2016年度内审方案

2016年度内部审核方案一、目的和范围1、对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况进行检查，以验证质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、有效性，识别持续改进的机会。2、在2017年1月份完成对公司机关及相关项目部的房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、公路工程施工、建筑装修装饰工程施工所涉及的质量管理，以及上述工程施工及相关管理活动涉及的环境/职业健康安全管理的全部内审，将审核结果提交管理评审，以确定是否可以在2017年2月接受管理体系认证审核。二、审核内容及时间安排1、审核内容：ISO9001:2015、GB/T50430-2007、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准以及本公司管理手册和相应程序文件、顾客要求、有关法律、法规和其他要求，对上次内审不合格项进行现场验证。2、审核组成员：XXXX。3、本公司管理体系内部审核采用集中一次的完整审核形式。4、内审时间：2017年1月中旬。5、管理评审：2017年2月中旬。三、职责、资源1、最高管理者：- 对QEOHS管理体系的有效性承担责任；- 确保制定QEOHS管理体系的QEOHS方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致；- 确保QEOHS管理体系要求融入与组织的业务过程；- 促进使用过程方法和基于风险的思维；- 确保获得QEOHS管理体系所需的资源；- 沟通有效的QEOHS管理和符合QEOHS管理体系要求的重要性；- 确保实现QEOHS管理体系的预期结果；- 促使、指导和支持员工努力提高QEOHS管理体系的有效性；- 推动改进；- 支持其他管理者履行其相关领域的职责。2、体系运行代表：- 确保QEOHS管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；- 协助最高管理者实施QEOHS的承诺，提出调整组织机构、提供必要人力资源专项技能、组织的基础设施以及技术和财力资源的建议；- 组织公司内部的QEOHS管理体系审核，协助最高管理者组织管理评审，组织对纠正和预防措施效果的验证；- 向最高管理者报告QEOHS管理体系的绩效和任何改进的需求；- 确保提高公司全体人员增强顾客满意的意识；- 对QEOHS管理体系范围内产品和服务质量、环境和职业健康安全绩效,以及QEOHS管理体系的正常运行负全责。当发现不符合QEOHS管理体系、客户合同、相关法律法规和采用标准要求时，有权采取相适宜的措施；- 负责组织就QEOHS管理体系的有关事宜与外部相关的信息交流。3、贯标办- 内部QEOHS管理体系审核方案的制定，协助体系运行代表实施、监视、评审与改进审核方案；- 按有关要求做好内审文件的归档工作。3、审核组长- 主持审核会议，制订内部审核计划，准备资料并向审核人员布置工作；- 根据审核要求，编制内部审核检查记录表；- 对现场审核实施控制，使审核按计划执行；- 确认审核员审核结果，审核不符合报告；- 编制审核报告，及时整理内审文件资料，并向受审核部门提出建议和改进要求。4、审核员- 按审核计划，完成审核任务，填写内部审核检查记录表；- 整理审核结果并填写QEHS管理体系内部审核不符合报告；- 配合和支持审核组长工作；- 协助受审部门制订纠正措施；- 开展跟踪审核，做好跟踪审核验证。5、受审核部门- 将审核目的、范围通知全部有关人员，指派专人接受审核；- 提供、保证审核过程有效运行所需的资源，配合审核员工作；- 负责实施审核结果导致的纠正措施有效实施。四、审核程序制定年度审核方案建立审核小组确定审核组长编制内部审核计划准备审核文件编制检查表实施现场审核编制内审报告整改、跟踪验证提交管理评审。具体详见内部审核程序。每次审核按内部审核程序、管理评审程序规定执行；按记录控制程序（记录管理制度）规定保存适宜的记录。五、审核实施1、首次会议：首次会议由审核组长主持，审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加，与会人员均应有签到记录，会议应准时简明，一般不超过一小时。2、现场审核：现场审核收集信息的方法包括面谈、对活动的观察、文件评审、记录、数据及其它方面的相关信息。3、现场所有审核活动按计划和参照检查表要求进行，必要时延伸和调整审核，须经审核组长同意。4、审核员在审核时应保证审核过程的客观公正性。5、审核人员在审核时，应当对照审核准则评价审核证据以形成审核发现，对审核中发现的符合或不符合审核准则的都应记录在检查表中，对不符合的审核证据应进行分级。审核员应与受审核方一起评审，以确认审核证据的准确性。6、审核结束，在末次会议之前，审核组应讨论以下内容：- 针对审核目的，评审审核中发现的不符合项及审核过程中所收集的信息。- 确定不符合项性质，填写QEHS管理体系内部审核不符合报告做出审核结果。- 准备相关的建议性意见。- 审核组长汇总审核结果。7、召开末次会议，末次会议由审核组全体成员和受审部门负责人及有关人员参加，由审核组长主持，并有会议签到和内容记录。六、审核记录内审各阶段记录按记录控制程序（记录管理制度）进行，内审结果