2018年寿光人民法院部门预算及三公经费预算公开

2018年寿光市人民法院部门预算及“三公”经费预算公开目 录第一部分. 部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 2018年部门预算表一.部门收支总体情况表二.部门收入总体情况表三.部门支出总体情况表四.财政拨款收支总体情况表五.一般公共预算支出情况表六.一般公共预算基本支出情况表七.政府性基金预算支出情况表八.一般公共预算“三公”经费预算表九.政府采购预算表第三部分. 2018年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况三.财政拨款收支情况四.一般公共预算支出情况五.一般公共预算基本支出情况六.政府性基金预算支出情况七.重要事项说明第四部分.名词解释第一部分 部门概况一、主要职能(一) 审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办犯罪分子。(二) 审理一审民商事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。(三) 审理一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。(四) 执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。(五) 审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。(六) 审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事、商事和行政案件。(七) 指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。(八) 总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。(九) 办理领导机关交办的事项，承办其他应由市人民法院负责的工作。 二、部门预算单位构成寿光市人民法院部门预算包括：寿光市人民法院及所属单位 。寿光市人民法院2018年部门预算编制范围单位详细情况见下表：序号单位名称备注1寿光市人民法院本级2寿光市人民法院书记员管理办公室第二部分2018年部门预算表部门公开表1部门收支总体情况表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算拨款收入5625.37公共安全支出5625.37二、政府性基金预算拨款收入 三、财政专户管理资金 四、事业收入 1五、事业单位经营收入 六、其他收入 本年收入合计5625.37本年支出合计5625.37七、上级补助收入八、附属单位上缴收入九、上年结转结转下年收 入 总 计5625.37支 出 总 计5625.378部门公开表2部门收入总体情况表单位：万元科目编码科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转类款项合计5625.37204公共安全支出5625.3720405法院5625.372040501行政运行3279.052040599其他法院支出359.512040505案件执行684.212040504案件审判1210.292040502一般行政管理事务92.319部门公开表3部门支出总体情况表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出结转下年类款项合计5625.373371.362254.01204公共安全支出5625.373371.362254.0120405法院5625.373371.362254.012040501行政运行3279.053279.052040599其他法院支出359.51359.512040505案件执行684.21684.212040504案件审判1210.291210.292040502一般行政管理事务92.3192.31部门公开表4财政拨款收支总体情况表单位：万元收入支出项目2018年预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款收入5625.37公共安全支出5625.375625.37二、政府性基金预算拨款收入 结转下年收入合计5625.37支出合计5625.375625.37部门公开表5一般公共预算支出情况表单位：万元科目编码 经济科目 功能科目 2018年预算数基本支出项目支出合计机关工资福利支出机关商品和服务支出对事业单位经常性补助机关资本性支出（一）对事业单位资本性补助对个人和家庭的补助机关商品和服务支出对事业单位经常性补助机关资本性支出（一）对事业单位资本性补助对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对企业补助其他支出工资福利支出商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出资本性支出资本性支出对个人和家庭的补助商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出资本性支出资本性支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对企业补助其他支出类款项合计5625.372959.41324.3287.632254.01204 公共安全支出5625.372959.41324.3287.632254.0120405法院5625.372959.41324.3287.632254.01 行政运行3279.052959.41232.0187.63其他法院支出359.51359.51案件执行684.21684.21案件审判1210.291210.29一般行政管理事务92.3192.3112部门公开表6一般公共预算基本支出情况表单位：万元政府预算经济分类科目部门预算经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计3371.363047.04324.32501 机关工资福利支出301 工资福利支出2959.412959.4150101 工资奖金津补贴30101 基本工资682.43682.4330102 津贴补贴1637.901637.9030103 奖金56.9056.9050102 社会保障缴费30108 机关事业单位基本养老保险缴费266.66266.6630110职工基本医疗保险缴费128.42128.4230112其他社会保障缴费0.600.6050103 住房公积金30113 住房公积金186.50186.5020199 其他工资福利支出30199 其他工资福利支出502 机关商品和服务支出302 商品和服务支出324.32324.3250201 办公经费30201 办公费14.3114.3130209 物业管理费202030239 其他交通费用113.71113.7150202 会议费30215 会议费50203 培训费30216 培训费10.2410.2450206 公务接待费30217 公务接待费8850207 因公出国（境）费用30212 因公出国（境）费用50208 公务用车运行维护费30231 公务用车运行维护费88.8088.8050299 其他商品和服务支出30299 其他商品和服务支出69.2669.26505 对事业单位经常性补助50501 工资福利支出301 工资福利支出30199 其他工资福利支出50502 商品和服务支出302 商品和服务支出30201 办公费30299 其他商品和服务支出506 对事业单位资本性补助50601 资本性支出（一）310 资本性支出509 对个人和家庭的补助303 对个人和家庭的补助87.6387.6350901 社会福利和救助30305 生活补助30309 奖励金50902 助学金30308 助学金50905 离退休费30302 退休费77.3277.3230303退职（役）费50999 其他对个人和家庭的补助支出30399 其他对个人和家庭的补助支出10.3110.31部门公开表7政府性基金预算支出情况表单位：万元科目编码科目名称2018年预算数合 计基本支出项目支出合 计无部门公开表8一般公共预算“三公”经费预算表单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费96.80088.80088.80815部门公开表9政府采购预算表单位：万元总计财政拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转一般公共预算收入政府性基金预算收入903.51903.5116第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，寿光市人民法院的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）2018年收入预算5625.37万元，其中：一般公共预算拨款收入5625.37万元，占100%。（二）2018年支出预算5625.37万元，其中：基本支出3371.36元，占59.93%；项目支出2254.01万元，占40.07%。三、财政拨款收支情况（一）2018年财政拨款收入预算5625.37万元，其中：一般公共预算拨款收入5625.37万元，占100%。（二）2018年财政拨款支出预算5625.37万元，其中:公共安全支出5625.37万元，占100 %。四、一般公共预算支出情况2018年一般公共预算支出5625.37万元，比上年增加979.97万元，增长21.09%，主要原因是人员增加，工资普涨。具体使用情况如下：1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）3279.05万元，主要是机关及其所属事业单位寿光市人民法院书记员管理办公室，人员工资保险、日常公用经费等基本支出。2、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）359.51万元，主要用于围绕案件审判、案件执行所需办案支出。3、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）684.21万元，主要用于案件执行阶段的办案支出。4、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）1210.29万元，主要用于案件审判所需支出及业务设备购置等。5、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）92.31万元，主要用于机关运行支出。五、一般公共预算基本支出情况2018年一般公共预算基本支出3371.36万元，其中：1、人员经费3047.04万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。2、公用经费324.32万元，主要用于办公费、物业管理费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。六、政府性基金预算支出情况2018年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、重要事项说明（一）机关运行经费2018年机关运行经费财政拨款预算324.32万元。（二）政府采购情况2018年政府采购预算903.51万元，其中：财政拨款安排903.51万元。其中：政府采购货物预算788.51万元，政府采购工程预算115万元。（三）一般公共预算“三公”经费情况2018年一般公共预算“三公”经费共计96.80万元，与上年持平。其中：公务用车购置及运行费88.80万元；公务接待费8万元。（四）国有资产占用使用情况机关及所属各预算单位共有车辆37辆，其中：机关及所属参公管理的事业单位实物保障用车36辆，其中机要通信和应急车辆2辆，执法执勤车辆22辆，特种与业技术用车12辆，调研接待用车0辆；事业单位业务用车1辆。机关及所属各预算单位单位价值100万元以上的大型设备0部，价值0万元。2018年部门预算安排车辆和单位价值100万元以上的大型设备购置527.51万元。（五）绩效目标设置情况2018年部门预算实行绩效目标管理的项目共计1项，涉及金额353.25万元。第四部分名 词 解 释一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。二、财政专户管理资金:指根据财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知（财预201088号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国