宣传部2017年部门决算情况说明

宣传部2017年部门决算情况说明按照预算法和政府信息公开制度等有关规定，现将2017年度决算公开如下：一、部门主要职责及机构设置情况1、部门职责一、主要职责（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。（2）负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责区委中心组理论学习有关工作。（3）负责对全区党员进行理论教育、路线方针政策教育、形势教育的计划、安排、指导和协调工作。（4）负责指导全区新闻报道工作；负责组织，协调全区对外宣传教育工作，开展涉外经济活动中的对外宣传和对外文化交流活动。（5）负责规划，部署全局性的思想政治工作；组织对全区性先进典型的推广；负责组织领导企事业单位思想政治工作人员专业职务评定工作。（6）负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针；指导部署全区社会文化宣传活动。（7）研究拟订有关全区精神文明建设的方针政策；部署规划全区精神文明建设工作；组织指导全区群众性精神文明创建活动。（8）完成市委宣传部和区委交办的其他任务。2、内设机构根据上述职责，双桥区委宣传部内设三个职能科（室）（1）秘书科负责部内外联系、综合协调、机关文秘和行政工作；负责文书处理、会务、信息、档案、文印、财务、固定资产管理及接待工作；负责车辆管理工作。（2）党教理论科负责理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设方面的工作；组织全区各级干部和领导班子中心组的理论学习；负责全区党员的理论教育、路线方针政策教育、形势教育的计划、安排；负责做好企事业单位思想政治工作人员专业职务评定工作。（3）新闻宣传科负责掌握舆论导向，把握新闻宣传的基调和口径，协调指导全区新闻宣传工作，负责了解、掌握社会思想动态和思想政治工作任务的研究、部署；协调有关部门做好社会宣传的各项活动；组织重大节日、纪念日的各项活动。中共双桥区委对外宣传局（双桥区人民政府新闻办公室）中共双桥区委对外宣传局（双桥区人民政府新闻办公室）设在宣传部内，为副科级机构。负责组织、协调全区对外宣传工作。开展涉外经济活动中的对外宣传和对外文化交流活动。双桥区精神文明建设委员会办公室双桥区精神文明建设委员会办公室设在宣传部内，为正科级机构。负责研究拟订有关全区精神文明建设的方针、政策；规划部署全区精神文明建设工作；组织指导全区群众性精神文明创建活动；推广精神文明建设先进经验。双桥区互联网舆情信息中心双桥区互联网舆情信息中心为宣传部所属事业单位，负责各类网站、论坛、博客、手机媒体等具有新闻舆论及社会动员功能的媒体信息的跟踪、收集、分析和研判；负责对区内新闻网站及其他各类网站登载新闻和信息传播中的违规行为实施监控，接受对互联网违法和不良信息的举报，研究提出处置建议；负责区委、区政府重大政策的网上舆情跟踪研判，提供有关信息服务；负责加强网络舆情信息的理论研究；完成其他与互联网舆情信息相关工作。文明城区创建中心文明城区创建中心为区委宣传部下设股级全额事业单位，主要负责我区文明城区创建相关工作。双桥区国防教育办公室双桥区国防教育办公室负责全区国防教育工作，设在区武装部政工科，业务工作由区委宣传部和武装部共同管理。双桥区委宣传部行政编制10名。其中部长1名、副部长2名，文明办主任1名、专职副主任1名、外宣局长1名、股长3名，外宣局科员1名。机关工勤人员编制1名。事业编制5名，股级领导职数2名。我单位是一级预算单位，无下属单位。预算全部为本级预算。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式双桥区委宣传部行政正科级财政拨款互联网舆情信息中心事业股级财政拨款文明城区创建中心事业股级财政拨款二、收入支出情况说明1、收入支出决算总体情况说明（1）2017年部门预算收入合计为245.78万元，其中：财政拨款收入280.01万元（基本支出160.78万元，项目支出85万元），上级补助收入0元，事业收入0元，其他收入0元。2017年度财政拨款决算收入411.67万元，本年决算收入对比预算收入，实际收入增加131.66万元，增加了47%，均为财政拨款收入。主要原因：一是2017年人原变动及人员增资，导致基本支出增加；二是2017年度开展了文明城市(区)创建，增加了公益广告投放力度。（2）本年决算支出358.51万元，其中基本支出231.34万元，项目支出127.17万元。本年预算支出为245.78万元，本年决算支出比预算支出增长112.73万元，增长31.44%，主要原因：一是2017年人原变动，导致基本支出增加；二是2017年度开展了文明城市(区)创建，增加了公益广告投放力度。（3）年初财政拨款结转22344.18万元，年末财政拨款结转.64万元。2、收入决算情况说明2017年度部门决算支出358.51万元，其中行政运行收入150.99万元、一般行政管理事务收入234.32万元、其他保险收入及扶贫人员经费26.36万元，全部来源于财政拨款收入。2016年决算收入为220.62万元，与其相比2017年增长46.40%，主要原因为项目收入增加。年初财政预算为245.78万元，决算收入增加的原因是：一是2017年人原变动，导致基本支出增加；二是2017年开展文明城市（区）创建，财政增加了活动项目的财政拨款。3、支出决算情况说明本年度支出358.51万元，其中行政运行支出123.07万元、一般行政事务支出220.35万元、其他保险收入及扶贫人员经费15.09万元均为财政拨款支出。2016年决算支出为229.29万元，与其相比2016年相比增幅36.04%。主要原因：一是2017年人原变动，导致基本支出增加；二是2017年开展文明城市（区）创建，财政增加了活动项目的财政拨款。三、“三公”经费支出情况说明2017年度，本单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出2.55万元，比年初预算减少0.45万元，下降17.44%；比上年减少7.44万元，同比下降74%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，比年初预算减少0.45万元，同比下降17.44%；比上年减少0.63万元，同比下降19.81%。公务用车购置支出0万元，比年初预算相同；比上年相同。公务用车运行维护费支出2.55万元，比年初预算减少0.45万元，同比下降17.44%；比上年减少0.37万元，同比下降14.02%。主要原因是按照预算较好的控制了支出。（二）公务接待费支出0万元，比年初预算无增减；比上年无增减，同比无增减（三）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算相同；与上年决算相同。我单位三公经费变动主要原因分别是：由于公车改革，公务用车运行维护费有所减少；由于严格按照有关规定执行预算，本年度很好的控制了经费支出，公务接待费有所降低。 因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 1辆，年末公务用车保有量 1 辆。公务接待情况：本年公务接待 0 批次， 0 人次四、关于机关运行经费支出情况说明2017年度，本单位机关运行经费支出为99.77万元较年初预算增加9%，比2016年度减少25.38万元，下降20.27% 全部来源于财政拨款。主要原因是：由于增加了行政人员车补及差旅费的支出，年末决算支出数大于年初预算数。五、政府采购支出2017年本部门未列支政府采购费用。六、关于国有资产占用情况1、 2016年本部门年末国有资产占有情况：总体情况：上年度我单位资产总额为189.5万元。分布构成：我单位资产构成：流动资产108.44万元，固定资产81.06万元，其中本年度因工作需要，增加固定资产11.01万元。主要实物资产数据：汽车辆，价值34.3088万元；其他固定资产数据：46.7480万元。2、2017年度变动情况：总体情况：本年度我单位资产总额为186.16万元。分布构成：我单位资产构成：流动资产104.06万元，固定资产82.10万元，其中本年度因工作需要，增加固定资产1.04万元。主要实物资产数据：汽车辆，价值34.3088万元；其他固定资产数据：47.7870万元。七、预算绩效管理工作开展情况说明2017年，根据年度部门整体支出状况，本部门整体支出绩效情况如下：1、经济效益评价 2017 年度预算配置控制较好，同时强化了预算执行能力建设，“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强 化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点 和资产清理，总体执行较好。2、效率性评价和有效性评价 我部严格遵守各项财经纪律，我部门预算安排的基本支出保障了机关正常的工作运转。 2017年，本部门一是理论研究、学习、宣传各项任务。按照年初制定计划，完成区委中心组全年学习任务；为各级党委中心组成员提供关于国家大政方针读本解读、理论热点、时事政策等方面的学习用书；举办全区中心组秘书及理论宣讲骨干培训班。组织区委理论政策宣讲团成员完成中央及省市区委全年的宣讲任务；定期检查、督导示范点工作，及时总结先进典型，在全区推广。二是做好全区社会舆论引导和新闻宣传及新闻应急处置通过广播、电视、报刊、网站、自媒体，宣传党和国家的方针、政策，宣传各级党委、政府的重要决策部署，宣传双桥经济发展和社会各项事业的发展，不断提升双桥的知名度、美誉度和影响力。同时，做好重大突发事件和热点繁感问题的新闻处置和应对，及时发现和消除负面舆论影响，为维护团结稳定良好局面提供舆论环境保障。加强双桥区门户网站的维护。三是全面开创精神文明建设新局面 配合市文明办开展文明城市活动、做好省市级文明单位、文明村镇、文明社区创建和申报工作。在全区发现、培养、评选、表彰、慰问道德模范。加大文明城市创建公益广告的投放力度。四是推进双桥文化建设 组织创作文艺精品项目，进行后期宣传推介；对全区有突出贡献和取得突出成绩的文艺作品、文艺重点选题给予扶持。培树1-2个在全区有影响的品牌文化活动，组织、策划、协调和实施好相关工作；利用重要节庆和实践节点，指导、协调、组织和实施主题文化活动，组织、协调优秀文化活动、文化品牌、文化名人的宣传推介。五是加强宣传队伍建设制定宣传文化系统干部队伍管理、教育、培训、培养、选拔等工作计划和规定；推荐市级优秀宣传干部评选表彰活动；有计划的对宣传文化系统干部进行培训。以上均较好的按预期目标完成。见下表： 预算绩效管理工作开展情况说明单位名称职责名称职责描述年度结果工作活动描述绩效目标年度结果中共承德市双桥区委宣传部理论研究、学习、宣传负责组织全区党员干部开展理论学习；负责区委理论中心组学习的组织服务工作；负责各镇、街及区直党（工）委学习的指导、督导、检查工作；负责理论宣传工作；负责指导、协调理论研究工作；负责全区理论队伍建设。已完成专门负责区委理论学习中心组专题学习活动；编辑中心组学习参阅及各级党委中心组成中心组秘书及理论宣讲骨干培训班。参加市委理论骨干培训班。按照年初制定计划，完成区委中心组全年学习任务；为各级党委中心组成员提供关于国家大政方针读本解读、理论热点、时事政策等方面的学习用书；举办全区中心组秘书及理论宣讲骨干培训班。已完成负责宣讲国家大政方针、政策解读；负责全区理论政策知识宣传普及；不断完善、监督、检查全区学习型党组织示范点，定期组织经验交流会。为全区广大党员干部及时解读时事政策，普及理论知识；组织区委理论政策宣讲团成员完成中央及省市区委全年的宣讲任务；定期检查、督导示范点工作，及时总结先进典型，在全区推广。已完成开展理论研究工作，结合双桥实际组织征文活动，召开研讨会；组织全区社科理论工作者召开理论座谈会。每年至少组织一次全区广大党员干部开展征文活动，组织全区社科理论工作者针对中央和省市区理论热点难点问题提出可行性研究和对策建议。活动圆满成功已完成中共承德市双桥区委宣传部文艺精品生产及文化活动开展从宏观上指导全区精神产品的生产，激励文艺精品创作；指导协调全区基层群众文艺活动，组织全市重大节庆文化活动；与有关文化艺术单位和部门进行业务联系，开展对外交流活动。已完成组织创作文艺精品项目，进行后期宣传推介；对全区有突出贡献和取得突出成绩的文艺作品、文艺重点选题给予扶持。组织协调相关部门创作生产重点文艺作品；鼓励全区文艺创作，调动区文艺工作者积极性，营造浓厚的文艺创作氛围。完成文艺精品创作每年培树1-2个在全区有影响的品牌文化活动，组织、策划、协调和实施好相关工作；利用重要节庆和时间节点，指导、协调、组织和实施主题文化活动，组织群众性文化活动，扩大双桥对外影响。组织开展的文化活动在全市有一定影响力和知名度，对提升双桥城市形象起到积极作用，形成品牌效益。活动圆满成功已完成对外推出我区有影响的文化、文艺项目，引进高水平的文化活动，参与和举办全国、国际文化活动，组织、协调优秀文化活动、文化品牌、文化名人的宣传推介。通过交流和互动，广泛宣传和推介双桥文化，提高双桥的知名度和美誉度。文化交流推广中共承德市双桥区委宣传部文化产业、文化事业发展负责对全区文化事业改革和文化体制改革工作提出政策性建议；负责组织、指导、推进全区文化产业发展工作；负责协调、督导全区重要文化经济政策的贯彻落实；负责管理区级各类文化事业发展专项资金和区直宣传系统文化资产监管和协调。已完成使用各级文化产业发展引导资金开展项目推介、招商引资、对外交流；对重点文化项目补助、扶持引导小微文化企业发展、奖励文化产业发展先进县区等。会同区财政局等部门对全区在建、续建和运营文化产业项目进行每年一度评审，择优推荐、申报各级扶持奖励。已完成中共承德市双桥区委宣传部社会宣传负责规划、部署全区思想政治工作任务;组织对全区性先进典型的学习推广；负责全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用；负责全区性社会宣传活动的组织协调；负责全区各镇街宣传思想工作；负责基层党员教育的计划、安排建设。已完成组织、指导全区开展经常性思想政治教育活动。配合全国、全省、全市重大思想教育活动组织宣传。组织全区性形势政策宣传、公民道德教育。组织制定各种主题教育活动计划方案，组织形势政策教育报告；有计划地开展立德诚信爱区教育、理想信念教育、革命传统教育和实践体验教育等相关教育活动。各项宣传教育活动按时完成选树、推荐和宣传全区重大典型。拍摄事迹专题片、组织事迹巡回报告会、接待上级领导及媒体对典型的考察和集中宣传等。发挥典型示范带动作用，进一步提升我区宣传思想文化工作水平。已完成开展全区爱国主义宣传教育。包括对各级爱国主义教育基地建设、使用、评选和推报工作；建设爱国主义教育基地网上展馆；利用爱国主义教育基地开展教育活动；组织全区征兵宣传工作等。利用爱国主义基地开展爱国主义教育；组织全区征兵宣传工作等。已完成爱国主义教育宣传各项工作开展全区培育和践行社会主义核心价值观宣传教育活动。包括全区培育和践行社会主义核心价值观社会氛围营造；召开全区培育和践行社会主义核心价值观现场经验交流会；建设核心价值观网络专题宣传；利用重大节庆日、重大活动开展宣传教育活动等。刊播培育和践行社会主义核心价值观社会公益广告宣传片；张贴各类宣传图片；利用重大节庆日、重大活动开展宣传教育活动。已完成各项宣传教育活动按时完成组织开展“中国梦”等宣传教育活动，引导全区党员干部把国家梦、民族梦、个人梦紧密结合起来，积极投身实现中国梦的生动实践。组织召开全区“中国梦”先进典型事迹报告会，开展相关宣传教育活动，营造共筑中国梦的浓厚氛围。已完成各项宣传教育活动组织全区三下乡成员单位到基层单位开展助农服务活动。指导各成员单位开展服务活动。高质量完成市区级三下乡集中示范活动，带动区市三下乡成员单位开展特色活动完成各项三下乡活动以各镇街为依托，组织开展基层宣传干部、党员理论培训。做好基层党课教员的培训工作，抓好基层党课教员队伍建设。通过开展培训提高基层宣传干部、党员的理论水平和业务素质。完成各项培训工作在重点时间节点组织开展各种赛事活动通过开展形式多样的特色活动，提高基层群众思想道德素质，增强广大基层群众爱家乡、爱承德的热情。各项活动开展圆满完成已完成中共承德市双桥区委宣传部宣传文化系统干部管理、培训制定宣传文化系统干部队伍管理、教育、培训、培养、选拨等工作计划和规定；推荐市级优秀宣传干部；组织开展优秀宣传干部评选表彰活动；有计划的对宣传文化系统干部进行培训。已完成制定宣传文化系统干部队伍管理、教育、培训、培养、选拨等工作计划和规定；推荐市级优秀宣传干部；组织开展优秀宣传干部评选表彰活动；有计划的对宣传文化系统干部进行培训。加强队伍建设，提高干部素质，转变工作作风，进一步提高宣传思想文化队伍的整体战斗力。完成各项培训活动中共承德市双桥区委宣传部群众性精神文明创建配合市文明办开展文明城市活动、做好省市级文明单位、文明村镇、文明社区创建和申报工作。已完成开展“社区和谐邻里节”、文明城市、文明单位、文明村镇、文明社区等创建活动大力宣传和弘扬本辖区、本单位道德典型的先进事迹和崇高精神，做到身边事教育身边人，提升市民素质，为全市争创全国文明城市提供良好的阮环境已完成中共承德市双桥区委宣传部志愿服务活动在全区上下尤其是党员干部中倡导开展志愿服务活动已完成继续在全区广泛开展“党员志愿服务先锋行” 活动暨扶贫帮困“春雨行动”结合“春雨行动”将党员志愿者队伍做大做强已完成中共承德市双桥区委宣传部开展道德模范评选表彰评选表彰道德模范已完成道德模范评选活动向基层和行业拓展，组织开展学模范活动提升道德模范评选的影响力，让百姓感受到好人就在身边的良好社会氛围中共承德市双桥区委宣传部做好阵地建设加强精神文明建设阵地建设已完成与市文明办一起商讨建设社会主义核心价值观培育基地展示我区乃至承德市区的历史文化、城市精神、典型人物达到省市要求八、其他重要事项说明无九、专业名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结