工程质量管理制度

目录1 单位（分部、分项）工程质量检查与验收制度.4 2 工程整体验收制度243 隐蔽工程质量验收制度404 不合格项处理管理规定445 质量事故报告及处理制度49工程质量管理制度单位(分部、分项)工程质量检查与验收制度1、 编制目的1.1 为统一施工质量检验评定范围、内容、标准和检测方法，促进和加强工程建设项目质量管理与控制，确保工程质量。1.2 适应开展工程优化活动的需要。1.3 保证达标移交生产的需要。2、编制依据2.1 电力工业技术管理法规；2.2 行业颁发的电力建设施工及验收技术规范和有关技术标准；2.3 行业颁发的火电施工质量检验及评定标准（简称“验标”）；2.4 行业颁发的电力建设施工技术管理制度、规定等；2.5 机组的“技术合同”、“协议”、设备资料标准、规范等；2.6 其它有关部门颁发的有关法规、规范等文件。3、验评范围及验评程序3.1 依据本工程单位工程项目划分及编码规定，质量验评范围主要包含：各单位工程检验范围；各分部工程质量验评范围；各分项工程质量验评范围。3.2 工程质量检验评定项目按分项、分部和单位工程划分顺序逐级进行。3.3分项工程的质量检验评定(一次或分数次)由施工班组自检，工地复检合格填写“分项工程质量检验评定表”，在承包商三级检查与验收后提交监理公司（建设单位）专业技术人员对现场进行四级检查验收，同时核查出厂合格证件、试验报告、施工记录等有关资料。分项工程施工完毕后，方可进行分项工程质量评定。3.4属四级验收的分项工程质量检验评定表应由工地专业技术负责人填写，施工承包商逐级验收，交监理公司（建设单位）核定、签证。3.5 分部工程的质量评定，在所含分项工程全部完工并签证了“分项工程质量检验评定表”的基础上，由施工承包商负责填写“分部工程质量检验评定表”，并复查技术资料，评定质量等级后交监理公司（建设单位）核定、签证。3.6 单位工程的质量评定，在所含分部工程完工并签证了“分部工程质量检验评定表”后，由施工承包商复查技术资料，进行观感质量评分、评定等级，填写“单位工程质量检验评定表“后，提交监理公司（建设单位）核定、签证。3.7监理公司（建设单位）只参加四级验收与评定，其余一、二、三级由承包商自检及验收，监理公司抽查，质监站监督检查。4、质量检验等级评定4.1 质量检验等级评定，依次按分项工程、分部工程和单位工程为对象进行。4.2 质量等级分为：“合格”与“优良”两个等级。具体质量等级标准按照行业颁发各专业“验标”中规定执行。4.3 对“不合格”分项工程的处理。分项工程质量，经检验评定不符合标准规定的“合格”要求时，应立即进行处理，并应按“验标”中的规定确定质量等级。4.4 对“不合格”分项工程处理。由承包商提出处理办法和措施，并应形成书面文件。按“质量验评范围”属监理公司（建设单位）参加检验的项目需其代表同意，涉及设计要求有关项目尚需经设计代表同意。4.5“不合格”分项工程处理完后，应重新办理分项工程质量验评手续，原有质量验评记录及与处理该项问题有关的文件、检测资料等均应附在分项工程质量检验评定表后。4.6 由于原材料、制成品、工程设计或设备制造等的质量问题而不参加评定质量等级的项目，应符合下列条件：4.6.1 按标准、规范、制度进行了严格检查、把关；4.6.2 承包商确实无力修正和更改；4.6.3 经监理公司（建设单位）、设计单位正式认可。5、凡单位工程的地基验收、隐蔽工程验收，工程项目的质量必须符合现行的国家规范要求和行业“验标”规定，同时必须提供质量验收资料，经各有关单位共同会签后生效，下道工序才能进行。6、建设工程项目应实行中间验收，土建交付安装应办理中间验收签证手续。7、重要部位工程质量验收，如：汽轮发电机座、锅炉基础等的直埋螺栓或锚板，予埋件、孔洞等， 建设单位、监理、施工承包商各相关专业人员进行联合检查、验证、会签。8、质监中心站、质监站监督检查的项目应按“电力建设工程质量监督检查典型大纲”进行。9、单位工程质量控制框图见附图1分项、分部、单位工程质量检查与验收流程图见附图表2、3、4 分项工程质量检验评定表分项工程评定结果一类检验项目检验 项，符合要求 项二类检验项目检验 点（处、件），合格率 %，优良率 %三类检验项目检验 点（处、件），合格率 %质量等级类别序号检验项目质量标准检验（实测）结果合格优良一类二类三类建设单位： 监理公司： 施工： 工地： 分部工程质量评定汇总表单位工程名称：序号分部工程名称共检查分项工程数分项工程优良个数分项工程优良率评定等级备 注1234567891011分部工程共检查 项， 其中：优良 项， 优良率 %评定意见 施工单位： 企业技术负责人： 制表人： 年 月 日单位工程竣工验收登记表 编号:单位工程名称建设规范施工单位 结 构 开 工 日 期 验 收 期 竣 工 日 期 验收地点 工程投资(万元) 扣未完工款(万元) 保 修 期 主要工程量： 项 目单 位数 量项 目单 位数量 备 注： 建设单位监理单位设计单位施工单位 （土建）单位工程质量验评主要技术资料核查表建设项目名称: 单位工程名称: 编号:序号 项 目 名 称 数 量 (份) 核 查 结 果 1钢材出厂合格证、试验报告 2焊接试验报告、焊条(剂)合格证 3水泥出厂合格证、试验报告 4砖、石及粗、细骨料出厂合格证或试验报告 5防水材料合格证、试验报告 6构件出厂合格证 7混凝土出厂合格证及试验报告 8砂浆试块试验报告 9地基加固记录 10隐蔽工程验收记录 11结构吊装记录 12蓄水构筑物灌水试验记录 13沉降观测记录 14排水系统灌水试验记录 15给水、采暖及生活热水系统试压记录 16钢筋混凝土压力水管水压试验记录 17电气绝缘测试、接地电阻测试记录 18空调调试记录 19质量验评签证 核查意见 核 查 结 论 质监站 建设单位监理公司 承包商 单位工程质量综合评定表工程名称： 结构类型： 开工日期：建筑面积： 施工单位： 竣工日期：项次项 目评定情况附注说明1 分布工程质量评定汇总表共 分部其中：优良 分部优良率 %主体分部质量等级装饰分部质量等级安装主要分部质量等级2质量保证资料评定共检查 项其中：符合要求 项 经鉴定符合要求 项3观感质量评定应得： 分实得： 分得分率： %企业评定等级：企业经理：企业技术负责人： （公章） 年 月 日单位工程观感质量评定表序号项 目 名 称标准分标准分再分配检查记录等级实得分备注1234567891001建筑工程室外墙体102室外大角23外墙面横竖线角34散水、台阶、明沟25滴水槽（线）16变形缝2水落管7屋面坡向28屋面防水层39屋面细部310屋面保护层111室内顶棚4（5）12室内墙体1013地面与楼面1014楼梯、踏步215厕浴、阳台泛水2单位工程名称 序号项 目 名 称标准分标准分再分配检查记录等级实得分备注12345678910016建筑工程抽气、垃圾道217细木、护栏2 /418门安装419窗安装420玻璃221油漆4/622室内给排水管道坡度接口管件323卫生器具阀门配件324检查口扫除口地漏325室内采暖管道坡度接口弯管326散热器及支架227伸缩器、膨胀水箱228室内煤气管道坡度接口支架229煤气管与其他管距130煤气表、阀门131室内电气安装线路敷设232配电盘（箱板）233照明器具234开关、插座235防雷、动力236通风风管、支架237风口、风阀、罩138风机139空调风管、支架240封口、风阀241空调处理机、机组142电梯运行、平层、开关门343层门、信号、系统144机房1合计 应得 分 实得 分 得分率 %工程质量结论 检查人员： 年 月 日未完工项目的安排单位工程名称： 编号:序号未完工项目工程量原因安 排 意 见责任单位完成日期建设单位监理公司承包商竣工验收移交签证书 编号: 工 程 名 称致：锡林浩特胜利西三矿业公司本工程经双方签定合同由 进行施工，根据施工图纸要求，承包商已经施工完毕。由工程质监站组织验收，经验收后， 双方决定如下： （一）至年月日起由胜利西三矿业分公司进行保管和使用。 （二）使用后保修期： （三）验收未完工程项目与处理意见如下： 验收组成员签字施工单位胜利西三矿业公司有关部门基建部专工监理公司基建部部长计划部专工工程质监站计划部部长公司主管领导质量等级评定 编号:单位工程名称 评定时间 年 月 日 工 程 计 算 评 分 1.总评分数： 计算分值： % 得分： 2.验评分数： 计算分值： % 得分： 3.验收文件分数： 计算分值： % 得分： 小计 工 程 评 价 工 程 等 级 施工单位 矿 业 公 司基建部质监站 监 理 公司 工程部 质保部 工程质量事故处理报表填报日期： 年 月 日 编号:工 程 项 目建 设 单 位责 任 单 位事故情况主要原因备注 填报单位 单位负责人 专业监理工程师 总监理工程师第 15 页 共 37 页附图1 单位工程质量控制框图 开工准备 施工承包商质保体系施工承包商 设计技术交底及会审 分包商资格证书复印件以及对分包商的管理制度填写开工申请单 编制施工组织设计整改施工承包商 落实设备人员到场情况 落实材料到场情况及材料试验报告审核开工条件 矿业公司、监理联合 不合格审核结果 合格下达开工令 西三矿业公司（监理公司）按各道工序施工施工承包商 A （转下页） A 接上页各分项(隐蔽)工程自检施工单位整改不合格自检结果 现场检查西三矿业公司、监理不合格检查结果 核定分项(隐蔽)工程质量验评记录西三矿业公司、监理签证 B(转下页)分部工程完成 B 接上页填写分部工程验收评定表施工单位分部工程验收整改西三矿业公司、监理公司矿业公司、监理资料检查现场检查矿业公司、监理检查结果 不合格 C(转下页)签证分部工程质量评定等级 C 接上页单位工程完成填写工程验收申请表施工承包商组织工程验收工程质监站整改验收组资料检查外观检查验收组 不合格检查结果办理竣工验收移交签证书 验收组 工程质量检查与验收制度附图2 分项（分段）工程质量检查与验收流程图按部颁“现行验评标准”表式，施工班组自检合格填写质量验评表，附有关报告和资料所在工地检查、验收、签字退回否退施工承包商（现场公司）检查验收合格与否回否合格与否 退按约定时限递交验收申请单四级项目监理联合验评 回否合格与否 否 签证(分项验收)工程质量检查与验收制度附图3 分部工程质量检查与验收流程图所含分项工程验收签证后，工地填写分部工程质量验评表并附有关报告和资料施工单位（现场公司）检查 退 回是否具备验评条件 否 退四级项目按约定时限向监理递交联合检查申请单回监理联合检查是否具备验评条件 否签证（验评结束）工程质量检查与验收制度附图4 单位工程验收流程图所有分项、分部工程签证齐全后，施工承包商（现场公司）提出验收报告和有关资料 质监站组织检查验收 退回否合格与否 签证（竣工验收） 注：包括所含分部工程是否全部签证，报告是否齐全，备查资料是 否齐全、可靠，观感质量评定是否合格等。第 37 页 共 37页隐蔽工程质量验收制度1目的与范围 11隐蔽工程质量验收的目的，在于对工程项目做到内部层层把关，把质量问题消除在封闭之前，从而有效地控制施工质量，求得工程项目整体质量得到保证，使用户得到一个质量上可信任的工程项目。12隐蔽工程是指那些在上一道工序结束，被下一道工序所掩盖的，正常情况下无法进行复查的项目。例如：工序中间环节验收、地基验槽、钢筋工程、地下砼结构工程、地下防水、防腐工程，以及设备封闭前的内部质量验收等。13隐蔽工程验收项目，土建工程参见“土建工程篇”验评标准，安装工程参见有关验收技术规范的验评标准，其中地基验槽设计专业人员必须参加。2申请隐蔽工程验收的要求 施工承包商应提前一天书面通知西三矿业公司基建部、项目监理部、设计代表。3隐蔽工程验收需提供的资料3.1 重要建筑及安装项目作业指导书(或技术措施)；3.2 隐蔽项目施工程序；3.3 与隐蔽工作有关的设备消缺、设计变更、不合格项处理的签证记录；3.4 经过复核的隐蔽部位材质检验报告；3.5 经过复核隐蔽项目施工自检原始记录；3.6 隐蔽工作报告（含施工作业质量与标准的差异，遗留问题的处理意见）。4隐蔽工程验收4.1 隐蔽工程项目完工，并具备验收的基本条件。4.2 现场实地抽查施工记录。抽查时承包商应认真配合。4.3 工程验收合格并签证后方可隐蔽，进行下道工序作业。隐蔽项目一经签证，不得自行变动部件尺寸、位置。4.4 隐蔽工程项目未全部完成，主要技术记录不完整或失真时，隐蔽验收工作暂缓。5、隐蔽工程验收表格 采用“隐蔽工序验收签证书”（安装工程）和“隐蔽工程验收记录”（土建工程）以及有关设备制造商提供的出厂验收记录表等。表格样式见火力发电厂工程质量检验评定统一表式各篇。 隐蔽工程验收记录（通用）见附表。6、隐蔽验收工作出现下列情况的处理原则：6.1 西三矿业公司基建部、项目监理部事前确已收到通知，但未按时派员到场验收，承包商可自行隐蔽，但必须作好记录。6.2 承包商未通知检查验收，或经检查验收发现问题不按要求消缺处理的，不得进行隐蔽及下道工序作业。否则西三矿业公司基建部、项目监理部有权通知承包商停工。7、隐蔽工程质量验收记录表一式四份，由西三矿业公司基建部（一份）、项目监理部（一份）、承包商（二份）分别管理、备查。8、隐蔽工程质量验收流程图 见附图。隐蔽工程质量检查记录表施工单位： （通用） 编号：单位工程分部工程专业名称分项工程隐检内容：隐蔽工程班组 日 期 年 月 日验收意见施工单位验收结论：设计代表项目监理部建设单位隐蔽工程质量验收制度附图1 隐蔽工程质量验收流程图施工班组自检合格后提交验收申请，并附有关报告和资料在工地检查、验收退回否退施工单位（现场公司）检查验收合格与否 回否合格与否 退 按约定时限向业主、监理递交验收申请单业主、监理(验槽包括设计)联合检查 回否合格与否 否 签证(分项验收)注：包括是否完工，技术资料是否齐全。不合格项处理管理规定1依据标准及文件1.1 国家和行业有关验收规范、设计标准、质量标准。1.2 国外设备资料标准。西三矿业公司与设备材料供应商签订的合同技术条款及质量文件。2不合格项目内容2.1 设备、原材料不符合技术规范要求使用的项目。2.2 凡是施工过程（包括调试）中，不符合技术操作规程、工艺要求；不符合设计文件要求的项目。2.3 凡是设计文件不符合国家和行业设计规范、施工规范以及国内外设备资料要求的项目。2.4 根据施工验评标准评为不合格的项目。3 处理程序3.1 不合格项处理，一般分口头通知和文件通知两级，口头通知属一般缺陷处理项目，由准大发电公司工程部、项目监理部提出，通知责任单位质检部门或设计代表、设备制造商（含外方）代表处理。当口头通知无效，或缺陷较大时，应进行文件通知处理，不合格项通知单如附表。3.2 属文件处理通知单的不合格项分以下几个类别：A土建、水工、安装接口的不合格项，处理意见和措施需提交项目监理部和西三矿业公司基建部审查，相关单位会签，项目监理部与西三矿业公司工程部参加处理后的试验与验收，处理结果需交项目监理部和西三矿业公司存档备案；B(供审查)的不合格项。即影响主要性能或寿命，修复后可以恢复性能，需发生额外处理费用的项目。处理意见和处理措施应交项目监理部和西三矿业公司基建部备案；C(记录备案)的不合格项。处理后可以正常运行，不发生额外处理费用的项目。处理结果应交项目监理部和准大发电公司工程部备案；D一般不用呈报的不合格项。处理后不影响建筑物、构筑物和设备寿命，且不殃及接口性能，不发生额外处理费用的项目。处理结果交由施工承包商备案。3.3 对不合格项的处理分为：处理、停工处理、紧急处理三种。3.4 不合格项目文件处理，可分提出、受理、处理、验收四个程序，实行闭环管理，其要求如下：3.4.1 提出及受理 a) 施工承包商发现不合格项，向项目监理部、西三矿业公司基建部提出报告，说明不合格项目发生的部位、原因与标准偏差，并提出修复方案的建议。报告最迟在不合格项发生后3日内提出。后由项目监理部、西三矿业公司基建部确认后转受理单位。 b) 如不合格项为项目监理部和西三矿业公司基建部发现，由西三矿业公司基建部（项目监理部）提出不合格项通知单转受理单位。 c) 如不合格项目为设备制造商、各承包商(含设计单位)发现，由设备制造商及承包商提出不合格项目通知单（包括内容、原因及建议处理意见），并由项目监理部和西三矿业公司基建部(或签订合同部门)在3日内转受理单位。3.4.2 处理 a) 受理单位在接到通知单后，应立即提出处理意见，经项目监理部、准大发电公司工程部审核后交承包商进行处理。b) 承包商在收到不合格项目通知单后，属停工处理类别时不得进行下道工序。若继续施工，西三矿业公司基建部、项目监理部有权令其停工。3.4.3 验收处理工作完成后，应填写处理报告（包括自检结果）交项目监理部、准大发电公司工程部验收。验收合格后方可安排下道工序施工。处理后仍不合格者，应作废处理。4 其他事项4.1 不合格项目一般指缺陷处理，当构成事故时，应按质量事故处理规定办理。4.2 不合格项目处理不能代替设计变更通知单。不合格项目属设计问题时，按设计变更管理制度执行。4.3 不合格项目增加的费用，按承发包合同有关条款处理，如无规定，由责任方承担。4.4 处理项目涉及第三方时,在受理栏中必须有第三方的会签意见。4.5 各有关单位应按每月对已发生的不合格项进行统计、分析、呈报项目监理部和西三矿业公司基建部。5 附表及附图 不合格项通知单见附表 不合格项处理制度流程图见附图不合格项通知单专业： 编号： 提 出发现日期结 系 设构 统 备 问题类别：设计 设备 施工 调试 其它 发现地点 情 况 概 要提出单位提出人：签发：年 月 日 受 理监理部技术意见：费用意见：不合格项类别： A B C D 处理类别：处理 停工处理 紧急处理 监理工程师监理组长处理单位处理单位负责人签字常务副总监总 监工程部专业口会签单位负责人备注技经口 处 理处理情况：处理班组技术负责人处理方质检验收验收结果：优良 合格 不合格 验收说明：承包商设计质检部门设计项目监理部施工施工矿业公司基建部备注附图 不合格项处理流程图提出不合格项必要时，立即停工施工工地或施工承包商(现场公司)提交处理方案退回业主、监理、设计审查处理方案 退 否可行与否 回 业主、监理、设计会同有关方面批准处理方案 可行与否否 施工承包商按批准方案实施按分项工程质量检查验收程序办理不合格项的质量检验关闭不合格项质量事故报告及处理制度1范围 质量事故报告及处理范围。凡在施工（包括调试）过程中发生工程质量不符合国家有关规程规定，或不符合设计要求，或施工偏差超过质量标准的允许范围，为此需要返工，或造成永久性缺陷者；或工程设备在施工过程中(包括装卸、搬运、试运过程)由于操作、使用、调整及保管不当造成设备、材料损坏者均属质量事故。2 质量事故的分类2.1 重大质量事故2.1.1 房屋及构筑物的主要结构倒塌。2.1.2 建(构)筑物基础超过规范规定的不均匀下沉,建筑物倾斜,结构开裂,或主体结构强度严重不足,必须经过补强才能使用。2.1.3 影响结构安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷。2.1.4 严重影响设备及其相应系统的使用功能。2.1.5 严重影响下一步主要工程施工，其损失金额10万元以上或影响工期15天以上者。2.1.6 返工直接损失一次在10万元以上的。2.2 一般质量事故2.2.1 返工损失