科技部门2017年部门决算

科技部门2017年部门决算目 录第一部分 科技部门概况 一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 科技部门概况一、部门主要职责（一） 组织贯彻国家、省、市有关科学技术的方针、政策、法规；指导贯彻实施科技方针、政策的情况并向上级作出报告。（二） 研究提出全市科技发展和科技促进经济、社会发展的战略、方针和政策、法规；会同有关部门研究制订全市科技体系改革的方针、政策、措施和总体规划。推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展的科技创新体制和机制。（三） 组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划；编制星火计划、科技攻关计划、科技成果推广计划；科技创新工程和科技扶贫计划，推动农村和企业的科技进步。（四） 组织实施国家和省、市下达给井冈山市的重大科目；负责编制和组织实施井冈山市的重大科技项目。（五） 研究制定有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施，筹措科技资金；负责归口管理科学事业费、科技三项费、科技外事经费等有关经费的预、决算；组织协调科技信贷的管理与使用。（六） 负责管理市科技外事工作，组织制订科技合作与交流的政策与措施；负责科技合作项目的立项申报和科技合作项目的智力、资金、人才、技术、设备引进；负责全市科技人员出国及来访专家学者的审批；协同有关部门组织技术出口、技术引进和消化吸收创新工作。（七） 组织订有关技术市场的政策和法规，监督、检查技术合同法的实施。（八） 归口管理全市科技成果鉴定、登记、申报、奖励、保密、以及重大科技成果推广等工作，负责市内社会力量设立科学技术奖的审批、登记。（九） 协同有关部门制订科技人员的有关政策、法规和选拔、培养跨世纪科学带头人；组织、指导全市科技管理人员的教育培训工作。（十） 牵头负责全市科学普及工作，制定全市科学技术普及工作规划，实行政策引导和进行督促检查，推动科学技术普及工作发展；负责市科普工作联席会议办公室工作。（十一） 根据江西省科技改革与发展的要求，组织开展软科学研究；管理全市技术信息、科技信息网、科技期刊工作；指导民营科技企业和科技 第三产业发展；负责科技系统管理范围内的科技统计、科技志和科技年鉴工作。（十二）指导、协调地直各部门及县市科技工作；协同有关部门推动行业的科技进步；根据市科技教育领导小组的部署，负责对县（市）党政领导班子和行业管部门领导班子科技与经济结合工作进步目标实行考核。（十三）归口管理全市知识产权工作，主管全市专利及科技情报工作；负责市知识产权办公会议办公室的工作。（十四）负责市科技教育领导小组办公室的工作。（十五）承办市委、市政府交办的其他工作任务。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：市科技局。本部门2017年年末编制人数18人，其中行政编制8人，事业编制 10人；年末实有人数17人，其中在职人员17人，退休人员9人。第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表编制单位：江西省吉安市井冈山市科学技术局（本级）2017年度金额单位：元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏 次3栏 次6一、财政拨款收入112,867,350.04一、一般公共服务支出28312,900.00其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00四、经营收入50.00五、教育支出320.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出338,833,025.19六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出353,057,086.369九、医疗卫生与计划生育支出360.0010十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出45126,297.9019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.0022二十二、债务还本支出490.0023二十三、债务付息支出500.00本年收入合计2412,867,350.04本年支出合计5112,329,309.45 用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配520.00 年初结转和结余26482,052.26 年末结转和结余531,020,092.85总计2713,349,402.30总计5413,349,402.30二、收入决算表编制单位：江西省吉安市井冈山市科学技术局（本级）2017年度金额单位：元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类 科目编码科目名称类款项栏次1234567 合计12,867,350.0412,867,350.040.000.000.000.000.00201一般公共服务支出114,200.00114,200.000.000.000.000.000.0020199其他一般公共服务支出114,200.00114,200.000.000.000.000.000.00 其他一般公共服务支出114,200.00114,200.000.000.000.000.000.00206科学技术支出9,604,738.089,604,738.080.000.000.000.000.0020601科学技术管理事务9,604,738.089,604,738.080.000.000.000.000.00 行政运行1,242,854.001,242,854.000.000.000.000.000.00 一般行政管理事务8,361,884.088,361,884.080.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出3,048,411.963,048,411.960.000.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出3,048,411.963,048,411.960.000.000.000.000.00 其他社会保障和就业支出3,048,411.963,048,411.960.000.000.000.000.00220国土海洋气象等支出100,000.00100,000.000.000.000.000.000.0022004地震事务100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00 地震灾害预防100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00三、支出决算表编制单位：江西省吉安市井冈山市科学技术局（本级）2017年度金额单位：元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计12,329,309.454,611,694.707,717,614.750.000.000.00201一般公共服务支出312,900.00162,900.00150,000.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务50,000.0050,000.000.000.000.000.00 行政运行50,000.0050,000.000.000.000.000.0020114知识产权事务150,000.000.00150,000.000.000.000.00 一般行政管理事务150,000.000.00150,000.000.000.000.0020199其他一般公共服务支出112,900.00112,900.000.000.000.000.00 其他一般公共服务支出112,900.00112,900.000.000.000.000.00206科学技术支出8,833,025.191,391,708.347,441,316.850.000.000.0020601科学技术管理事务8,833,025.191,391,708.347,441,316.850.000.000.00 行政运行1,242,330.001,242,330.000.000.000.000.00 一般行政管理事务7,590,695.19149,378.347,441,316.850.000.000.00208社会保障和就业支出3,057,086.363,057,086.360.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出3,057,086.363,057,086.360.000.000.000.00 其他社会保障和就业支出3,057,086.363,057,086.360.000.000.000.00220国土海洋气象等支出126,297.900.00126,297.900.000.000.0022004地震事务126,297.900.00126,297.900.000.000.00 地震灾害预防126,297.900.00126,297.900.000.000.00四、财政拨款收入支出决算总表编制单位：江西省吉安市井冈山市科学技术局（本级）金额单位：元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款栏 次3栏 次101112一、一般公共预算财政拨款112,867,350.04一、一般公共服务支出300.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.003三、国防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出340.000.000.006六、科学技术支出350.000.000.007七、文化体育与传媒支出360.000.000.008八、社会保障和就业支出370.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.0010十、节能环保支出390.000.000.0011十一、城乡社区支出400.000.000.0012十二、农林水支出410.000.000.0013十三、交通运输支出420.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商业服务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地区支出460.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出480.000.000.0020二十、粮油物资储备支出490.000.000.0021二十一、其他支出500.000.000.0022二十二、债务还本支出510.000.000.0023二十三、债务付息支出520.000.000.00本年收入合计240.00本年支出合计530.000.000.00年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00一、一般公共预算财政拨款260.0055二、政府性基金预算财政拨款270.00562857总计290.00总计580.000.000.00五、一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位：江西省吉安市井冈山市科学技术局（本级）2017年度金额单位：元项 目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类 科目编码科目名称类款项栏次123合计12,329,309.454,611,694.700.00201一般公共服务支出312,900.00162,900.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务50,000.0050,000.000.00 行政运行50,000.0050,000.000.0020114知识产权事务150,000.000.000.00 一般行政管理事务150,000.000.000.0020199其他一般公共服务支出112,900.00112,900.000.00 其他一般公共服务支出112,900.00112,900.000.00206科学技术支出8,833,025.191,391,708.340.0020601科学技术管理事务8,833,025.191,391,708.340.00 行政运行1,242,330.001,242,330.000.00 一般行政管理事务7,590,695.19149,378.340.00208社会保障和就业支出3,057,086.363,057,086.360.0020899其他社会保障和就业支出3,057,086.363,057,086.360.00 其他社会保障和就业支出3,057,086.363,057,086.360.00220国土海洋气象等支出126,297.900.000.0022004地震事务126,297.900.000.00 地震灾害预防126,297.900.000.00六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表编制单位：江西省吉安市井冈山市科学技术局（本级）2017年度金额单位：元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出1,848,533.47302商品和服务支出2,557,154.23310其他资本性支出0.0030101 基本工资1,189,731.0030201 办公费146,835.8031001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴165,499.0030202 印刷费37,095.0031002 办公设备购置0.0030103 奖金390,763.4730203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障 缴费0.0030204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费1,311.0031006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费10,000.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207 邮电费7,860.0031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出102,540.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助206,007.0030211 差旅费19,513.00 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修（护）费589,949.0031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费64,487.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金12,216.0030215 会议费25,487.0031020 产权参股30305 生活补贴78,754.0030216 培训费245,205.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费12,341.00304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费9,350.0030218 专用材料费587,458.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费4,660.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费587,987.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金80,200.0030227 委托业务费2,600.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费78,747.0030701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费89,574.0030707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用18,462.9039906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出25,487.0030240 税金及附加费用16,587.0030299 其他商品和服务支出10,994.53人员经费合计2,054,540.47公用支出合计2,557,154.23七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表编制单位：江西省吉安市井冈山市科学技术局（本级）2017年度金额单位：元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出112,341.0012,341.00 1.因公出国（境）费20.000.00 2.公务用车购置及运行维护费30.000.00 （1）公务用车购置费40.000.00 （2）公务用车运行维护费50.000.00 3.公务接待费612,341.0012,341.00 （1）国内接待费712,341.0012,341.00 其中：外事接待费80.000.00 （2）国（境）外接待费90.000.00二、相关统计数10 1.因公出国（境）团组数（个）110 2.因公出国（境）人次数（人）120 3.公务用车购置数（辆）130 4.公务用车保有量（辆）140 5.国内公务接待批次（个）1528 其中：外事接待批次（个）160 6.国内公务接待人次（人）17130 其中：外事接待人次（人）180 7.国（境）外公务接待批次（个）190 8.国（境）外公务接待人次（人）200注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表编制单位：江西省吉安市井冈山市科学技术局（本级）2017年度金额单位：元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计九、国有资产占用情况表编制单位：江西省吉安市井冈山市科学技术局（本级）2017年度单位：台、辆、套项 目栏次决算数一、车辆数合计(台、辆)1 1.副部（省）级及以上领导用车2 2.一般公务用车3 3.一般执法执勤用车4 4.特种专业技术用车5 5.其他用车6二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）7三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）8第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计1334.94万元，其中年初结转和结余48.21万元，较2016年增加4.46万元，增长0.3 %；本年收入合计1334.94万元，较2016年增加4.46万元，增长0.3%，主要原因是：人员工资增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1334.94万元，占100%。 二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计1334.94万元，其中本年支出合计1232.93万元，较2016年减少97.55 万元，降低7.9%，主要原因是：实施期三年，款项分批次拨付；年末结转和结余102万元，较2016年增加53.79 万元，增长111.57%，主要原因是：实施期三年，款项分批次拨付。本年支出的具体构成为：基本支出461.17万元（其中包含项目支出当中的基本支出），占37.4%；项目支出771.76万元，占62.6%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为169.63万元，决算数为1286.74万元，完成年初预算的758.56%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为31.29万元，完成年初预算的310%，主要原因是：项目支出增加中央引导地方科技发展专项1000万资金拨付。（二）科学技术支出年初预算数为169.93万元，决算数为883.3万元，完成年初预算的519.8%，原因是：项目支出增加中央引导地方科技发展专项1000万资金拨付。（三）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为305.71万元，完成年初预算的305%,原因是：项目支出增加中央引导地方科技发展专项1000万资金拨付。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出461.17万元，其中：（一）工资福利