2017预算单位部门决算公开模板

2017年度预算单位部门决算公开模板附件二:预算单位部门决算公开模板目 录第一部分 紫金文学艺术界联合会概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 紫金县文学艺术界联合会概况1、 主要职责2、 县文联是在中共紫金县委、紫金县人民政府领导下的，由紫金县各文艺协(学)会组织联合组成的专业性群众团体，是党和政府联系文学艺术界和人民群众的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化的重要力量。其主要任务是：3、 （一）坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，团结和带领全县文学艺术界人士，贯彻党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放，百家争鸣”的方针，为建设社会主义精神文明和弘扬中华民族优秀文化贡献力量。4、 （二）致力于繁荣和发展我县的社会主义文学艺术事业，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。5、 （三）对所属各协（学）会开展联络、协调、服务工作，并承担需要统筹安排的相关事宜。6、 （四）促进全县广大文艺工作者的团结，对各协（学）会会员进行业务指导，推动出作品、出人才。加强文艺界与社会各界的联系，发展我县文学艺术事业。加强同兄弟县（区）文联的联系。7、 （五）组织我县文艺工作者开展文艺活动和创作采风活动。设立文学艺术奖，对本县文艺创作表演、教育、组织等方面有突出贡献的个人或集体予以奖励。8、 （六）维护宪法和法律赋予文艺工作者和各文艺团体的一切权益，反映他们的意见和要求，依法维护他们的合法权益。9、 （七）承办县委、县政府和上级文联交办的各项工作。（二）机构设置（1） 根据河机编201156号和紫机编201235号文件精神，紫金县文学艺术界联合会核定事业编制4名，人员经费县财政补助一类，为县委直属正科级事业单位。本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设联络部和文艺部，没有下属单位编制数：编制4人。 实有数：在岗在编4人。第二部分 紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收入支出决算总表公开01表部门：单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1319.68一、一般公共服务支出14二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出197七、文化体育与传媒支出20318.118八、社会保障和就业支出211.57本年收入合计9319.68本年支出合计22319.68 用事业基金弥补收支差额10 结余分配23 年初结转和结余11 年末结转和结余241225总计13319.68总计26319.68注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计319.68379.680.000.000.000.000.00207文化体育与传媒支出319.68318.1120701文化318.11318.11行政运行5.415.41一般行政管理事务16.416.4其他文化支出296.30296.30208社会保障和就业支出1.571.5720801人力资源和社会保障管理事务1.571.57综合业务管理1.571.57注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表部门： 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计319.68319.68合计319.6811.38308.300.000.000.00207文化体育与传媒支出318.119.81308.3020701文化318.119.81308.30行政运行5.415.410.00一般行政管理事务16.404.4012.00其他文化支出296.300.00296.30208社会保障和就业支出1.571.570.0020801人力资源和社会保障管理业务1.571.570.00综合业务管理1.571.570.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门： 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1319.68一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、文化体育与传媒支出21318.11318.118八、社会保障和就业支出221.571.57本年收入合计9319.68本年支出合计23319.68319.68年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327总计14319.68总计28319.68319.68注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计319.6811.38308.3207文化体育与传媒支出318.119.81308.3020701文化318.119.81308.30行政运行5.415.410.00一般行政管理事务16.404.4012.00其他文化支出296.300.00296.30208社会保障和就业支出1.571.570.0020801人力资源和社会保障管理事务1.571.570.00综合业务管理1.571.570.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门： 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出5.41302商品和服务支出4.4030101 基本工资3.2030201 办公费3.1430102 津贴补贴1.3630202 印刷费30103 奖金0.8530203 咨询费30104 其他社会保障缴费30204 手续费30106 伙食补助费30205 水费30107 绩效工资30206 电费30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费0.0730109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费303对个人和家庭的补助1.5730211 差旅费30301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费30213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费30305 生活补助30216 培训费30306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金1.5730227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费30313 购房补贴30229 福利费30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费30315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出1.20310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计6.98公用经费合计 4.40注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112000000000000注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）2016xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000212城乡社区支出21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出城市公共设施注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。第三部分 紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：（一）年度收入总体情况紫金县文学艺术界联合会2017年度总收入319.68万元，其中本年收入319.68万元。具体情况如下：1财政拨款收入319.68万元，比2016上年决算数增加（减少）-万元，增长（下降） %。主要原因：一是，二是，三是持平2上级补助收入 万元，比2015上年决算数增加（减少）万元，增长（下降） %。主要原因：一是，二是，三是3事业收入 万元，比2015上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是，二是，三是4经营收入 万元，比2015上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是，二是，三是5其他收入 万元，比2015上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是，二是，三是（二）年度支出总体情况紫金县文学艺术界联合会2017年度总支出319.68万元，其中本年支出319.68万元。具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出319.68万元，主要用于（行政运行、一般行政管理事务、文化体育与传媒支出支出列出主要项目支出），比2016年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）-%，主要原因是。（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）持平。2.教育（类）支出 万元，主要支出项目有（列出主要项目支出），比2016上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）-%，主要原因是。（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）二、2017年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017年度财政拨款收入说明紫金县文学艺术界联合会年度财政拨款收入合计319.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入319.68 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要原因是；政府性基金预算财政拨款收入 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要原因是（二）2017年度财政拨款支出说明紫金县文学艺术界联合会年度财政拨款支出合计319.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出319.68 万元，比年初预算数增加269.73万元，增长（下降）540 %；主要原因是用于文化体育与传媒支出；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0 万元，主要用于；一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元，主要用于。三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明紫金县文学艺术界联合会年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算 万元的 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 万元，完成预算 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 万元，完成预算 万元的 %；公务接待费支出决算为 万元，完成预算 万元的 %。2017年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）与2016年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）万元，下降（增长） %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %；公务接待费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出 万元，占 %；公务接待费支出 万元，占 %。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于；（3）境外业务培训及考察 万元，主要用于。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 万元，2017年公务用车购置数 0 辆，主要包括；公务用车运行及维护支出 万元，2017年局（部、委、办）机关及下属X个单位公务用车保有量为 辆，主要用于。3.公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，局（部、委、办）机关及下属X个单位共接待国外来访团组 个，来访外宾 人次，主要包括；发生国内接待 次，接待人数共 人。主要包括。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年本部门机关运行经费支出1.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016上年增加（减少）（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。（二）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。 1绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。共组织对“0”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。2部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年首次在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是（在公开项目自评结果的同时，需公开项目支出绩效自评表）。3重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地市人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。4其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。第四部分 名词解释为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以