专案推行管理办法

.1、目的1.1、确保专案推动的时效性及质量1.2、规范专案推动各部分工作展开及进度掌握1.3、明确QE专案推动职责，确保专案执行过程中的有效性1.4、明确专案责任机制，激励专案成员推动之积极性2、范围适用于QE推动之所有专案3、定义（无）4、权责4.1、品管QE:负责整个专案推行4.1.1、专案负责人：专案展开，案件整合整理，案进推进，进度掌握，专案推行过程中异常处理，拥有案件主控权（含奖罚能力）及对整个案件成败负最终责任4.2.2、专案成员：服从专案负责人管理，工作安排、调配，协助负责人对案件推进，分配工作执行，进度汇报告，异常处理，对各自负责项目成败负责4.2、品管QE4.2.1、案件成立、方案策划、效益评估、分析4.2.2、案件推行主导，进度管控，标准化制定4.3、开发部4.3.1、专案推行中产品功能性评估，产品规格变更评估，设计变更4.3.2、会同QE对制程不良进行分析改善4.4、采购部4.4.1、专案推行中物料采购、供料4.5、生管部4.5.1、案件推行中生产计划排配4.6、品管各道QC4.6.1、案件推行中，原材料、在制品及出货品的产品检验4.6.2、制程不良确认，不良原因分析、分类、不良报表提出4.6.3、会同QE对制程不良进行改善4.7、制造部4.7.1、案件推行中，制程产能、效率、不良品统计记录4.7.2、制程产能、效率报表提出4.7.3、作业员作业手法教导培训4.8、开发模具4.8.1、新机台、设备、工治具的设计开发，请购4.8.2、案件进行中机台、设备、工治具精度及结构优化4.9、开发生技4.9.1、案件进行中工装治具结构优化5、作业内容5.1、专案选择5.1.1、异常报告属严重不良，需相关部门协作配合解决改善项目5.1.2、制程品质不良超过目标值5%的制程效率低，不良率高的改善项目5.1.3、依提案改善管理制度提案被采纳需立案改善项目5.2、依据以上3点对专案进行选择择、立案，（三个工作日内）制作完成立案书，经理级以上主管核准后执行5.3、问题描述5.3.1、依据收集到的产品数据资料，QE专案工程师组织品管、制造、开发、采购、生管等相关单位人员由QE负责人主导召开脑力风暴会议进行全方位分析5.3.2、QE专案工程师于会议中收集、汇总到各参会人员提出的改善建议，进行可行性评估，筛选出可改善的项目（7个工作日内完成）制作完成项目效益分析表5.3.2.1、专案可行性评估时需考虑以下4点专案改善约束性：A、专案改善投入资金额度，依据回收月份来评估投入资金，特殊情况依公司政策决定B、改善产品本身功能性要求C、客户指定要求D、现有改善资源或能力上的限制5.3.2.2、效益分析需收集资料：A、生管或业务提供历史定单数据及未来订单状况资料B、改善前后机器设备清单C、改善前后产品工时、人力、产能5.3.3、专案组长依项目效益分析表内容制定项目进度汇总表及整个案件分析表交经理主管核准5.3.3.1、项目进度汇总表依以下3点时间进行定制：A、公司主要产品整体流程改善时间4个月B、机器设备投入改善时间3个月C、单个工艺改善或产品部分改善时间2个月5.4、目标制定5.4.1、QE负责人依项目进度汇总表，效益分析表，结合以下内容三个工作日内制定完成专案目标（效率目标、品质目标、下降的比率等）及案件改善时间（开案时间、结案时间）汇总至QE改善专案汇总表A、行有行业标准B、厂内业务售价成本C、依公司高层要求订定D、现有厂内参考级别5.4.2、若现有改善无法达到改善目标，则重复5.3.1动作5.4.3、QE专案改善汇总表经核准后，两个工作日内专案负责人将核准的目标、改善时间更新至项目进度汇总表中5.5、团队成立5.5.1、QE专案改善汇总表经核准后，由经理级以上主管指定专案负责人，由专案负责人召集品管、制造、开发、生管、模具等单位人员召开会议，确定案件团队成员。5.5.2、团队成员依各部门主管提供人员名单，团队核心成员为5-8位，团队成员须为平时工作与此改善案相关的人员5.5.3、专案负责人两个工作日内制作完成团队成员表并完成成员单位主管会签，由经理级以上主管核准5.5.4、团队成员表经核准后，一个工作日内专案负责人将核准好的成员名单更新至项目进度汇总表中5.6、制定期限表5.6.1、依据项目进度汇总表改善时间，各项目负责人两个工作日内制定项目进度表5.6.2、方案确定、分析5.6.2.1、依据收集到的资料对现有方案进行分析、确定，对涉及到工装治具、机器设备修改新增及产品功能性评估部分，需先从模具、生技、开发等相关人员进行讨论，收集建议，专案负责人在10个工作日内制定详细项目改善方案书5.6.2.2、项目改善方案书制做过程中对方案需要做详细论证部分，可先用文字在方案注明待做详细论证。待方案书核准完成后，方案验证时再进行详细验证5.6.2.3、项目改善方案书制做过程中专案负责人需不断提出可行方案来确保现有方案的完善性，任何一个环节NG则重复5.6.2.1动作5.6.2.4、制作项目改善方案书需收集数据：A、不少于3天以上产品或工序制程品质及制程效率数据B、产品功能性要求资料(测试条件、测试设备等)C、行业相关标准资料D、公司内部作业指导书、BOM、工程图等资料5.6.3、专案负责人依核准版项目改善方案书中需做详细验证部分，使用特性要因图、DOE等分析实验方法进行分析验证，将实验结果整理汇总，找出当前最好实现方案的改善方法，三个工作日内输出实验报告5.6.4、方案执行专案负责人召集相关单位人员依核准版项目改善方案书召开案件说明会议，各专案成员配合执行方案，并对案件执行过程中进度跟催，异常处理5.6.5、小批量试产验证5.6.5.1、待物料、工装治具、人员依计划时间到位后专案负责人召集小组成员及制造、品管、开发、采购、生管、生技、模具等单位案件负责人召开试产前说明会议，进行小批量试产验证，试产数量依产品形状及验证需要订定，在正常情下最少200PCS5.6.5.2、试产过程中，各制造单位需对制程产能效率，不良品进行记录，并于次日发出制程效率表5.6.5.3、试产过程中，开发需对产品功能性进行确认，会同品管对不良进行分析，改善5.56.5.4、试产过程中，QE专案负责人，针对试产过程中问题点记录会同专案小组成员及制造、品管单位等人员使用分析工具进行详细分析改善及进度追踪。以上任何一项NG,则重复5.6.2动作5.7 批量导入，结案5.7.1、管制项目标准化5.7.1.1、品管QE依常规检验标准及大批量验证中制程作业数据汇总制定产品品质标准，输出标准资料提供给制造做品质管控标准5.7.1.2、开发进行工程图等设计变更5.7.1.3、制造单位依改善后的作业内容对产线相关人员进行教育训练5.7.1.4、专案负责人依据以上5.25.6流程作业内容汇总，以PPT档形式制做结案报告向公司各主管评审后，再由总经理核准给予结案5.8、专案奖罚5.8.1、奖励5.8.1.1、专案在预定时间内完成后，由专案负责人提出结案报告，经各门主管评审后，以2%（年效益值投入成本）的金额奖励给专案推行团队，专案奖金最低不低于1000元，不高于10000元，有特别贡献者可另行申请奖励。所有专案奖金由专案负责人依案件进行过程中各成员工作状况进行合理分配5.8.1.2、所有奖金需由总经理核准后给予5.8.2、处罚5.8.2.1、专案在规定时间内未完成，专案负责人负主要责任，依案件进展状况给予相对处分。因特殊情况案件需延后完成，需提供相关说明报告，经经理级以上放定核准5.8.2.1.1、案件延后10天内完成，给予行政警告一次处份5.8.2.1.2、案件延后20天内完成，给予行政警告一次处份，扣除绩效分1分（进入年度绩效考核评估）5.8.2.1.3、案件延后30天内完成，给予行政警告二次处份，扣除绩效分2分（进入年度绩效考核评估）5.8.2.1.4、案件延后60天内完成，给予一次小过处份，扣除绩效分3分（进入年度绩效考核评估）5.8.2.1.5、案件延后60天以上未完成，专案负责人需提供案件未完成报告呈交经理级以上主管，由经理级以上主管判定此案件处理方式5.8.2.2、案件推行过程中，专案负责人有权利对推行过程中未在规定时间内交付任务又无合理说明的成员进行直接开单处罚，处罚单据会签该成员单位主管即可处罚内容依下表内容执行项次处罚方式处罚等级项目时效备注1口头警告第一次会议迟到2分钟内未请假或请假未经主持人批准2会议时不参与讨论或未跟进主持人进程不了解会议状况且不主动询问3扣绩效分1分未参加会议且无代理人未请假或请假未权主持人批准41分连续会议迟到2分钟内51分未依会议内容执行完成专案负责人交付的任务延误2H内在规定时间内未处理无说明61分小组成员工作事项未在规定时间内完成延误3H内在规定时间内未处理无说明71分制程异常小组成员未在规定时间内完成延误1H内接到通知后8现金处罚（并取扣绩效分）20元（扣1分）设计产品连续二次以上修改在规格清楚的情形下9未依会议内容执行完成专案负责人交付的任务延误1天内在规定时间内未处理无说明10小组成员工作事项未在规定时间内完成延误1天内在规定时间内未处理无说明11制程异常小组成员未在规定时间内处理延误2H内接到通知后1250元（扣2分）未依会议内容执行完成专案负责人交付任务延误2天内在规定时间内未处理无说明13小组成员工作事项未在规定时间内完成延误2天内在规定时间内未处理无说明14制程异常小组成员未在规定时间内处理延误4H内接到通知后15100元(扣3分)设计方案展开执行后再次修改方案16未依会议内容执行完成专案负责人交付任务延误3天内在规定时间内未处理无说明17小组成员工作事项未在规定时间内完成延误3天内在规定时间内未处理无说明18制程异常小组成员未在规定时间内处理延误1天内接到通知后19行政处罚（并且扣绩效分）警告（扣5分）专案成员未履行专案本职职能者（情节较严重）专案负责人有明确规定工作职能20专案负责人分配任务经常忘记执行者21未经上级同意私自执行者22进度连续延误无预警23小过（扣10分）专案负责人分配任务无合理理由不执行者24未经上级同意私自执行且造成公司财产损失者6、参考文件6.1 鹏威公司提案改善制度、鹏威公司生产品质异常运作章程7、相关表单7.1、立案书7.2、项目进度汇总表7.3、QE改善专案汇总表7.4、项目进度表7.5、项目改善方案书7.6、验证报告7.7、试产报告7.8、结案报告7.9、改善检讨表7.10、材料检讨表7.11、流程检讨表8、流程图：此专案推行管理作业办法依实际推行状况，可作出修改流程图说明相关部门/人参考文件记录表单专案选题、立案，数据收集1、亏损、制程效率低、品质差品管、制造制程效率、异常报告2、公司主力产品，价值高产品财务、开发立案书、流程图、成本评估表问题描述脑力风暴会议、生产能力、品质状况信品管、制造、开发流程检讨表信息提供、采购、生技、模材料检讨表具、技术、生管重新选择NG信息筛选脑力风暴提案可行性评估，效益分析QE效益分析、项目进度汇总表目标制定1、效率目标、品质目标QEQE改善专案汇总表2、成本比率团队组建组建由相关单位配合之有效团队品管、制造、开发成员职能表、技术、生管、生制定期限技、模具制定专案计划表QE项目改善进度表确定改善方案、数据收集、分析依项目进度表内容制定改善方案QE项目改善方案书1、现有标