2016年部门支出绩效评价自评报告

2016年部门支出绩效评价自评报告（米易县森林经营所）一、部门概况（一）基本职能米易县森林经营所在基本职能是县属国有林的监管和经营，并承办上级部门交办的其他事项。（二）人员及机构情况我单位现有事业编制10名，实有事业人员8名。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收支总体情况。2016年本年收入决算总额为137.25万元，（其中：公共预算财政拨款收入137.25万元，政府性基金拨款收入0万元）2016年本年支出决算总额为137.25万元，（其中：一般公共预算财政拨款支出137.25万元。）三、财政拨款支出决算情况米易县森林经营所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。基本支出739.54万元，用于保障林业生产正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。按支出功能分类主要用于以下方面:（一）农林水支出92.15万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。（二）社会保障和就业支出34.76万元，主要用于机关单位离退休人员支出。（三）住房保障支出10.34万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。四、2016年履行职能工作情况2016年，我所在县林业局的领导和大力支持下，按照既定的工作思路与工作重点，紧紧依靠全所职工、林业站工作人员、巡山护林员，积极进取，努力开拓，顺利完成了各项工作。一、完成工作情况。1、加大执法力度，震慑违法行为。2016年，为更好保护好国有森林资源，震慑违法行为，在米易县检察院的支持下，我所对造成国有森林资源严重损失3户农户进行了刑事附带民事的起诉，收取林木损失费20000余元，通过起诉既打击了违法行为，又对村民进行了法律知识的教育。2、及时调查火灾损失，合理要求赔付。2016年，我所对县管国有林因森林火灾造成的损失进行了调查，并及时向保险公司报案，经保险公司核实，对造成的损失共赔付8万余元。完成了2017年度森林保险的参保工作，2017年国有林共参保亩，其中公益林亩，商品林亩。3、采取措施，明确职责，严格管理。为了进一步明确基层林业站国有森林管护员的职责，使森林管护、天保工程、森林防火等工作落到实处，做到奖惩分明，调动基层人员的工作积极性和主动性，根据“森林法”、“天然林保护条例”、“米易县规范执行行为办法”等法律、条例、办法的规定，制定了“米易县森林经营所国有森林管护考核办法”，用制度管理人，用制度约束人。4、充分调动社会资金，加快国有荒山绿化进度。为加快国有荒山的绿化进度，增加森林覆盖率，我所加大对承包国有荒山造林的农户、公司的支持力度，充分调动更多的社会资金在国有荒山上进行植树造林。5、资产管理工作。2016年，对资产进行了清理，对旧房、危房进行了维修、拆除，保证了固定资产及人员的安全。6、完成了县局安排下达的各项工作。7、完成了所内的各项工作。五、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况2016年收入预算总额为137.25万元，其中：工资福利支出121.6万元，商品和服务支出3.98万元，对个人和家庭的补助支出11.66万元。（二）执行管理情况。我所严格按照预算执行，坚守“反对浪费，节约开支”的原则，专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政下达的各类指标后，按照资金的用途，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时拨付各项款项。（三）决算编制情况2016 年度收入决算总额为137.25万元。 2016 年度支出决算总额为137.25万元，其中：社会保障和就业支出34.75万元(主要用于机关单位离退休人员支出)，农林水支出经费92.15万元(主要用于事业单位人员工资、日常运转和事业发展目标而安排的年度支出)，住房保障支出经费10.34万元(用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出)。（四）支出绩效情况接受财政监督检查,严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，制定了财务监督管理相关制度，加强预算编制和执行，统一全所财务收支管理，确保每年财政预算收支平衡，保证了工作的正常开展和目标任务的完成。根据单位实际情况，制定了米易县森林经营所内部控制制度、米易县森林经营所财务收支管理制度等制度，建立和完善财务收支审批制度、会计人员岗位责任制度等各项内部控制管理制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计资料的真实性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，会计监督到位，经济运行透明，经济责任得以明确和落实。在规定的时间范围内，及时在米易县公众信息网中公开本单位的预、决算信息，自觉接受广大人民群众的监督。六、评价结论及建议（一）评价结论。综上所述，不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、支出绩效方面，都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大的效益。我所总体评价为优。其中在预算编制方面得分23分，预算执行方面得分30分，支出绩效自评得分40分，合计总得分93分。（二）存在问题。公用经费支出管理尚需完善。公用经费的核算有待进一步加强，在核算过程中部分支出难以区分公用经费与项目经费，费用使用中存在使用界限不清现象。（三）改进建议。1.建议加强政策学习，提高思想认识。认真学习预算法等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。2.建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前