，完好或是原包装箱商品外包装完好组合包装符合公司的要求，包括个数、搭配,2018/2/2,68,标准与例外处理外包装,例外与处理外包装破损外包装有其他商场的标识商品的组合包装的个数不正确组合包装不封闭，可以打开组合包装用绳子或胶带捆扎，不符合大包装的销售要求,2018/2/2,69,标准与例外处理条形码,标准食品必须具有国际通用的条形码商品本身的条形码可以扫描本身条码正确，在系统中有效每个商品只有一个有效条码组合包装的多个条码处理符合营运的标准店内码的粘贴符合公司标准，完整、牢固、平滑、位置正确,2018/2/2,70,标准与例外处理商品标识,例外与处理无条码，经店内码处理后，可收货条码不可扫描，在系统中有效，可收货，反馈到采购部条码无效，拒收货条码与其他商品重复，经店内码处理后可收货条码错误，修正该商品条码后方可收货有两个以上条码，覆盖其他错误但可扫描这条码赠品条码有效，覆盖此条码,2018/2/2,71,标准与例外处理赠品,标准赠品与商品包装在一起赠品条码无效或已覆盖,2018/2/2,72,标准与例外处理赠品,例外及处理过期，拒收赠品 数量不足，部分收货或补赠品需与商品一起包装销售的，未包装，包装后可收货条码有效或覆盖不符合要求，按规定正确处理后可收货,2018/2/2,73,拒收汇总,有如下情况之一的，可拒收：商品描述、含量、条码、规格等，与订单不相符超过规定的保质期。一年，超过2|3存留时间的；一年以，超过12存留时间的没有按超市要求进行包装的商品。外包装破损严重，单品受压变形，外表有划痕等质量问题,2018/2/2,74,不予配合的供应商（该退货的商品没有退换货的）予以拒收。不按规定送货日期送货的，送货数量多于或少于超过订单数量的10%的供应商不愿卸货，而将货拉走者成套商品配件不全者无订单“三无”产品，无中文标识商品，应有防伪标志，而没有得拒收。,拒收汇总,2018/2/2,75,错误纠正,类型价格错误数量错误品种错误错收货,2018/2/2,76,错误纠正,更正程序发现错误确认错误通知供应商一起确认店经理（处长）批准更改收货文件更改系统数据财务备案,2018/2/2,77,错误纠正,具体措施价格错误：核对订单与合同数量错误：未入楼面/重点；已入/盘点品种错误：未入楼面/重点；已入/盘点错收货：退货，供应商正确送货,2018/2/2,78,错误纠正,更正要点系统更改需申请，批准后，电脑中心改非当天更改，需交财务备案,2018/2/2,79,错误纠正,错误控制单据的审核收货单位的确认扫描收货亲自点数严格执行区域原则生鲜商品需生鲜员工质检退换货的数量、品种正确安全（保安、防损）员监督、复核,2018/2/2,80,三、退货流程及注意事项,2018/2/2,北京烽雅精英(超市人)企顾司,81,相关人员职责,楼面和客服部退换货处填写退货小票退货组接收登记退货商品并分类存放退货组及时处理各类退货商品退货组负责向采购部提交“退货后补申请单”录入（综合）员负责退货后补单的及时录入,2018/2/2,82,防损人员负责出店商品的查验采购部向收货部反馈“退货后补申请单”店长在周报中报告逾期两周未提货的退货单情况退货组每周向店长及地区营运部提供退货库存分析表地区营运部负责考核退货区库存是否符合目标要求，监督各连锁店退货单执行的状况,相关人员职责,2018/2/2,83,相关人员职责,退货业务流程,商品部退货,客服部退货,收货部总接收,直接弃货,降价销售,退返厂商,冲减送货,退货单申请,直接换货,凭单退货,1,2,3,4,5,6,7,8,9,2018/2/2,84,退货总则,优先时限准确财务确认,2018/2/2,85,退货来源商品部退货,退货原因,实际操作（退货小票）,2018/2/2,86,退货原因,因破损或质量问题收货验收发现不合格,2018/2/2,87,退货来源商品部退货,退货小票,区域： 日期：,商品编码 商品名称 数量 单价 总价 退货原因 处理意见,退货人 收货人,区域主管（科长） 收货部主管（科长）,2018/2/2,88,退货来源客服部退货,退货原因,实际操作（收货区退/换货记录总汇）,2018/2/2,89,退货原因,1.备货过程中发现的破损商品2.大宗商品销售给顾客后发生的退货,2018/2/2,90,收货区退/换货记录总汇,日期,顾客姓名 商品名称 商品编号 退货原因 退货价格,售出日期 交易单号 收银签字 主管（科长）签收 退货区签收 处理意见,2018/2/2,91,退货的接收,单品价值超过RMB200的商品单品价值超过RMB500的商品收货部退货员一一点清退货商品退货商品贴上“退货商品，已接收”的标识，存放于退货区,2018/2/2,92,退货区域的划分和标识,退货区划分为“食品区”、“非食品区”、“电器区”等区域，用彩色标签纸粘贴在钢梁上。在大冷库内划分出“冷冻商品退货区”退货商品分类存放在相应区域,2018/2/2,93,接收后登记,数据库,退货登记表,2018/2/2,94,退货登记表,日期 编码 品名 数量 单价 总价 退货原因 处理情况 厂家 备注,本页小结 ￥=,2018/2/2,95,与厂家换货,只要送货厂家允许更改出库票的数量或厂家送货时带有多出部分时，退货员均可实行与厂家换货政策。与厂家换货的情形可由退货员自行按程序处理，无须通知采购部。退货员填写“收货部进出商品登记表”，并详细标明 Item# 名称 数量 换货原因等各项信息。由收货部门检检查换进及换出数量，并放行，留存一联“收货部进出商品登记表”。退货员负责将换进店内商品返回销售区。,2018/2/2,96,退货区商品的处理类型：弃货降价销售与厂家换货重新包装返回销售区与厂家退货,2018/2/2,97,弃货,弃货标准食品：店内在保质期到期前45天上报采购，采购无反馈解决意见，商品需进行降价等处理，如到期后仍有库存，按审批权限报批，经批准后店内做库存调整。顾客因商品质量问题退货，但厂家不能退货的商品，按审批权限报批，经批准后店内做库存调整。非食展示样品配件、说明书等齐全，但是“D”状态最后一件商品，采购欲清理SKU数，按审批权限报批，经批准后店内做库存调整。非食展示样品展示时间超过三个月以上，产生货损引起的调整，按审批权限报批，经批准后店内做库存更正调整。,2018/2/2,98,弃货标准,由于店内人员的失误造成的货损（包括理货员割箱时割破商品、叉车撞坏商品、以及由于放置时间过长而弄破的样品等），按审批权限报批,2018/2/2,99,弃货登记单,日期,商品编码 商品名称 数量 单价 总价 弃货原因,国产 弃入外库,进口 直接弃货,退货员：,经理（处长）签字,门检： 店长：,2018/2/2,100,弃货的处理程序,退货区规划出弃货商品存放区，并用彩色标签纸标明退货员将待弃货的商品贴上“待弃货”退货员填写弃货单，汇总后交收货部经理（处长）弃货登记单由部门经理（处长）审核后交店长审批经防损人员核实签字后弃出店外，弃货后对实物进行相应销毁处理，特别是食品类应防止人畜误食，弃货单复印件交财务，原件归档保存,2018/2/2,101,降价销售的两种形式,商品区销售（降价商品登记单）,外库销售,2018/2/2,102,降价商品登记单,日期,商品编码 商品名称 商品数量 原价 降价价格 降价原因,收货员/退货员： 收货经理（处长）： 店长：,2018/2/2,103,退返厂商的三种形式,直接换货,冲减送货,退货,2018/2/2,104,直接换货,厂商愿意接受的方式,与厂商保持联系,收货部进出商品登记表,2018/2/2,105,冲减退货,XX食品有限公司送货单,NO.* 客户： P 页 日期,编号 品名 单位 数量 备注,1 1100五鲜水饺 袋/EA 100EA 退5EA，净收95EA,开票：* 送货：* 检验：* 收货：* 备注：,2018/2/2,106,重新包装返回销售区,退货员将处于可销售状态，但却不够一个销售单位的商品单独合理存放若退回商品能凑足一个销售单位，退货员应马上进行重新包装，并交给商品部退货员，由商品部退货员确认包装质量后返回销售区,2018/2/2,107,商品店内包装要求及包装记录单,收货日期 包装完成日期,订单号 商品编号 部门编号,商品名称,包装要求 包装质量确认,收货数量 包装要求 装箱要求 包装数量 收货员 包装员 收货主管（科长）质量确认,2018/2/2,108,包装需求单,日期 填写人,商品编号 商品描述 1EA=？PK 本次交接PK数,2018/2/2,109,重新包装登记单,日期 编码 商品名称 包装要求 包装数量 包装人 商品部接收 备注,2018/2/2,110,退货形式,凭单退货,退货申请,2018/2/2,111,与厂商达成协议,华藤公司退换货说明,华藤公司产品自1997年上市以来承蒙各位商家合作，使华藤公司在短时间内迅速进入市场并取得良好信誉，对此，我公司深表感谢：1、退换货产品内存米量应达到原有重量的70%，不足时不予退换。2、距离保值期最后期限不足三个月时不予退换。3、非产品质量问题退换货数量不得超过20袋。,2018/2/2,112,4、产品破损时，请商家妥善存放，避免渗入杂物，有条件的请用胶带封破损处。5、产品出现破损请及时通知我公司，我公司可在一周内退换。 北京华藤示范米业有限公司 销售部,2018/2/2,113,凭单退货,退货商品的标准：食品类：通常要求被退货的商品保质期至少还有45天。与供应商送货时包装相同的商品（如未割箱、礼品保持完整等）。非食品类：产品包装完整、外观无破损、配件齐全，产品说明书、保修卡齐全。非货场陈列的样品。如果货场陈列的样品符合a）中要求，列为可退货范围。,2018/2/2,114,与厂家退货的标准,将弃货的商品不能退货因店内操作不当而导致的质量、状态受损的商品不能退货所有退货商品的包装、配件、说明书、保修卡等应齐全和完好无损涉及到最后一件样品的退货，各店收货部应依据采购部门的书面通知处理一个厂家的商品总价值低于100元人民币时，店内一般不做退货处理，尽量寻求换货以便减少手续,2018/2/2,115,凭单退货,后台退货（供应商退货）1、滞销品退货 （双方界定滞销的标准：3个月？ 销售数量未达到总数量的30%?）2、质量问题商品退货：按照合同规定3、损耗补偿：实物或款项 （总回款额的12%）,2018/2/2,116,后台退货（供应商退货）1、明确规定退换货的方式： 退换货单书面通知供应商后 天内领取，否则由超市自行处理 填写供应商退货处理表，清仓甩卖2、已办理退货手续但商品未拉走的供应商，在 14 天内如果未拉走，则处以每天3的滞纳金3、经销商品的退货，一定要经过财务审核把关，方可退货，千万别退冒了,凭单退货,2018/2/2,117,清场退货： 1、供应商清场通知单下达后，门店把商品下架； 2、财务部审核退货单； 3、最后一笔款项结算：,凭单退货,2018/2/2,118,退货商品的操作流程,下班前收货部提交当日“退货单后补申请清单”采购在确认退货成本后，在系统中下退货单退货单号在系统中E-MAIL给财务部，结算会计在系统中进行审批审批通过后，采购可打印出退货单，发送供应商采购部打印出退货单，店内收货部可从系统中提交出退货单，联系退货接收事宜，并于供应商取货当日将退货单录入到系统中,2018/2/2,119,操作流程,录入（综合）员从系统中查询到“退货单”后，打印“退货单” 退货员当天将退货单给商品部相应区域主管（科长），商品部将所有退货商品备齐后交收货部供应商取货时，退货员登记“收货部进出商品登记表”并签字，供应商签字，防损留存一联退货员完成退货单由收货主管（科长）审核后录入，单据交财务,2018/2/2,120,对退货单提货的监控,退货商品厂家逾期未提：下单10天后仍未到店内取货，向结算中心提交逾期退货未提清单，同时抄送采购部高级经理（处长）结算中心对逾期OC未提清单上的厂家停止付款，直至店内将此退货单录入关闭后，方可扣款后结算采购高级经理（处长）负责对该清单进行处理等候供应商提货：供应商逾期后再来提货，须经采购高级经理（处长）批准,2018/2/2,121,对退货单提货的监控,5.零成本转回店内销售6.改为赠品,2018/2/2,122,店内退货单后补操作,同时满足以下条件：金额限定： 单家供应商每次退货后补商品总价值（以售价计）不得超过￥400元，否则应先向采购部申请，后按正常退货程序执行必须是厂家送货来的同时退残，收货部经理（处长）/值班经理（处长）应确认当时的送货货值大于退货货值禁止无送货只提退货的情况发生。否