横向管理实施程序

文件名称:横向问责管理文件编号: 版 本 号: A生效日期: 2016.1.1文件类型：管理文件发布部门：总 页 数：5文件编制：文件审核：文件批准：编制日期：审核日期：批准日期：分发部门： 1.目的。规范横向问责的奖惩措施，鼓励员工主动发现问题，及时开单，提高工作效率，保证产品质量。2.适用范围。生产部各生产车间及与生产相关联的其他部门。3.工作职责。3.1各级管理人员及时处理员工开出的横向问责通知单。3.2人资行政部将每天开单的情况进行公示，以鼓励员工开单积极性。3.3生产部文员负责统计开单情况，并进行汇总、分类、归档。3.4总经办负责提供活动资源，并对有争议的问责单进行协调处理。4. 横向问责。4.1通过对违反流程、制度、控制卡等违规行为予以责任追究，使公司的生产流程、制度、控制卡等得到有效实施，养成按规范作业的习惯，提高企业执行力。4.2通过横向问责，形成上下工序之间、岗位之间互相监督，建立生产管理的内部制约机制，保证责任与工作落实，促进目标达成。4.3员工通过首检、自检保证生产出来的产品符合质量标准要求，不合格的产品不下传；通过互检，及时发现来自上一工序和岗位的不合格品，对不合格的原物料及半成品予以拒收。员工在工作时发现不合格品及违章、违规行为及时填写横向问责通知单，并通知相关人员和车间管理人员。员工在发现违规、违章现象没有及时填写横向问责通知单，或没有执行检验、检查导致接收来自上工序不合格品的，或违章作业导致产生不合格品的，须承担相应责任。4.4车间主任、组长每天依据生产工艺规程、质量标准、规章制度对车间生产现场进行检查，发现问题及时开出横向问责通知单，并按规定完成开单任务指标。4.5生产部每周组织人员对各生产车间进行不少于二次检查，对违规行为和不符合要求的现象开出横向问责通知单，每次开单数量不少于规定数量。生产经理、副经理每周须深入生产一线检查，每周开单数量不少于规定数量。4.6各相关部门在日常工作中发现生产车间的违规行为可及时开出横向问责通知单，公司将对开单较多的部门和人员给予奖励。4.7生产车间在与相关部门的工作衔接中发现的违规、违章现象可及时开出横向问责通知单上交生产部，由生产部汇报总经办处理。开出的横向问责通知单计入开单任务指标数。4.8横向问责通知单一式三份，相关责任人签字后一份交责任部门保管，一份由开单部门保管,另一份由生产部统计员统一保存归档，以便于分析统计。4.9生产部各级人员每周开单指标。序号职级周开出横向问责通知单定额（单）备注1经理102副经理103车间主任/副主任104组长65员工-4.10各生产车间每周开单指标。序号员工人数周开出横向问责通知单定额（单）备注115人以下20216-30人30330人以上404.11各车间每天召开碰头会，总结前一天或之前的工作，针对推行过程中出现的无效措施、困难和新问题研究分析，并制定改进措施。4.12车间管理人员应辅导员工如何开横向问责通知单并鼓励员工开单，对开单情况在车间看板上公布。4.13各车间在早会上公布推行横向管理的效果及上一天的开单情况，宣布新的管理措施。让员工在早会上朗诵岗位职责和横向控制卡。4.14车间对开出奖罚单的员工在早会上进行表扬，并以此事例中分析下一工序要密切关注上工序的控制点。4.15横向问责遵循循序渐进法则，由“质量、安全”问责逐步向“成本、效率”问责，进一步向“不作为”问责。5.横向问责通知单的管理。5.1横向问责通知单是执行横向问责制度，落实横向责任的书面文件，由问题发现人填写，问题责任人及责任部门负责人签字确认，由生产部统计员统一管理、归档。5.2开单人发现问题后需第一时间通知责任人并填写横向问责通知单，如果开单人不能确定责任人时需通知责任部门负责人由责任部门负责人确定责任人。5.3问题责任人拒绝签字时，开单人可直接通知责任部门负责人处理；或者向上级反馈，由开单人上级与责任部门负责人协调处理。5.4每开出的一单横向问责通知单必须有处理结果，责任部门负责人也拒不处理的，开单部门可向总经办汇报处理。5.5横向问责通知单作为各项管理项目活动的书面文件，须妥善保管，分类保存，保管人遗失横向问责通知单的当月绩效考核为C级。5.6横向问责通知单发现的问题由责任部门负责整改，整改分为立即纠正和制定整改措施。发生问题性质轻微，未造成严重影响且可以及时纠正的应立即纠正；当发生问题性质严重，造成严重影响需制定整改措施进行系统性整改时，应按不符合品处理程序制定整改措施，限期整改。5.7横向问责通知单每天由统计员汇总后交人资部张榜公布。每周、每月对先进开单人员和部门进行表彰，对未完成开单任务指标的管理人员予以公示。6.横向问责的奖惩管理。6.1为了调动各级工作人员的参加活动积极性，保证横向管理的贯彻实施，特建立相应奖惩制度，对主动发现问题和及时开单的人员以及开单较多的人员给予奖励；对问题的相关责任人员和未完成开单任务指标的管理人员予以惩戒。6.2每一张横向问责通知单的开单人奖励2元。横向问责通知单的开单人只能有一个，谁发现问题由谁开单。6.3横向问责通知单的责任人每单惩戒1元，责任人不及时纠正和整改问题的每次惩戒5元。责任人或责任部门未及时纠正和整改导致严重后果的按公司相关制度处理。6.4横向问责通知单的责任人或责任部门负责人拒不签字每次惩戒5元。6.5每天开单第一人除奖励2元外，另外奖励5元。每天第一个开横向问责单者评比以生产部统计员收到单据时间为准。6.6每周各车间开横向问责单较多员工（以每周实际有效的问责单的单数来计算，多个责任人只按一单计,且不得少于5单），给予奖励，一等奖50元，二等奖40元，三等奖30元。各车间每周具体奖励名额如下表。序号车间员工人数开单奖励人数备注1一车间539一等奖2人，二等奖3人，三等奖4人。2二车间473三车间424四车间286一等奖1人，二等奖2人，三等奖3人。5五车间266六车间153一等奖1人，二等奖1人，三等奖1人。7七车间138八车间119九车间9合计一等奖12人，二等奖17人，三等奖22人，奖金累计1940元/周。6.7每月各车间开横向问责单较多员工（以每月实际有效的问责单的单数来计算,且不得少于15单），给予奖励。一等奖2人，奖金300元，当月绩效考核中加3分；二等奖3人，奖金200元，当月绩效考核中加,2分；三等奖5人，奖金100元，当月绩效考核中加,1分。奖金合计1700元/月。6.8发现违规事宜，开单者不能明确具体责任人，要求责任部门负责人在约定的时间内答复，责任部门负责人未在约定时间内答复的，经查实，对责任部门负责人处以10元/单罚款，每逾期一天，处罚10元/天。6.9管理人员未完成周开单任务指标的，每单惩戒5元。6.10在横向问责实施过程中，发现横向部门和本部门针对异常责任人不开单或隐瞒不报，经查核属实的，给以责任双方按50元/次惩戒。6.11被开单人对开单人进行谩骂、嘲讽等行为的，按公司相关绩效考核制度处理，并由车间负责人开单处罚，性质恶劣的处罚100元/次。6.12开单要诚实守信，“以事实为依据，以制度为准绳”，不可为了蝇头小利而徇私舞弊，如发现作弊开单的，一经核实一切加倍重罚 。7.横向问责总结会。7.1公司定于每周一下午16：0017：30召开上周横向问责总结会，由项目组长主持对上一周的项目实施情况作总结。7.2在每周的横向问责总结会上各车间汇报上周的横向问责工作，同时有争议的问责事项由项目组长主导协调解决。7.3会议