2016-2017年煤矿医院整体支出绩效自评报告

20162017年煤矿医院整体支出绩效自评报告一部门概况XX煤矿医院是财政补助事业单位。内设内科、外科、妇科、儿科、中医理疗科等科室。截止2017年9月底，我院实有编制22人，在职人22。其中，在编16人，临聘6人。XX煤矿医院是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生，服务计划生育为一体的全民所有制社区医院，担负着本辖区的医疗卫生服务工作。主要职能是1、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。2、贯彻落实国家基本药物制度，全部配备、使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。3、协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担区域内公共卫生信息的收集和报告。4、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。5、协助做好新型农村合作医疗工作。二、部门整体支出情况截至2017年9月底本院总收入2331万元，实际发生支出2331万元，其中人员经费支出12503万元、药品支出5853万元、其他公用经费4744万元，其他支出21万元，无结余。2017年全年预计总收支2852万元。（一）资金来源1、财政补助收入2017年9月底，财政补助收入952万元，其中基本公共卫生服务补助506万元，人员经费3965万元，设备购置5万元。2、医疗业务收入2017年9月底共实现医疗收入13785万元，其中门诊收入5149万元、住院收入8336万元。（二）资金的使用2017年9月底基本医疗总支出2331万元，其中人员经费支出12503万元、药品材料支出5853万元、商品和服务支出等（办公费，水电费，差旅费，劳务费等）4744万元、其他支出21万元。（三）“三公经费”情况2017年9月底XX煤矿医院“三公经费”总支出168万元，其中公务用车购置及运行费0万元、因公出国费0元、公务接待费168万元。三、部门整体支出绩效情况（一）实行农合医改后，广大农民群众直接受益，卫生院医疗收入得到较快增长。2017年9月止卫生院共实现基本医疗收入13785万元，共接收门诊就诊人次5192人次、住院1091人次。（二）围绕提升基本公共卫生服务能力，做好以下工作，农民群众满意度逐步提高。1、卫生院2017年共发放各种关于老年人保健、儿童保健、妇女保健、孕期保健及结核病防治知识等慢性疾病的宣传手册；对院内宣传栏每个月进行更新，宣传健康保健知识及相关政策；共开展了9期健康咨询活动，并开展了期健康知识讲座。让居民更好的预防各种常见疾病和提高居民保健意识，提高居民的健康水平。2、2017年卫生院进行卫生监督协管巡查9次，不定期在辖区对慢性病人送药和回访。其中每年对各学校饮食卫生寻访检查27次、村卫生室和理发店每年2次，提高居民生活卫生安全性。卫生院共设妇女健康档案、儿童健康档案及老年人、慢性病、精神病健康档案组，并将档案上传到湖南公共卫生服务系统，有效提高了居民健康档案的利用率，方便各医院了解医疗患者的健康情况。（三）、整体支出管理方面健立了管理制度，“三公经费”有所下降。1、我院根据各级部门的要求，结合单位自身情况进行了单位内部控制建设，制定了相关的财务制度,包括XX县XX煤矿医院内部控制管理手册、收入管理制度、支出管理制度、资产管理制度、预决算管理制度、采购管理制度、财务管理制度、医院固定资产管理制度、现金管理制度、日常公务公开制度、设备管理制度等。完善了卫生院管理工作，有效的运行了财务内部监督管理制度，使我院财务管理工作健康有序的开展。2、我院严格按照年初预算管理“三公经费”，2017年9月底，公务用车购置及运行费0万元，因公出国费0元，公务接待费168万元，年终预计公务接待费22万元。公务接待费同比2016年预计下降30四、存在问题与建议（一）存在的主要问题1、预算资金绩效管理意识欠缺。2、未严格执行单位内部控制制度。3、财务管理及会计核算方面存在一些问题。（1）单位固定资产未贴标识，未规定专人管理。部分固定资产未入账。上面装备的电脑，打印机等（具体金额不详）。（2）工程建设领导小组对在建工程督查力度不够。（3）未严格按照现金管理制度每日缴存收费金额。（二）改进预算绩效管理的建议1、增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。2、以“创建人民群众满意卫生院”为工作目标，加强单位内部控制管理，改善医院就医环境，加强医疗服务水平，提高医务人员医疗服务意识，为人民群众就医提供便利，让人民群众得到实惠，为人民的健康工作作出贡献。3、加强预算资金管理，提高财政资金使用效益第一、加强现金管理。当日收入必须存入银行，备用金不宜过高，会计对收费员每月至少盘点对账一次，收费员岗位要定期轮换、杜绝公款私存、挪用资金的发生。第二、加强固定资产管理。对单位所有固定资产贴上标签，做到专人管理，每年进行一次固定资产