2017年肥城教育系统部门预算

2017年肥城市教育系统部门预算目录第一部分 概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、“三公”经费支出预算表第三部分2017年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 概 况一、主要职能（一）起草教育方面的规范性文件，拟订全市教育改革与发展的规划、政策并组织实施。（二）负责全市基础教育(含学前教育)、职业教育与成人教育、特殊教育、民办教育和扫除青壮年文盲工作的统筹规划和协调管理工作；协调、指导街镇和市直有关部门的教育工作。（三）统筹规划全市中小学(职业学校、幼儿园)布局；会同有关部门负责社会力量举办学校的设立、撤并、更名的报批或审批工作。（四）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监测教育经费筹措和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作；编报市级教育经费年度预算建议方案，指导直属单位事业费、基建投资和专项经费的管理工作；负责学生资助管理工作。（五）主管全市教师工作，规划、指导学校教职工队伍建设；负责全市有关学校的教师资格认定，参与教师专业技术职务任职资格评审工作；组织指导全市教师培训、校长培训工作；指导学校内部管理体制改革；指导全市师德建设工作；会同有关部门贯彻执行各级各类学校的机构编制标准、落实教育系统劳动工资、有关待遇和人事管理的政策规定。（六）按照管理权限，归口管理全市各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校的学籍学历管理工作。（七）归口管理全市师范类大中专毕业生就业指导和就业制度改革工作。（八）负责全市教育系统各级各类学校的安全教育及管理工作，指导校舍工程建设与校舍安全工作。（九）负责组织对街镇和直属学校教育督导与评估工作。（十）负责全市语言文字管理工作。（十一）规划指导全市的教育科学、教学研究与改革工作；组织实施国家、省、市教改科研项目，推动科研成果的转化和推广。（十二）指导全市中小学（职业学校、幼儿园）教学条件装备、现代远程教育工作；负责全市中小学勤工俭学和学校后勤管理指导工作。（十三）负责全市教育宣传和教育基本信息的统计、分析、发布工作。（十四）指导中小学德育及学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作；指导学校思想政治工作和精神文明建设。（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成肥城市教育系统部门预算包括：肥城市教育局机关预算、肥城市教学研究室预算、肥城市教师进修学校预算、肥城市第一高级中学预算、肥城市第二高级中学预算、肥城市第三高级中学预算、肥城市第六高级中学预算、肥城市泰西中学预算、肥城市丘明中学预算、肥城市实验中学预算、肥城市龙山中学预算、肥城市桃都中学预算、肥城市实验小学预算、肥城市龙山小学预算、肥城市河西小学预算、肥城师范学校附属小学预算、肥城市白云山学校预算、肥城市特殊教育学校预算、肥城市实验幼儿园预算，街镇中小学、幼儿园预算。纳入肥城市教育系统2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表（共109个单位）：序号单位名称备注1肥城市教育局机关2肥城市教学研究室3肥城市教师进修学校4肥城市第一高级中学5肥城市第二高级中学6肥城市第三高级中学7肥城市第六高级中学8肥城市泰西中学9肥城市丘明中学10肥城市实验中学11肥城市龙山中学12肥城市桃都中学13肥城市实验小学14肥城市龙山小学15肥城市河西小学16肥城师范学校附属小学17肥城市白云山学校18肥城市特殊教育学校19肥城市实验幼儿园20街镇教育小学67处，初中15处，九年一贯制学校8处。第二部分 2017年部门预算表表1.部门收支预算总表单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、一般公共预算拨款1,015,14教育支出100,775二、政府性基金拨款社会保障和就业支出230三、财政专户管理资金4,145行政事业单位离退休四、国有资本经营预算归口管理的行政单位离退休五、其他收入医疗卫生与计划生育支出4,654医疗保障4,654事业单位医疗4,654本年收入合计：105,659本年支出合计：105,659六、上级补助七、上年结转结转下年收入总计：105,659支出总计：105,65924表2.部门收入预算总表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入类款项合 计105,659101,5144,145行政运行89487123学前教育1,7452281,517小学教育43,80042,855945初中教育33,62833,628高中教育18,82617,2251,601其他普通教育支出463463特殊学校教育504504教师进修83877959其他教育费附加安排的支出7777其他社会保障和就业支出230230事业单位医疗4,6544,654表3.部门支出预算总表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计105,659105,659行政运行894894学前教育1,7451,745小学教育43,80043,800初中教育33,62833,628高中教育18,82618,826其他普通教育支出463463特殊学校教育504504教师进修838838其他教育费附加安排的支出7777其他社会保障和就业支出230230事业单位医疗4,6544,654表4.财政拨款收入支出预算总表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入101,514一、本年支出101,514101,514（一）一般公共预算财政拨款101,514（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出96,63096,630（六）科学技术支出二、上年结转（八）社会保障和就业支出230230（一）一般公共预算财政拨款（九）医疗卫生与计划生育支出4,6544,654（二）政府性基金预算财政拨款二、结转下年收 入 总 计101,514支 出 总 计101,514101,514表5.一般公共预算支出表（按功能科目）单位：万元功能科目编码功能科目名称2017年预算数类款项基本支出项目支出合 计101,514205教育支出 类合计96,63001 教育管理事务 款合计87101 行政运行87102 普通教育 款合计94,39901 学前教育22802 小学教育42,85503 初中教育33,62804 高中教育17,22599 其他普通教育支出46307 特殊教育 款合计50401 特殊学校教育50408 进修及培训 款合计77901 教师进修77909 教育费附加安排的支出 款合计7799 其他教育费附加安排的支出77208社会保障和就业支出 类合计23099 其他社会保障和就业支出 款合计23001 其他社会保障和就业支出230210医疗卫生与计划生育支出 类合计4,65405 医疗保障 款合计4,65402 事业单位医疗4,654表6.一般公共预算基本支出表（按经济科目）单位：万元科目编码科目名称金 额类款合计101,514301工资福利支出67,48701基本工资27,60102津贴补贴21,74604其他社会保障缴费4,84008机关事业单位基本养老保险缴费9,33709职业年金缴费3,73599其他工资福利支出228302商品和服务支出11,43401办公费9,60615 会议费616 培训费41417 公务接待费6128 工会经费93429 福利费8331 公务用车运行维护费4839 其他交通费用1299 其他商品和服务支出270303对个人和家庭的补助22,59301离休费02退休费4603退职费4105 生活补助1,15108 助学金1,08111 住房公积金4,66813 购房补贴13,85314 采暖补贴1,72299 其他对个人和家庭的补助支出31表7.政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称2017年预算数合计基本支出项目支出我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。表8. “三公”经费支出预算表 单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费10904804861我单位无因公出国（境）经费和公务用车购置经费收支预算。第三部分 2017年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属108个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、本年收支预算总体情况 2017年当年收入预算为万元，比上年增加1415.1万元，其中：财政拨款（补助）预算万元，比上年增加1433.1万元；财政专户核拨资金预算4145万元，比上年减少18万元。 2017年当年支出预算为万元，比上年增加1415.1万元，其中：教育支出万元，比上年增加1565万元；社会保障和就业支出230万元，比上年减少96.1万元；医疗卫生与计划生育支出4654万元，比上年减少53.8万元。三、本年支出预算情况2017年当年支出预算为万元，具体情况如下：1、教育支出万元，主要用于市教育局机关、教学研究室、普通小学、普通初中、普通高中等人员经费、公用经费支出以及学前教育政府助学金、义务教育寄宿生生活费补助等。2、社会保障和就业（类）支出230万元，主要用于局机关和普通中小学为在职人员缴纳的工伤保险金。3、医疗卫生与计划生育医疗保障支出4654万元，主要用于局机关和普通中小学为在职、离退休人员缴纳的医疗保险金。四、“三公”经费预算表说明2017年预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共109万元。（一）我单位无因公出国（境）费预算。（二）公务用车购置和运行维护费预算48万元。包括教育系统109处单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算减少主要是因为公车改革后，公车数量减少3辆，车均经费降低，由年均3.5万元/辆调整为年均2万元/辆。（三）公务接待费预算61万元。包括教育系统109处单位按规定开支的各类公务接待支出。主要用于按规定开支的各类公务接待、教育科研、各级督导检查、高考中考接待等支出。预算减少主要是认真贯彻执行中央、省、市“八项规定”以及有关“厉行节约、反对浪费”精神，加强教育系统内部控制制度建设，强化节约意识和依法理财意识，自觉控制和减少接待支出。五、重要事项说明（一）经费支出情况说明汇总2017年度肥城市教育局（含学前教育、普通中小学、教研室、教师进修、特殊教育等事业单位）机关运行经费支出893.6万元、学前教育1744.9万元、小学教育43800万元、初中教育33627.6万元、高中教育18825.9万元、其他普通教育支出463万元、特殊教育503.5万元、教师进修838.2万元、教育费附加5577万元，事业单位医疗4653.9万元，其他社会保障支出230万元。（二）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购金额11273万元，其中：政府采购货物金额4271万元、政府采购工程金额7002万元。主要包括：中小学办公、教学仪器设备购置、日常维修支出等。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（