南部皂角乡小学单位2018年度部门预算编制说明

南部县皂角乡小学单位2018年度部门预算编制说明 一、主要职能及主要工作基本职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。 小学学历教育（相关社会服务）。主要工作：1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质；2、落实德育常规，促进学生良好习惯的养成；3、强化教学常规管理，全面提高教学质量；4、丰实教师培训模式，有效提高科研成效；5、加强安全责任意识，提高后勤保障能力；6、民主管理，科学理财。二、部门预算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位南部县皂角乡小学是一所九年一贯制学校，属二级预算事业单位。三、收支预算总体情况南部县皂角乡小学2018年收入预算361.61万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入361.61万元，占100%。2018年支出预算361.61万元，其中：基本支出361.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算情况南部县皂角乡小学2018年度财政拨款收支预算总计361.61万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加59.75万元，增长19.79%。主要原因是在职人员增加。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况南部县皂角乡小学2018年度一般公共预算财政拨款支出361.61万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.75万元，增长19.79%。（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况南部县皂角乡小学2018年一般公共预算财政拨款支出361.61万元，主要用于以下方面:教育支出325.52万元，占90.02%；社会保障和就业支出6.85万元，占1.89%；住房保障支出29.24万元，占8.09%。（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1. 教育小学教育：2018年预算数为325.52万元，主要用于基本工资、津贴及绩效工资、奖励工资、工会经费、养老保险、医疗保险、残疾人保险等。2. 社会保障和就业：2018年预算数为6.85万元，主要用于死亡抚恤。3.住房保障:2018年预算数为29.24万元，主要用于住房保障。六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况南部县皂角乡小学2018年一般公共预算财政拨款基本支出361.61万元，其中：人员经费356.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费4.87万元，主要包括：工会经费。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况南部县皂角乡小学2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。1. 2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2.公务用车购置及运行维护费单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。2018年公务用车购置及运行维护费0万元,2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。3.公务接待费2018年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况本部门没有政府性基金拨款安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支预算情况本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年度，本单位属二预算单位，无下属单位。（二）政府采购支出情况本部门2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，学校没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。十一、名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 .其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 .结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 表1南部县2018年收支预算总表单位名称：南部县皂角乡小学单位：元收入项目2018年预算数支出项目2018年预算数一、一般公共预算拨款收入.01一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出 四、事业收入四、公共安全支出 五、事业单位经营收入五、教育支出.13六、其他收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出68544九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出.88二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费支出本 年 收 入 合 计.01本 年 支 出 合 计.01七、用事业基金弥补收支差额二十七、事业单位结余分配八、上年结转 其中：转入事业基金二十八、结转下年收 入 总 计.01支 出 总 计.01表2南部县2018年收入预算总表单位名称：南部县皂角乡小学单位：元合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入转移性收入其他收入用事业基金弥补收支差额金额其中：教育收费小计上级补助收入附属单位上缴收入从其他部门取得的收入从不同级政府取得的收入.01.01表3南部县2018年支出预算总表单位名称：南部县皂角乡小学单位：元合计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出.01.01表4南部县2018年财政拨款收支预算总表单位：元收 入支 出项 目2018年预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算上年财政拨款资金结转一、本年收入.01一、本年支出.01.01 一般公共预算拨款收入.01一、一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入二、外交支出 国有资本经营预算拨款收入三、国防支出二、上年结转四、公共安全支出 一般公共预算拨款收入五、教育支出.13.13 政府性基金预算拨款收入六、科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入七、文化体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转八、社会保障和就业支出6854468544九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出.88.88二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费支出二、结转下年收 入 总 计.01支 出 总 计.01.01表5南部县2018年一般公共预算支出表单位名称：单位：元项目名称合 计基本支出项目支出日常公用支出对个人和家庭补助6854468544乡级项目支出村级项目支出合计6854468544表6南部县2018年一般公共预算人员支出预算表单位名称：南部县皂角乡小学单位：元功能分类项目名称基本工资津贴及绩效工资奖励性工资工会经费养老保险职业年金医疗保险残疾人保险住房公积金科目编码科目名称经济分类(科目及编码)基本工资(30101)津贴补贴(30102)奖金(30103)其他工资福利支出（30199）工会经费(30228)社会保障缴费(30108）职业年金(30109）社会保障缴费(30110）其他社会保障缴费(30112）住房公积金(30113)小学教育48733.98.8.7921706.56住房公积金.88合计.0148733.98.8.7921706.56.88表7南部县2018年一般公共预算日常公用支出预算表单位名称：南部县皂角乡小学单位：元功能分类经济分类编码302013020230203302043020530206302073020302130212302133021430215302163021730218302243022530226302273022930231302393024030299科目编码科目名称经济分类科目办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费其他商品和服务支合计表8南部县2018年一般公共预算对个人和家庭补助支出预算表单位名称：单位：元功能分类经济分类科目3030130302303033030430305303063030730308303093031030399科目编码科目名称经济分类编码离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭补助抚恤金68544合计68544表9南部县2018年一般公共预算乡镇项目支出预算表单位名称：南部县皂角乡小学单位：元功能分类项目名称人大代表之家经费农村广播维修经费水上交通安全经费安全维稳经费征兵经费其他费用科目编码科目名称经济分类(科目及编码)会议费（30215）维修（护）费（30213）其他商品服务支出（30299）其他商品服务支出（30299）其他商品服务支出（30299）其他商品服务支出（30299）合计表10南部县2018年一般公共预算村级项目支出预算表单位名称：南部县皂角乡小学单位：元功能分类项目名称特困人员经费大学生入伍奖励金义务兵人员经费村干部报酬居委会干部报酬村(居)民小组长报酬村（居）公用经费科目编码科目名称经济分类(科目及编码)救济费（30306）生活补助（30305）生活补助（30305）生活补助（30305）生活补助（30305）生活补助（30305）其他商品和服务支出（30299）合计表11南部县2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：元当年财政拨款预算安排合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费表12南部县2018年非税收入计划表单位名称：单位：