丰南区农工委2016年度部门决算有关事项说明

丰南区农工委2016年度部门决算有关事项说明第一部分:部门概况一、部门职责 ：（一）贯彻落实中央、省、市及区委、区政府关于农业、农村工作的方针政策和重大决策部署；参与研究、谋划全区农业和农村的发展战略及中长期发展规划；加强对全区农业农村工作的督促检查和重点问题的调查研究，了解和反映农业农村工作中的新情况、新问题，研究提出发展经济、深化改革、推进社会全面进步的政策建议和具体措施。（二）参与区委、区政府有关农业农村重大决策的调研，政策措施的制定和组织实施；负责对全区农业、农村工作情况的综合分析和信息反馈；参与协调有关涉农工作。（三）负责区农业产业化领导小组办公室的日常工作，协调指导全区农业产业化阶段性工作，促进农业结构调整，推进农业产业化经营进程。（四）负责全区农村面貌改造提升行动的组织实施，研究制定阶段性推进农村面貌改造提升行动的政策措施，并协调指导有关部门和各乡镇开展农村面貌改造提升行动；负责抓好全区街道“户户通”工程建设、多功能厅建设工作。（五）负责区村务工作规范化领导小组办公室的日常工作，协调指导全区村务工作规范化阶段性工作，推进村级事务规范化管理进程。（六）负责区农村综合改革领导小组办公室的日常工作，协调指导全区农村综合改革阶段性工作，推进全区农村综合改革进程。（七）负责抓好基层民主政治建设村务公开工作。（八）负责全区农村资金专业合作社监管工作。（九）负责抓好全区秸杆、荒草、垃圾等禁烧工作，维护人民群众身体健康。（十）承办区委交办的其他工作。二、机构设置：（一）办公室负责机关日常行政工作；负责综合文稿材料的起草工作；负责重要会议、重要活动的组织协调与安排；负责机关公文处理、文书档案、机要、保密、安全等项工作；负责行政后勤、机关财务管理等工作；负责机关党的建设、精神文明建设、廉政建设和群团工作；负责机关干部人事工作；负责老干部管理和服务；负责组织统筹城乡发展和新农村建设培训工作；负责工作简报和信息反馈等工作。（二）政策法规科负责农村综合配套改革工作及推进统筹城乡发展与新农村建设的重大问题的调研工作；负责研究拟定统筹城乡发展综合配套改革方案和重大政策措施，协调组织起草、修订推进统筹城乡和新农村建设长远规划及有关政策、法规、意见等工作；负责机关各类文件政策性复核，对有关部门起草的统筹城乡和新农村建设等方面的政策法规、政策措施、规划方案、工作意见等进行综合性审核把关并备案。（三）城乡建设指导科负责全区中心镇及农村新民居建设工作方案制定，负责对各乡镇统筹城乡发展工作方案的审核及备案工作；负责协调组织推进城区扩容、中心镇扩张、中心村扩大，加快农村新民居建设工作；负责推进农民进城及农村城镇化工作；负责协调指导农村公共基础设施建设、农村社区建设与管理工作；负责加强对年度城乡建设工作督导检查；负责组织协调有关部门研究提出推进城乡社会管理和公共服务一体化意见、措施；负责协调督导全区农村社会事业发展工作，推进城乡教育、卫生、文化、劳动就业及社会保障等社会事业统筹配套改革与发展，促进城乡社会管理和公共服务一体化。（四）农业产业化指导科负责全区农业产业化和食品产业工作的整体谋划、发展规划和年度工作计划的编制，负责对全区农业产业化和食品产业工作的组织、指导、协调、督查和落实；协调龙头企业和基地与农户之间的经济利益关系，对龙头企业在产业发展中的各个环节进行指导，逐步建立“利益共享、风险共担”的经营机制；负责农业产业化和食品产业化工作有关政策落实情况的督导检查和重大问题的调查研究，提出处理意见并制定有关政策措施，负责相关情况的掌握、汇总和情况反馈、信息交流等工作；负责国家和省、市级农业产业化重点龙头企业的筛选、推荐，国家和省、市、区财政用于农业产业化和食品产业专项资金、扶持资金的争取、分配和使用情况的监督检查；负责监督指导农业投资担保有限公司的运作；承担区农业产业化和食品产业重点建设项目的日常监督，会同有关部门对其纳入全区重点建设项目管理。（5） 人员构成 农工委2017年现有编制人数18人，在职人数行政9人，事业6人，离退人数7人。第二部分:丰南区农村工作委员会决算情况说明一、2016年度收入支出决算总表情况说明丰南区农工委2016年度决算收入总计.23元，决算支出总计.23 元。与2015年相比，决算收支总计分别减少.09元，增加.31 元，减少34.66%增长138.61%。决算收入总计中年初结转和结余.4元;年末结转元。二、2016年度收入决算情况说明本年收入合计.23元，其中:财政拨款收入.23元；具体情况如下:财政拨款收入.23元。是当年财政安排的资金。较2015年决算减少.09元，减少34.66%，主要原因是较上年减少了专项项目的支出，财政拨款收入减少。三、2016年度支出决算情况说明本年支出合计.23元，其中:基本支出.98元，占9.51%;项目支出.25元，占90.49%。四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明区农工委2016年度财政拨款收入决算总计.23元，财政拨款支出决算总计.23元。与2015年相比，收入减少.09元，支出增加.31元。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转.4元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转元。五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况区农工委2016年度财政拨款支出年初预算为元，本年支出决算为.23元，占年初预算的25.31%。主要原因是美丽乡村年初安排的5000万专项资金年初预算编制虽编入本单位，但按照乡镇财政体制规定直接列入乡镇支出范围，未经我单位支出手续，所以支出决算数据中未包含。与2015年相比，财政拨款支出增加.31元，增长138.61%。其中:基本支出.98元，占年初预算2.41%，主要为人员工资及各项保险;项目支出.25元，占年初预算22.90%。 (二)财政拨款支出决算结构区农工委2016年度财政拨款支出.23元，按功能分类主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出.76元;行政运行支出(类).51元;其他共产党事务支出(类)支出.25元;医疗卫生与计划生育(类)支出.47元;节能环保（类）支出元；农林水支(类)出元;住房保障(类)支出元。具体是：（1）一般公共服务支出(类).76元，主要是单位为完成各项工作发生的日常公用支出和项目工作经费的支出。（2）其他共产党事务支出(类)支出.25元，主要是各项工作经费的支出。（3）医疗卫生与计划生育(类)支出.47元，主要是行政单位应由单位承担的职工医疗保险缴费。（4）节能环保（类）支出元，主要用于秸秆禁烧专项经费的支出。（5）农林水(类)支出元，主要是按职责应由区农工委负责的农村综合改革相应支出。（6）住房保障(类)支出元，主要是本单位为职工缴纳的住房公积金。(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明区农工委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出.98元，支出具体情况如下:1、工资福利支出.33元，较2015年决算数减少.33元，减少8.33%，少于年初预算数92151.67元，占年初预算的5.81%，主要是人员工资标准调整，支出相应减少。2、商品和服务支出.9元，较2015年决算数减少.16元，减少73.10%，较年初预算数增加23591.9元，占年初预算的24.35%，主要原因是2016年商品和服务支出增加其他交通费用。3、对个人和家庭的补助支出元，较2015年决算数增加.75元，增长82.05%，超出年初预算数98728.75元，占年初预算的47.67%，主要原因是离退休费标准调增，支出相应增加。六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计元，较2015年决算数增加9459.84元，具体情况为：（1） 全年发生因公出国(境)费0元，2016年决算数据与2015年决算数据持平，无变化为0元。（2） 公务用车购置及运行维护费元( 2016年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量3辆)。比2015年决算增加9459.84元，增加5.24%。公务用车运行维护增加的原因是新增农环中心公务用车两辆。 （三）全年发生公务接待费0元。2016年决算数据与2015年决算数据持平，无变化为0元。 七、2016年度区农工委预算绩效管理工作开展情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况根据省财政预算绩效管理要求，区农工委以“部门职责一工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。(二)预算项目绩效评价开展情况按照省财政预算绩效管理要求，区农工委对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。区农工委决算项目10项，共涉及预算资金元，绩效自评覆盖率达到100%。(三)预算项目绩效自评选例“美丽乡村建设”项目。2016年全区美丽乡村建设确定了43个省级重点村，围绕十二项专项行动，完成投资1.25亿元，统筹实施重点工程350项。 全力打造了一批精品村如大长春村、赵各庄村、老庄子村，通过典型示范，带动其他重点村，实现了节点突破，全面开花的效果。一是民居改造。完成投资181.56万元，改造屋顶1户、危房3户、檐口212户。二是饮水安全。完成投资333万元，打井13眼、铺管2.25万米。三是污水治理。完成投资146万元，铺设管网6930米。四是道路硬化等基础设施。完成投资3178万元，村内主干道硬化21.4万平米，村内巷道硬化16万平米，铺设便道砖35.6万平；新载线杆282个、安装路灯638盏。五是清洁能源利用。投入10万元，推广炉具100户。六是“两改一清一拆”和垃圾治理。完成投资346万元，清理杂物15.5万方，清理残垣断壁381处，清理庭院729个，拆除违章建筑2064平米。七是村庄绿化。完成投资881万元，新植环村林带1.6万平米，村内绿化10.1万平米，庭院绿化3630平米。八是特色富民产业。完成投资2752万元，特色种植养殖专业户94个。九是电子商务。完成投资43万元，建成43个电商网点。十是乡村文化建设。完成投资2352万元，建设村民中心1860平米、建成村史馆2个；整治临街里面13万平，绘制文化墙1.9万平米；建设公墓2个；完成投资4369万元，新建多功能厅25个总面积8650平米。十一是基层组织建设。完成投资16万元，建强班子，培养骨干。十二是厕所改造。完成投资261万元，改造厕所2732个。美丽乡村建设专项资金未安排改厕资金，区财政另外专门预算改厕资金。 (四)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是按照结果导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。八、2016年度其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况的说明区农工委2016年度机关运行经费支出.51元，比2015年减少.06元，减少17.33%。主要原因:一是车改政策减少车辆运维费，二是专项工作经费的减少。(二)政府采购支出情况区农工委2016年度政府采购支出57000元，其中：政府采购货物支出57000元。(三)国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车3辆;通用设备122台(套)，家具用具85件(套)。资产总额.19元，其中车辆总额元，其他固定资产总额.19元。第三部分:名词解释(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路