2016年高密市高级技工学校

2016年高密市高级技工学校部门预算目 录第一部分. 部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 2016年部门预算表一.2016年收支预算总表（功能分类科目）二.2016年收支预算总表（经济分类科目）三.2016年收入预算表四.2016年支出预算表五.2016年财政拨款收支预算表六.2016年一般公共预算支出表七. 2016年政府性基金预算支出表八.2016年财政拨款支出预算表九.2016政府采购预算表十.2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表第三部分. 2016年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况三.财政拨款收支情况四.一般公共预算财政拨款支出预算情况五.政府性基金支出预算情况六.重要事项说明 第一部分高密市高级技工学校概况一、 主要职能 主要职责。学校实行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。主要培养适应现代化生产、服务需要的中、高级技工、预备技师，同时面向社会开展各类职业技能培训和师资培训，并承担职业技能鉴定和就业服务等任务。二、 部门预算单位构成纳入高密市高级技工学校2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1高密市高级技工学校第二部分高密市高级技工学校2016年部门预算表表一2016年收支预算总表(功能分类科目)收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、财政拨款22,128,806.03 教育支出22,128,806.03 经费拨款19,878,806.03 职业教育22,128,806.03 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款2,000,000.00 技校教育22,128,806.03 罚没收入安排的拨款 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 上级转移支付 财政专户管理资金250,000.00 二、其他收入本 年 收 入 合 计22,128,806.03 本 年 支 出 合 计22,128,806.03 三、上级补助收入对附属单位补助支出四、附属单位上缴收入上缴上级支出五、上年结转结转下年地方水利建设基金调剂支出收 入 总 计22,128,806.03 支 出 总 计22,128,806.03 表二2016年收支预算总表(经济分类科目)收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、财政拨款22,128,806.03 工资福利支出10,025,328.58 经费拨款19,878,806.03 商品和服务支出9,973,834.45 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款2,000,000.00 对个人和家庭的补助2,129,643.00 罚没收入安排的拨款其他资本性支出 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款债务还本及付息支出 纳入预算管理的其他收入安排的拨款对企事业单位的补贴 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款其他支出 上级转移支付 财政专户管理资金250,000.00 二、其他收入本 年 收 入 合 计22,128,806.03 本 年 支 出 合 计22,128,806.03 三、上级补助收入结转下年四、附属单位上缴收入五、上年结转收 入 总 计22,128,806.03 支 出 总 计22,128,806.03 表三2016年收入预算总表单位：元总计财政拨款其他收入合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理资金经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付22,128,806.03 21,878,806.03 19,878,806.03 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 表四2016年支出预算表单位：元科目编码科目名称总 计基本支出项目支出类款项22,128,806.03 12,279,406.03 9,849,400.00 205教育支出22,128,806.03 12,279,406.03 9,849,400.00 20503职业教育22,128,806.03 12,279,406.03 9,849,400.00 2050303技校教育22,128,806.03 12,279,406.03 9,849,400.00 表五2016年财政拨款收支预算表单位：元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、财政拨款22,128,806.03 教育支出22,128,806.03 经费拨款19,878,806.03 职业教育22,128,806.03 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款2,000,000.00 技校教育22,128,806.03 罚没收入安排的拨款 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 上级转移支付 财政专户管理资金250,000.00 收 入 合 计22,128,806.03 支 出 合 计22,128,806.03 收 入 合 计22,128,806.03 支 出 合 计22,128,806.03 表六2016年一般公共预算支出表单位：元科目编码科目总 计基本支出项目支出类款项21,878,806.03 12,279,406.03 9,599,400.00 205教育支出21,878,806.03 12,279,406.03 9,599,400.00 20503职业教育21,878,806.03 12,279,406.03 9,599,400.00 2050303技校教育21,878,806.03 12,279,406.03 9,599,400.00 表七2016年政府性基金预算支出表单位：元科目编码科目总 计基本支出项目支出类款项表八2016年财政拨款支出预算表单位：元经济分类科目名称2016年预算数金额其中：一般公共预算拨款安排 合计22,128,806.03 21,878,806.03 （一）基本支出小计12,279,406.03 12,279,406.03 1、工资福利支出10,025,328.58 10,025,328.58 基本工资3,317,364.00 3,317,364.00 津贴补贴3,543,840.00 3,543,840.00 社会保障缴费2,497,478.26 2,497,478.26 其他666,646.32 666,646.32 2、对个人和家庭的补助2,129,643.00 2,129,643.00 住房补贴1,161,168.00 1,161,168.00 其他968,475.00 968,475.00 3、商品和服务支出124,434.45 124,434.45 （二）项目支出小计9,849,400.00 9,599,400.00 1、工资福利支出2、对个人和家庭的补助支出3、商品和服务支出9,849,400.00 9,599,400.00 4、其他资本性支出5、债务还本及利息支出6、对企事业单位的补贴支出7、其他支出表九2016年政府采购预算表单位：元总计财政拨款其他收入合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理资金经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表十2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表单位：元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行费公务接待费小计购置费运行维护费37,000.00 0.00 28,000.00 0.00 28,000.00 9,000.00 第三部分高密市高级技工学校2016年部门预算情况和重要情况说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市XX局的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关规定，人员工资按政策据实保障，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）收入预算为2213万元，其中：财政拨款2213万元，上年结转 0 万元。（二）支出预算为2213万元，其中：技校教育支出2213万元。三、财政拨款收支情况2016年财政拨款支出预算为2213万元，具体情况如下：1、205（类）03（款）03（项）支出 2213万元，主要用于技校教育支出。 。四、一般公共预算财政拨款支出预算情况2016年一般公共预算支出2188万元，为技校教育的教育经费，保证学校的正常运转。五、政府性基金支出预算情况高密市高级技工学校2016年政府性基金为0万元。 六、重要事项说明1.政府采购情况2016年政府采购预算为200万元，为财政安排拨款，是政府采购货物。2.财政拨款安排的“三公”经费情况2016年