监视与测量设备控制程序

监视与测量设备控制程序文件编号：实施日期：2017分发号：部门姓名签字日期编制人质量部审核人批准人分发部门：总经理、管理者代表、财务部、采购部、资材部、行政部、销售部、研发部、生产部、质量部监视与测量设备控制程序文件编号实施日期1. 目的保证公司在用监视和测量设备的准确性和有效性，以及量值传递的可靠性。2. 范围 适用于公司范围内所有与产品质量有关的监视和测量设备的控制管理。3. 定义 监视和测量设备：是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物资等。4. 职责4.1 质量部 质量部是监视和测量设备的归口管理部门，负责下列工作：4.1.1负责管理公司在用的各类监视和测量设备； 4.1.2负责对本公司购入的监视和测量设备的验收工作；4.1.3负责编制监视和测量设备的检定（校准）计划，并负责本监视和测量设备的委外检定联系工作；4.1.4对偏离校准状态的监视和测量设备以检验和试验结果的有效性进行组织评估；4.1.5 建立公司在用监视和测量设备总台账；4.1.6保存监视和测量设备的检定（校准）记录。4.2 使用部门4.2.1管理本部门的监视和测量设备4.2.2 建立本部门的监视和测量设备清单；4.2.3对本部门生产过程中所使用的监视和测量设备进行维护、保养；4.2.4根据质量部每月下达的周期检定计划明细表按时送检，确保生产过程中所使用的监视和测量设备的有效性；4.2.5根据产品及技术文件要求，制定本部门的监视和测量设备选择方案。4.3技术组4.3.1确定产品实现过程中的监视点和测量点，并提出技术要求。4.4.工作流程：工作流程责任部门作业指导书/记录识别验证、验收文件件 检定 N退货Y 内部编号 台账 周期检定计划单 使用部门清单 自校/互校Y 使用 N Y评估 N召回 识别 生产部质量部使用部门/相关部门使用部门使用部门质量部销售部、生产部、质量部、使用部门销售部、质量部、使用部门质量部质量部 资材部质量部 计量器具报废通知单监视和测量设备管理程序计量器具台账计量检测设备台账量具周期检定计划通知单失准计量器具追溯情况表计量器具自检记录5. 程序5.1.监视和测量设备的识别及选择5.1.1生产部负责产品实现过程中的监视点和测量点，并提出技术要求；5.1.2使用部门根据生产部提供产品及技术文件要求，制定监视和测量设备的选择方案进行采购5.2监视和测量设备的验收5.2.1所有购入的监视和测量装置由质量部（必要时和使用部门一起）负责验收；经验收合格的监视和测量设备存入仓管库房，待领用；经检验不合格的监视和测量设备由采购部门联系换货、调试或退货；5.2.2对于我司无能力验收和检定的监视和测量设备需让供应商提供设备有效的校验证明，并由质量部保管；5.3监视和测量设备计量检定（校准）5.3.1本公司的监视和测量设备计量检定全部委托新东北电气有限责任公司计量室进行检定；5.3.2对于委外单位有检定资质的监视测量设备由进行计量检定，监视和测量设备的检定（校准）严格按照国家计量检定规程或国家计量技术规范执行。5.3.3对于没有计量检定资质的监视和测量设备由质量部联系外检，外检必须选择通过国家政府认可有检定资质的计量检定机构执行，计量检定证书由质检部保管。5.4计量检定结果判定5.4.1检定合格：开具监视和测量设备检定合格证，原始检定记录由保管，检定合格证放入测量设备储藏箱中由使用者保管，5.4.2不合格：开具计量器具报废通知单一式两份，一份由使用部门保存，一份由质量部备份销账，报废监视和测量设备由扣留，对于新购买的监视和测量设备应由使用部门联系采购部门调换。周期检定的监视和测量设备经修理无法恢复原准确度的测量设备，检定规程允许降等、降级使用的可降等、降级使用，并在检定记录、合格标识上标出。5.4.3对于缺少零部件备件的监视和测量设备由质量部封存，并在台账上标注。5.5监视和测量设备的内部编号和台账、清单5.5.1经计量检定合格的监视和测量设备由质量部登记上质量部总账，纳入管理范围，台账应包括监视和测量设备的名称、规格、量程、厂家、编号、检定时间间隔、使用部门等；5.5.2各使用部门建立本部门详细的监视和测量设备清单，其帐面应充分反映出所在单位测量设备的自然情况，要求帐物相符，使用单位台帐与质检部管理的帐目要相符，作到帐帐一致。5.6监视和测量设备的校验标识5.6.1现场所使用的监视和测量设备必须要有“校验标识”；5.6.2校验标识由质量部负责进行标识，“校验标识”表明该监视和测量设备是否受控、有效；5.6.3“校验标识”一般应包括该设备的的编号、校验日期、检定员等；5.7监视和测量设备记录保存5.7.1监视和测量设备的校验原始记录由保存；5.7.2大型监视和测量设备的验收资料由生产部保存；5.7.3监视和测量设备总账由质量部保存，各使用部门清单由各部门兼职计量员保存。5.8监视和测量设备周期检定计划5.8.1质量部计量员根据计量器具台账提前编制好各使用部门的的周期检定（校准）计划通知单，在每月25号前将下月检定（校准）通知单发给使用部门，使用部门兼职计量员按通知单上列出的监视和测量设备在规定的时间内将其送交质量部，质量部负责进行委外周期检定（校准）。5.9监视和测量设备自校/互校失准处理5.9.1使用部门应该确定一套程序，确保在监视和测量设备失准时能够追溯到该设备所测量的部件；5.9.2监视和测量设备在计量检定合格后下发使用；5.9.3当监视和测量设备在自校/互校过程中发生失准状态时应立即停止使用该设备，由发在单位填写失准计量器具追溯情况表报本单位进行产品追溯，质量部负责委外对该设备进行数据校验；5.9.4发生问题单位负责对该设备测试、检测或监视的产品进行追溯，并对公司范围内的产品进行隔离；5.9.5质量部、生产部、使用部门负责对校验的结论数据进行分析，判定在该种数据偏差下是否导致产品的不合格，如果确定不合格，并有该设备测量过的产品在顾客处，由发生单位和营销部负责与顾客沟通确定补救措施；5.9.6该监视和测量设备由质量部联系委外进行维修处理。5.10监视和测量设备的使用、维护及保养5.10.1监视和测量设备操作人员，必须熟悉其性能，结构原理，按照使用操作规程操作；5.10.2各使用部门及个人要爱护所使用的监视和测量设备，不乱丢乱放，防止磨损表面，禁止重物压放，要经常检查、防锈、保持设备的整洁完好，量具、表类用后要放入盒内。5.10.3搬运监视和测量设备时要轻拿轻放，不得磕碰划伤，对在搬运中有特殊要求及注意事项的监视和测量设备按要求进行，不得违章搬运。5.10.4监视和测量设备在使用过程中，如发现异常，严禁私自拆卸、乱调，应由使用部门兼职计量员携带设备到质量部报修；5.10.5凡是现场所用的监视和测量设备，必须要求设备工作状态完好，并有有效的检定合格证，无检定合格证或检定合格证超周期的监视和测量设备严禁在现场使用；5.10.6监