内蒙古分公司审计工作汇报稿.ppt

内蒙古分公司审计工作汇报,内蒙古分公司审计部二零零九年三月,汇报内容,一、我们的认识,二、早行动，早见效,一、我们的认识,审计必须介入经营、建设、管理等各个环节，内审是提升企业经营管理的重要保证。在当前企业加快转型、全业务经营的新形势下，审计工作要紧紧围绕中心、突出重点，在做好日常监督、防范风险的基础上，围绕集团战略、公司战略执行中的主要问题、经营管理中的主要风险和管理层关注的问题确定审计方向和重点，确实帮助解决一些突出问题，发挥好支撑保障作用。审计部门还要把检查公司各项政策、制度和措施的执行情况作为工作重点，促进各级企业坚决贯彻公司的决策和部署，确保发展的质量和效益。不断完善审计人员职业发展通道，吸引更多专业优秀人才加入审计队伍，建立一支既精通审计业务、又熟悉经营管理的综合性、高素质的审计队伍，满足企业发展的需要。,公司管理层高度重视审计在提升企业管理中的重要作用，从审计部成立之初就着力于打造完善的内部审计架构。,创立审计部与集团要求,创立审计部,2008年10月全业务运营之初，公司就单独设立了审计机构，选派有丰富管理经验的骨干人员冲实审计队伍。成立之初审计部人员4人，其中3人拥有高级会计师职称，1人具有盟市公司财务管理经验、分管市场工作的领导，平均年龄44岁,集团公司要求,集团公司及时下发文件中国电信200911号，部署和指导审计架构建设工作。文件同意内蒙古分公司审计部下设3个审计分部，人员编制17人,2009年工作思路,迅速培养一支既精通审计业务、又熟悉经营管理的综合性、高素质的审计队伍,集中管理，形成合力，打开审计工作新局面,定期岗位轮换，各岗位实行A、B角管理,完善内部管理机制：岗位之间相互牵制，如工程审计委托、复核、付款职责分离，岗位间实行互为大客户关系；内控实行条块管理，提前熟悉内控评估的各项流程，为下半年的内控自评工作做准备,制定2009年工作目标：财务审计及经济责任审计独立完成，工程审计力争独立完成20%-30%。与2008年比，经济责任审计力争节省审计费17.8万元，工程审计按2008年审减额计算力争节约审计费369.78万元,根据集团公司要求，我公司及时确定了2009年审计思路,2009年工作思路,下达2009年工作任务：,先集中后分散的管理模式,内蒙古分公司审计部,审计分部1,审计分部2,审计分部3,1、我们的想法：优化全省审计资源配置，进一步强化省公司层面的审计力量，确保省公司对下的监督有力、管控到位2、内蒙古分公司根据地域、环境等客观因素，实行先集中后分散的审计管理模式,打造完整审计架构，细分岗位职责,现有人员状况：审计部现有人员9人，其中原有人员4人，新招聘5人，新招聘人员中有3人为研究生毕业。,严明审计纪律,审计工作期间不准酗酒,不准泄露工作信息,不说不利于团结的话,不做不利于团结的事,工作不推诿扯皮,不准收授被审单位礼品、纪念品,不准登陆不健康网站,七不准行为准则,二、行动早，见效快,独立开展了代办费与终端管理专项审计调查。通过5个盟市分公司的实地调查，提出了管理风险和建议,对456项单项工程进行了审计复核，复核金额达3663万元,配合外部审计机构完成了三个盟市分公司的离任审计工作,2008年4季度，在人员少、结构单一的情况下，积极开展了审计工作,落实集团战略，选拔人才,公开报名，全区招聘,领导指示：人员宁缺勿滥，分步到位，公开报名，全区招聘。先内部招聘，内部满足不了，向社会招聘,1、2月4日审计部提出需求方案,落实集团战略，选拔人才,精心组织，严格选拔,2、2月6日领导批示,3、2月10-12日报名,4、2月13-23日筛选、面试、笔试,5、3月2日录用,同意审计部思路，要明确内审人员工作内容，确定工作量，请人力资源部阅办,报名采取本人申请，所在部门主任、分公司总经理签字的方式。报名踊跃，市场、网络、综合等各个部门人员都表示了申请意愿，因刚刚实行全业务经营，人员缺乏，最后经领导同意签字报名人数30人,人力资源部经过两轮筛选，最终确定15人参加笔试和面试。面试由人力资源部、审计部、纪检监察人员共同组成,经过笔试、面试成绩，最终录用5人，其中内蒙古分公司业务经理1人，盟市分公司财务主任1人，盟市分公司网发部主任2人，盟市分公司财务主管1人,多种形式，强化培训,3月份，分四阶段培训,多种形式，强化培训,围绕一条主线，强化培训,根据审计的特点，不仅要学习现行会计政策，同时要掌握以前公司的会计政策,集中力量，边学边干,明确审计项目,选择某一盟市分公司，利用两周时间，完成了一项财务收支审计、一项经济责任审计、一项工程审计及两项专项审计调查,项目实施,全体审计人员分为收入组、成本费用组、资产组三个组，每天晚上利用一定时间对全天工作进