工程质量检测计划

清远市大流河、北江水流域综合整治工程清远市大流河、北江水流域综合整治工程 （一期）（一期） 工工 程程 质质 量量 检检 测测 计计 划划 书书 施工单位：施工单位：北江枢纽工程局 编制部门：编制部门：北江枢纽工程局第一项目部项目部 编制日期：编制日期： 2010 年 12 月 12 日 目目 录录 一、工程概述一、工程概述.1 二、工程质量保证体系及质量保证措施二、工程质量保证体系及质量保证措施.1 2.12.1 工程质量保证体系工程质量保证体系 .1 2.22.2 质量目标质量目标 .1 2.32.3 质量体系结构质量体系结构 .2 2.42.4 质量检查制度质量检查制度 .3 2.4.12.4.1 严格执行严格执行“三检制三检制”.3 2.4.22.4.2 执行月质量检查制度执行月质量检查制度.4 2.52.5 测量、实验设备控制计划测量、实验设备控制计划 .4 三、质量检验程序三、质量检验程序.4 3.1 施工准备检查施工准备检查.4 3.2 中间产品与原材料质量检验中间产品与原材料质量检验.4 3.3 水工金属结构、启闭机及机电产品质量检查水工金属结构、启闭机及机电产品质量检查.5 3.4 单元工程质量检验单元工程质量检验.5 3.5 工程外观质量检验工程外观质量检验.5 四、工程施工质量检验计划四、工程施工质量检验计划.5 4.14.1 工程原材料和中间产品的质量检测计划工程原材料和中间产品的质量检测计划.5 4.1.14.1.1 采购产品质量控制计划采购产品质量控制计划.5 4.1.24.1.2 采购物资不合格品控制计划采购物资不合格品控制计划.5 4.1.34.1.3 产品标识和可追溯性控制计划产品标识和可追溯性控制计划.6 4.1.44.1.4 产品施工过程的检验计划产品施工过程的检验计划.6 4.24.2 施工过程的质量控制施工过程的质量控制 .9 4.2.14.2.1 单元（分项）工程的检验和评定单元（分项）工程的检验和评定.9 4.2.24.2.2 分部工程的检验和评定分部工程的检验和评定.9 4.2.34.2.3 工程竣工验收前自检工程竣工验收前自检.9 4.2.44.2.4 工程竣工验收工程竣工验收.9 4.2.54.2.5 事故报告、调查与处理事故报告、调查与处理.10 4.2.64.2.6 纠正和预防措施纠正和预防措施.10 附录一：检测计划表附录一：检测计划表.11 1 清远市大流河、北江水流域综合整治工程清远市大流河、北江水流域综合整治工程 北江枢纽工程局第一项目部质量检测计划北江枢纽工程局第一项目部质量检测计划 一、工程概述一、工程概述 清远市大流河、北江水流域综合整治工程（一期）位于清远市东城区。 座落于清远市东城区原峡口水闸侧，距东莞城市中心区东北方 11Km，距石 龙镇西南向 6Km 的东现支流左岸。担负着整个防洪减灾安全,新建水闸共 5 孔，每孔净宽 14 米，最大过水流量约 1160m3/S，设计排涝标准 100 年一 遇，校核这 200 年一遇。扩建为等工程，主要建筑物 2 级，次要建筑物 3 级。该工程质量实行建设单位负责、监理单位控制、施工单位保证和清 远市水利工程质量安全监督站、清远市东江引水工程管理处项目组监督相 结合的质量管理体制。为保障工程质量，依据有关法律、法规的规定和水 利水电行业有关技术规程、规范、质量标准等要求，制定了如下的质量检 测计划书。 二、工程质量保证体系及质量保证措施工程质量保证体系及质量保证措施 2.12.1 工程质量保证体系工程质量保证体系 我公司于 2010 年通过了 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 质量 管理体系认证，本工程执行的工程质量保证体系是依据 GB/T 19001- 20080idt ISO 9001:2008 标准的质量保证模式，以我公司的质量安全职业 健康的三合一体系管理手册 、 三合一体系程序文件 、 三合一体系作 业文件为基础，结合本工程实际而编制的，是在建设工程施工安装过程 中，不断改进和提供优质工程建设产品的基本依据，项目部全体人员都必 须正确理解并严格贯彻、执行。 在本工程施工过程中，我们将认真研究设计图纸、设计文件、招标文 件的有关标准、规程、规范，制定周密的施工组织设计及针对特殊作业段 关键部位的施工方案，编制工程施工程序、操作规程及各项施工质量管理 制度，制定详细的质量保证措施，对施工全过程实行严格的质量控制，推 行全面质量管理，确保本工程质量目标的实现。 2.22.2 质量目标质量目标 本工程以确保“优良工程”为质量目标，力争通过质量控制，使单元 工程合格率达到 100%，优良率达到 80%以上，单位工程优良率 50%，建筑 物观感质量得分达到 90%以上，顾客满意度达到 85%以上，创安全生产文 明施工优良样板工地。 2 2.32.3 质量体系结构质量体系结构 建立并落实工程质量岗位责任制，责任到人，切实做好工程质量的全 过程控制。本工程质量管理采用项目管理法，建立由项目经理（质量第一 责任人） 、项目总工程师（质量直接责任人） 、质检部组成的完善的质量管 理组织机构（见“图 1 质量管理组织机构图” ） ，推行全面质量管理，实 行质量“一票否决制” 。在本工程中设立由项目经理、项目总工、各部门 负责人、专职质检员组成的劳动评测小组，每个季度对各专业施工队伍就 施工队伍人员及工作情况、施工现场管理水平、单元工程质量情况、施工 进度、安全生产、文明施工等方面进行检查，并对各专业施工队伍进行评 测。同时对检查出来的质量问题认真寻找原因，进行质量动态分析，制定 相应的预防和纠正措施，提高全员的质量创优意识，确保本工程达到优良 工程的质量目标。 图图 1 质量管理组织机构图质量管理组织机构图 测量技术员 试验技术员 项目经理 （工程质量第一责任人） 项目总工程师 （工程质量直接责任人） 质量检验部 （负责工程验收及评定工作） 施工班组长 作业层 质量检查员 监理工程师 建设单位 设计代表 3 2.42.4 质量检查制度质量检查制度 2.4.12.4.1 严格执行严格执行“三检制三检制” 设立专职质检员，由工作责任心强、原则性强的专业工程师任职，赋 予其质量一票否决权。施工过程中，严格执行“三检制”，即自检、复检、 终检。工序交接必须有班组间的交接检查记录，工序质量评定必须在班组 自检基础上方能进行复检，并填写质量评定表；隐蔽工程必须在以上检查 通过后，通知监理工程师后，在设计代表、建设单位人员一同检查后，同 意并签字后方可实行隐蔽；对监理工程师及设计人员提出的问题，工长应 亲自监督整改，直到合格方能进行下一道工序的施工。质量检查控制程序 如下图所示： 图图 2 质量检查控制程序图质量检查控制程序图 不合格 返工处理 合格 进行下道工序施工 合格 施工准备 施工单位提交开工申请单 监理工程师审查开工申请 批准开工申请 单元（分项） 、分部工程施工 监理人员检查质量 监理工程师签署质量验收单 单元（分项） 、分部或单位工程完 成 施工单位提交中间交工证书 监理工程师审查 验收、确认、签署中间交工证书 施工单位自检合 格后，填报质 量验收报验单 初检 复检 终检 不合格 附： 1、施工组织设计 2、施工人员到场情况 3、施工设备到场情况 4、材料到场情况 5、材料检验情况 4 2.4.22.4.2 执行月质量检查制度执行月质量检查制度 执行每月例行的质量检查制度。采取“月末大检、月中小检” ， “月末 大检”指：每月一次，由质检部组织进行全面的质量大检查。参加人员包 括：项目经理、项目总工、项目部各业务部门负责人、各工区行政和技术 负责人、专职质检工程师等。检查后开专题会议展开自评、互评，对反映 出的问题要认真寻找原因，并根据检查结果进行质量动态分析，找出薄弱 环节和质量通病，制定根治和预防对策；对于质量控制难点，要组织 QC 小组攻关。开展质量竞赛，大检查中公布评比结果，提高全员的创优意识。 2.52.5 测量、实验设备控制计划测量、实验设备控制计划 （1）按照检定周期委托当地法定计量部门对本工程使用的测量设备 进行检定，确保其在校准有效期内，具有检验和试验工作所需的准确度、 精密度。所有实验和测量设备，根据鉴定、校验结果，做好标识，表明其 检定状态。对需要进行内部校准的设备，送省内各专业检测中心进行统一 检定。 （2）当发现实验和测量设备未进行检定（包括超出校准周期）或处 于失准状态而使用时，应立即停止使用，使用部门应组织专业人员对前一 阶段测量结果的有效性进行评审。如可能因此而出现不合格时，应及时书 面报告项目总工进行处置。在对设备进行校准并经确认后方可进行测量实 验工作。 三三、质量检验程序质量检验程序 工程质量检验包括施工准备检查，中间产品与原材料质量检验，水工 金属结构、启闭机及机电产品质量检查，单元工程质量检验，质量事故检 查及工程外观质量检验等程序。 3.13.1 施工准备检查施工准备检查 主体工程开工前，组织人员对施工准备工作进行全面检查，并经建设 (监理)单位确认合格后才进行主体工程施工。 3.23.2 中间产品与原材料质量检验中间产品与原材料质量检验 严格按水利水电工程单元工程质量评定标准及有关技术标准对中 间产品与水泥、钢材等原材料质量进行全面检验，不合格产品，不得使用。 5 原材料进场后，按照监理细则规定和要求，项目目填写材料报验表并 通知监理现场检验。 3.33.3 水工金属结构、启闭机及机电产品质量检查水工金属结构、启闭机及机电产品质量检查 安装前，严格检查是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文 件；对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录， 并进行妥善处理。无出厂合格证或不符合质量标准的产品不得用于工程中。 3.43.4 单元工程质量检验单元工程质量检验 严格按水利水电工程单元工程质量评定标准检验工序及单元工程 质量，作好施工记录，并填写水利水电工程施工质量评定表。若发现 不合格单元工程，应按设计要求及时进行处理，合格后才能进行后续单元 工程施工。对施工中的质量缺陷要记录备案，进行统计分析。 3.53.5 工程外观质量检验工程外观质量检验 单位工程完工后，配合质量监督机构、建设(监理)、设计等单位进行 现场检验评定。 我单位按月将中间产品质量及单元工程质量等级评定结果报建设(监 理)单位，由建设(监理)单位汇总后报质量监督机构。 四、工程施工质量检验计划四、工程施工质量检验计划 4.14.1 工程原材料和中间产品的质量检测计划工程原材料和中间产品的质量检测计划 4.1.14.1.1 采购产品质量控制计划采购产品质量控制计划 由材料员根据质量证明文件及“送货单” （或发票）对采购产品及 业主提供产品的品种、数量、型号、规格和外观质量进行初步验证。不符 合要求的，材料员应对供方拒绝收货；属于业主提供产品的，报项目部处 理。 由试验员对进场材料按规范进行抽样送检。本工程的原材料和中 间产品的检测委托有相关资质单位进行检测。检验后，由材料员根据检验 结果填写产品状态标识。当验证发现采购或业主提供的产品不合格时，执 行采购物资不合格品控制程序 。 在对业主提供的产品进行验证、检验时发现有丢失、损坏或不适 用等情况，由项目部致函业主处理。 未经验证的物资不得放行使用或加工。 4.1.24.1.2 采购物资不合格品控制计划采购物资不合格品控制计划 6 材料员对采购及业主提供产品进行初步验证，对外观质量欠佳的产 品拒绝接收，防止不合格品进入施工场地。 材料员接获检验部门不合格品检验结果后，应及时对不合格品进行挂 牌标识、隔离封存，并立即报项目部。按 产品标识和追溯性控制程序 执 行。 项目总工组织有关人员对不合格品进行评审，根据不合格品的实际 质量指标和影响程度作退货、降级使用或改作它用处理。 4.1.34.1.3 产品标识和可追溯性控制计划产品标识和可追溯性控制计划 根据生产过程中所采用的图纸、规程、规范或其它技术文件的规定， 对采购的原材料、半成品，自制的半成品、成品、业主提供的产品及施工 工序、竣工验收进行清楚、正确标识。在规定有可追溯性要求的场合，应 控制并记录产品的唯一性标识，使其具有可追溯性。 采购的原材料、半成品的标识 材料员负责采购的原材料、半成品贮存状态时的标识，需要送检的由 试验员按规范、标准进行抽样送检，根据试验结果填写合格、不合格、待 检等状态，收集整理出厂合格证、试验报告原件作竣工资料用。 自制半成品、成品的标识 自制半成品、成品的标识工作由质检部统一管理，施工员、测量员、 资料员、质检员各负责其相应的工作。按国家或行业现行质量检验评定标 准以该施工项目的单位工程、分部工程、单元工程，以质量评定表、隐蔽 工程验收记录、试验记录、质量检查记录、施工日志等作为施工过程产品 标识。对坐标控制点、标高控制点、沉降观测点、安全标志、标牌均按照 国家标准标识，并做好记录。 单位工程竣工的标识：工程最终产品以竣工图和竣工验收的技术资 料进行标识。 4.1.44.1.4 产品施工过程的检验计划产品施工过程的检验计划 对工程所使用的材料、半成品、配件及设备的数量、规格、质量 进行检查和检验。对原材料和中间产品的检验按有关标准规范规定的批次 送肇庆市水利水电工程质量检测站进行检测。(附“水利水电工程建材原 材料和中间产品检验说明一览表”) 进货检验期间及检验结束后，应按规定进行标识； 如因生产急需，且所采购的产品满足紧急放行条件时，对紧急放 行的产品应做好明确的标识，但涉及结构的工程材料一般不作紧急放行。 7 8 名称名称检验项目检验项目送检批次送检批次(量量)取样数量取样数量取样方法取样方法 水 泥 水泥强度、凝结时间、安定 性、稠度、细度等 以同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同 强度等级、一次进场的同一出厂编号 200t400t 的水泥一批（如不足 200t 也作为一 批） 15 公斤 1、进场检验：进场时应有生产厂的出厂合格证及检验报告。 2、可连续取，亦可从 20 个以上不同部位取等量样品。 砂 含泥量、泥块含量、坚固性、 表观密度、硫化物及硫酸盐 含量、有机质含量、云母含 量、轻物质含量、细度模数、 含水率 按同料源每 600t1200t 为一批25 公斤 1、成品骨料出厂品质检验：应有出厂品质报告。 2、拌和楼检验：细度模数、含泥量每天 1 次，含水率每 4 小时 1 次（下雨时加密） ，每月进行 12 次全分析。 碎 石 卵 石 超逊径、压碎指标、含泥量、 泥块含量、坚固性、硫化物 及硫酸盐含量、有机质含量、 表观密度、吸水率、针片状 含量、含水率和 D20粒级骨 料的中径筛筛余量。 按同料源、同规格碎石每 2000t、卵石每 1000t 为一批。 50 公斤 1、成品骨料出厂品质检验：应有出厂品质报告 2、拌和楼检验：超逊径、含泥量每 8 小时 1 次，含水率每 4 小时 1 次（下雨时加密） 。每月进行 12 次全分析。 温度（有温度控制要求的必 须检测） 1、每 4h 测量一次混凝土原材料的温度、机 口混凝土温度、水温、气温。 2、混凝土浇筑温度：每 100m2仓面面积不少 于 1 个测点，每一浇筑层不少于 3 个测点。 试件抗压强度 1、大体积混凝土：每 500m3成型 28d 龄期试 件 3 个，每 1000m3成型设计龄期试件 3 个。 2、非大体积混凝土：每 100m3成型 28d 龄期 试件 3 个，每 200m3成型设计龄期试件 3 个。 28 天龄期一组 （3 个） 应在混凝土浇筑地点随机抽取。 混凝土 抗冻、抗渗指标每季度施工的主要部位取样成型 12 组。 砂 浆稠度、试件抗压强度 1、稠度：每班 2 次 2、抗压强度：每 100m3同配合比砂浆 (方法详见附表) 28 天龄期一组 （3 个） 应在砂浆浇筑地点同一盘搅拌机取出。 9 表表 1 1 水利水电工程建材原材料和中间产品检验说明一览表水利水电工程建材原材料和中间产品检验说明一览表 续上表 名称名称检验项目检验项目送检批次送检批次(量量)取样数量取样数量取样方法取样方法 拉伸试验 2 条（长度为：10d+200mm） d 为钢筋直径 任选两根钢筋切取。 钢 筋 原材料 冷弯试验 以同（炉）批号、同一截面尺寸的钢筋为一 批，重量不大于 60t，小于 60t 的也作为一批。 2 条（长度为：5d+150mm） d 为钢筋直径 任选两根钢筋切取。 土 方 回 填 击实试验、碾压试验、含水 量、干密度、密实度 沿堤轴线每 200m 为一个检测单元， 分层碾压、每层的厚度不大于 30cm。 1、击实试验所取土样重量每份不 少于 40Kg。 2、含水量、干密度试验：每层检 测点不少于 11 个。 击实试验：每种土料做一次，碾压试验根据击实试 验得出的最优含水量及最大干密度为依据进行。 含水量、干密度试验：边角夯实部位 23 次/每层， 碾压部位 1 次/100400m3。 （环刀取样） 注：表中水泥、砂石料水及混凝土的检验按水工混凝土施工规范 （DL/T5144-2001）的有关规定执行。 钢筋 (焊接 接头) 拉伸试验 由同一班内、同一焊工、同一焊接参数完成 的 300 个同类接头为一批。一周内连续焊接 累计不足 300 个接头，也为一批。 （闪光对焊 接头还须做冷弯试验） 3 条（长度为： 8d+5d+200mm） 即每条试样单边长 度为： 4d+5d+200mm,并 且两边钢筋的轴线 应位于同一直线， 其中 5d 为焊缝长 度 1、进场检验：进场时应有生产厂的出厂合格证及检验报告。 2、任选三根钢筋切取。 10 4.24.2 施工过程的质量控制施工过程的质量控制 （1）施工过程的质量控制分为施工准备、施工过程以及竣工验收控 制等三个环节。 （2）班组或施工人员在施工技术人员的指导下进行自检和互检，按 质量要求和有关规程规范进行检验、试验、标识和记录。 （3）质检部根据质量控制点的要求在自行检查后，通知业主或监理 工程师及时对工程项目进行检查和验收，并办理签证手续。 （4）在所要求的工序检查和试验末签证确认合格前，不得将工程(产 品)转入下道工序，不准例外放行；特殊情况下由项目经理批准实施，但 要经业主或监理同意；隐蔽工程必须经检验合格并办理签证手续后或达到 规程、规范要求后才可进行覆盖。 （5）过程检验和试验（最终检查和试验）应按技术标准、验收规程 规范要求执行，并填写好质量记录，防止不合格品进入下道工序。 4.2.14.2.1 单元（分项）工程的检验和评定单元（分项）工程的检验和评定 （1）单元（分项）工程检查在完成三检后，填写工程质量检评表， 会同建设单位或监理单位有关部门按照国家有关规定评定质量等级。属于 隐蔽工程的要填写隐蔽工程验收记录，办好验证手续。 （2）所有未经检验合格的单元（分部）工程不得转序，如因施工急 需，某些过程未检验而特殊转序的，须由建设单位项目总工程师批准，作 好标识的记录后可先行转序，但其例行检验必须在最终检验前完成，并按 结论意见办理。 4.2.24.2.2 分部工程的检验和评定分部工程的检验和评定 分部工程的检验评定是在单元（分项）工程验评优良或合格的基础上 进行，由建设单位（监理单位）组织有关人员进行评定。 4.2.34.2.3 工程竣工验收前自检工程竣工验收前自检 工程竣工验收前，项目部组织有关人员依据规程、规范要求及业主的 要求内容，对工程质量进行自检。检查合同规定的承包内容是否已全部完 成，工程技术资料是否齐全有效，产品保护是否符合规定，施工过程是否 符合质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的要求，并对自检中发 现的问题及时处理，为工程验收作好准备。 4.2.44.2.4 工程竣工验收工程竣工验收 （1）项目部应对工程整体质量进行自检，包括：对工程整体进行实 测实量；对外观进行检查；竣工资料的搜集、核查、整理、对竣工资料的 完整性、可靠性、正确性和符合性予以确认。 （2）参加最终检验和试验的人员应在规定的质量记录上签署检查意 11 见。 （3）项目部根据最终检验和试验的结果，确认工程质量满足规定， 具备交付条件后，才正式向业主申报工程验收和交付。 4.2.54.2.5 事故报告、调查与处理事故报告、调查与处理 （1）事故报告：事故发生后，事故单位要严格保护现场，采取有效 措施抢救人员和财产，防止事故扩大因抢救人员、疏导交通等原因需移动 现场物件时，应作出标志，绘制现场简图，并作出书面记录，妥善保管现 场重要痕迹、物证，并进行拍照或录像。各部门立即按照管理权限逐级向 上级部门报告，并编写事故报告。 （2）事故调查：质量事故发生后，质量缺陷、一般质量事故由项目 总工程师组织人员调查，重大或特大质量事故由公司总工程师组织有关人 员调查，并撰写调查报告。 （3）质量缺陷和质量事故的处理措施 项目总工根据发生的事故严重程度，提出处理方案，主要按封闭 保护、结构补强、返工重建等几个措施进行处理。至于会危及施工安全和 不立即采取措施会进一步扩大，甚至会危及建筑物安全的质量事故，施工 单位应一面上报，一面会同监理单位、设计单位迅速提出临时处理措施， 进行防护。 事故处理完毕后，项目部组织有关人员对处理结果进行检查、鉴 定和验收，写出质量事故处理报告，提交指挥部、监理单位和质监站审核， 并上报有关主管部门。 质量事故发生后，应该坚持“三不放过”的原则。同时在质量事 故发生后，项目经理须召集有关的施工队长、班组长、工人代表、施工员、 质检员共同分析事故的原因，查清事故的责任，研究防范的措施，并以具 体事例向职工进行宣传教育，防止事故重复发生。 4.2.64.2.6 纠正和预防措施纠正和预防措施 （1）针对出现的不合格原因采取纠正措施，以消除不合格的原因， 防止再发生。采取预防措施，以防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望的 情况发生，实现质量管理体系的持续改正。 （2）纠正措施 出现不合格品或不合格工序时，项目经理立即组织有关人员调查分析， 找出原因后报监理工程师，制定整改措施，作好记录，并检查其整改效果。 （3）预防措施 对质量体系运行和产品可能出现的不合格因素，全面分析，从人、机、 12 料、法、环境(4M1E)等方面采取预防措施。 13 附录一：附录一： 检测计划表检测计划表 工程名称: 清远市大流河、北江水流域综合整治工程（一期） 序序 号号 项目部位项目部位工程量工程量单位单位频率频率 送检送检 组数组数 备注备注 一水闸部分水闸部分 1 1000 钻孔桩（上游挡墙）C25 33 根1 根/组 33 每 1 根桩 1 组试块 2 1000钻孔双排桩（出水口挡墙） C25 41 根1 根/组 41 每 1 根桩 1 组试块 3 1000 钻孔桩（挡墙基）C25 10 根1 根/组 10 4 1000 钻孔桩（消力池）C25 37 根1 根/组 37 5 1000 钻孔桩（海漫防冲）C25 92 根1 根/组 92 6 海漫连梁混凝土 C25 1