工艺管理标准

工艺管理标准（量具刃具部分）1、总则按照产品设计的要求，对工艺工作进行科学地计划、组织和控制，采用先进合理的工艺方法和装备，正确处理质量、效率、经济性、安全、环保之间的关系，制造出符合规定功能的产品，满足用户的需求，制定本标准。2、职能分工2.1 集团公司主管技术工作的副总经理负责全集团公司的工艺工作。2.2 量具刃具研究所、精密量仪公司、数控刀具公司、数控机床公司、热化研究所，分别负责量具刃具、量仪、数控刀具、数控机床产品冷、热加工和化学加工的工艺工作的归口管理。并推广采用新材料、新工艺，参与科技攻关并负责工艺纪律检查的工作。2.3 技术部管理科负责编制集团公司工艺科技攻关计划，攻关进度管理和组织攻关验收工作。2.4 各生产单位负责所生产产品的工艺文件的编制。量具刃具研究所负责量具刃具产品材料消耗工艺定额的编制、产品工艺文件的审核、审定。其它工艺文件由其相关工艺归口管理部门负责。2.5 量具刃具研究所负责量具刃具产品的工装设计；其它产品工装设计由其工艺归口管理部门负责。2.6 生产计划部负责量具刃具产品工装的归口管理。精密量仪公司、数控刀具公司、数控机床公司的工装自主管理。3、业务程序31 新产品样试阶段工艺工作程序311 各生产单位工艺员参加新产品开发设计调研。312 各生产单位工艺员参加新产品设计方案论证。313 各生产单位工艺员进行新产品设计图工艺性审查。314各生产单位工艺员负责新产品工艺工作。315 各生产单位工艺员编制外购件、外协件明细表（仪器类、数控机床类明细表由设计部门编）等全部工艺文件。316 各生产单位工艺员编制新产品样试临时工艺；向热加工公司提供相关临时工艺；向坯料加工厂提供临时毛坯图。317 坯料加工厂、热加工公司工艺员编制坯料加工、热处理、电镀临时工艺。318各生产单位工艺员编制临时材料定额卡片（一式五份），经工艺归口管理部门工艺员会签。319 各生产单位工艺员自行设计临时工装。3110新产品样试完成后，生产单位工艺员进行工艺总结。样试产品工艺文件不存档。32 新产品批试阶段工艺工作程序321 各生产单位工艺员接到经集团公司主管技术副总经理批准的新产品（改型产品）图纸，按新产品批试计划要求设计零部件加工工艺路线、加工工序卡片、外购件、外协件明细表；需要专用工装的要提专用工装设计任务书；设计零件毛坯图、由坯料加工厂工艺员会签；加工工序卡片中涉及热处理、电镀工序由热加工公司工艺员会签。322 坯料加工厂工艺员根据会签后的毛坯图编制坯料加工工序卡片；热加工公司工艺员根据会签后的加工工序卡片编制热处理加工工序卡片、表面处理加工工序卡片；工艺归口管理部门工艺员编制材料消耗工艺定额卡片；工装设计单位设计专用工装。323 工艺文件由工艺归口管理部门工艺员审核；生产单位技术会签；工艺归口管理部门设计员做标准审查；最后由工艺归口管理部门领导批准生效。324 生产计划部接到技术部新产品批试计划后，安排小批量试生产。工艺员和设计员要深入现场，进行工艺验证。325 小批量试生产结束后进行批试鉴定，有关专家对工艺文件进行审查，提出结论性意见。生产单位工艺员根据专家评审意见，进一步修改工艺文件。326 技术部组织进行批试鉴定，通过鉴定后，工艺文件经过修改整理，底图、蓝图需在三个月内存档，并发放正式工艺文件。量具刃具产品工艺文件发放单位明细见附表1。33 关键工序质量控制程序331 对产品质量特性A级和B级有直接影响的工序为关键工序。332 生产单位工艺员在关键工序的加工工序卡片中注明“关键工序A级（或B级）质量特性项目”。具有A级质量特性的关键工序要编制操作指导卡片。333 工艺归口管理部门对己确定为“A级关键工序”的工序要编制产品关键工序控制表，经质量部、检验部、生产计划部和设备管理部会签，工艺归口管理部门主管领导审定后，发放到以上各部门及相关生产单位。334 生产单位负责对A级关键工序质量实施控制，对操作者进行培训；每半年生产单位技术科（组）负责填写工序能力调查表，并将调查结果报给工艺归口管理部门。生产单位负责对B级关键工序实施控制，有关人员要严格执行工艺。335 设备管理部根据产品关键工序控制表编制关键设备检查维护规范，确保设备的使用精度，满足工艺要求。336 工艺归口管理部门每半年对关键工序受控状态进行监督检查一次。337 当工序上质量波动异常不能满足工艺要求，出现生产单位难以解决的质量问题时，由工艺归口管理部门负责组织各有关部门，对该序的人、机、料、法、环、检测诸因素进行分析论证，制定改进措施，纳入公司科技攻关计划、质量改进计划及技措计划。由各主管部门组织实施，程序按纠正和预防措施控制程序执行。34 专用设备制造程序详见设备管理部专用设备制造管理标准。35 临时工艺文件管理程序351 临时工艺文件包括：3511 临时订货非标产品所使用的工艺文件3512 产品样试阶段所使用的工艺文件3513 非正式工艺文件。（须发临时修改通知单，标明使用有效期）352 临时工艺文件由工艺员设计，技术主管厂长（经理）审核后生效。353 临时工艺文件一式三份，操作者、检查员、生产单位技术科（组）各一份。由工艺员自行发放。临时工艺文件失效后，由发放者及时收回。36 外协件工艺文件管理程序361外协划分公司内协作和公司外协作两种形式。362生产单位工艺员提出外协件明细表（1J5-1-68）,列出需外协零件。363外协件明细表及外协件零件图，技术文件代号均用“WM”表示。364外协件临时技术文件由各生产单位工艺员设计、编制。发临时通知单自行发放、修改、回收。技术文件盖一次有效章，有效期最长为一年。365外协件正式技术文件由各生产单位工艺员发正式通知单，由档案管理办公室发放、修改。366对外协作加工技术文件由外协组自行提晒，盖一次有效章，有效期最长为一年。外协组负责发放、回收工作。367生产单位工艺员要对承委方的工艺加工能力进行考查。368生产计划部组织外协件加工，委托方和承委方要一起研究确定工艺加工方案，双方会签后生效。37 外购件工艺文件管理程序371生产单位认为产品零件需要外购时，要提出“外购件需求报告”及外购件图纸。报告内容包括：订货量/年、自制与外购价格分析、质量特性分析、工艺能力分析等。报告由量具刃具研究所会签，主管技术副总工程师审查，生产副总经理批准。372生产单位工艺员根据批准后的“外购件需求报告”，编制外购件明细表等技术文件，经工艺归口管理部门审核、审定。373 生产计划部下达外购件计划，物资供应公司负责外购件采购。由自制、临时改为外购件的，需增加到外购件明细表中，不列在明细表内的零件，生产计划部拒绝下达计划， 物资供应公司拒绝采购。38为加强工艺纪律管理工作，由量具刃具研究所牵头成立公司工艺纪律领导小组，制定工艺纪律检查考核办法有关规定，各生产单位工艺纪律检查组进行日常工艺纪律检查。公司