选择并确定关键业绩指标课件

Quality&Satisfy,深圳德信诚经济咨询有限公司,907室邮政编码:518008HTTP：/E-MAIL：TEL:0755255856892593626325936264FAX:075525585769,1,PPT学习交流,东莞德信诚相关培训课程：Q05TS16949五大工具实战训练(五大工具培训)Q06APQP&CP先期质量策划及控制计划培训Q07DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训)Q08PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营Q09MSA测量系统分析与仪器校验实务Q10SPC统计过程控制培训课程(SPC训练)Q11CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练Q12QC七大手法与SPC实战训练班(QC7&SPC培训)Q03品质工程师(QE质量工程师)实务培训班Q02品质主管训练营(品质经理人训练)Q01杰出品质检验员QC培训班Q13品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训)Q14新QC七大手法实战培训(新QC7培训)Q04QCC品管圈活动训练课程(QCC培训),2,PPT学习交流,选择并确定关键业绩指标,3,PPT学习交流,根据永新现状，为5号线建立业绩管理系统将目标转化为实际行动，以获得成效和持续改善,选择并确定关键业绩指标,设立关键业绩指标的目标值,根据公司的经营目标和预算，确定业务的价值树并制定5号线的经营计划根据关键业绩指标建立原则和5号线的经营计划，确定5号线经理的关键业绩指标把5号线经理的关键业绩指标层层分解至各岗位,根据目标值确定原则和方法设定关键业绩指标的目标值用Excel模型测试所设定的目标值是否能支持公司的目标通过签订业绩合同实现公司内的层层管控,各部门根据设定的关键业绩指标制定相应的行动计划一旦目标未能达到，应立即分析原因并制定纠正计划以确保目标的尽快实现,定期召开组织各层之间的业绩对话会，并以解决问题为主通过业绩表现进行后果管理，包括明确的奖惩,4,PPT学习交流,选择关键业绩指标有三大步骤,第一步：确定业务的价值树,第二步：选择具有重大影响的关键业绩指标,第三步：层层分解关键业绩指标到各岗位,ROIC树,关键业绩指标制定原则,岗位关键业绩指标,责任性重要性可衡量性简洁性可控性层层分解,生产科科长责任成本产能利用率,工艺质量科科长责任成本,前工程主管,5号线经理制造成本产能利用率,.,后工程主管,一般以投资资本回报率(ROIC)为分析起点,.,+,.,.,.,.,5,PPT学习交流,第一步：建立ROIC价值树,税后净经营利润,投资资本回报率,投资资本,固定净资产,营运资本,其他净资产,息税前利润,1-税率,销售收入,销售成本,热轧产品直销收入,冷轧产品销售收入,管钢销售收入,直发卷销售量,每吨收入,冷轧销售量,每吨收入,营销管理研发费用(Overhead),产品成本(COGS),营销管理费用(SG&A),炼铁,炼钢,热轧,冷轧,条钢,其他,研发费用(R&D),.,利息,用户异议理赔,举例,6,PPT学习交流,ROIC树总产量和制造成本,热轧总产量,合格品产量,降级品产量,+,一检合格品产量,临时封锁的合格品产量,返修后的合格品产量,+,+,主轧线合格品产量,因停机引起的产量损失,产能,因轧制速度降低引起的产量损失,因质量引起的产量损失,理论小时产量,停机时间,速度损失,运行时间,理论小时产量,实际小时产量,计划停机时间,非计划停机时间,非计划停机频率,平均修复时间,因返修引起的产量损失,因降级引起的产量损失,因判废引起的产量损失,理论小时产量,日历小时数,热轧制造成本,可变成本,固定成本,生产量,单位可变成本,主原料成本,燃料（气）,水电,辅助材料,运输成本,理论主原料成本,成材率,吨钢回收剩余价值,切损,轧废,烧损,后工序判废(2A品+绝废）,折旧,人工,作业外协,修理费用,其他（差旅，电话，办公）,+,1a-1,举例,7,PPT学习交流,ROIC树计划停机时间,计划停机时间,年修时间（与定修类似）,定修时间,换工作辊时间,换支承辊时间,定修频率,平均每次维修时间,换工作辊频率,平均每次换辊时间,大换辊时间,小换辊时间,计划的维修时间,实际维修时间差异,大换辊频率,平均每次换辊时间,小换辊频率,平均每次换辊时间,1a-1,举例,8,PPT学习交流,第二步：根据关键业绩指标建立原则，确定有效的关键业绩指标,原则,解释,责任性,重要性,可衡量性/可定量分析性,简洁性,可控性,指标应能体现被衡量者的关键职责，综合包涵性应很强,指标应可以被及时准确客观地跟踪、量化和衡量,指标应对被衡量者是简单明了的，而且每个岗位的KPI不超过46个,被衡量者应有能力在合理时间范围内全控或部分控制指标，并导致业绩的改进,指标应是所衡量的业绩的重要驱动因素，并与公司的使命和战略是一致的，有很大的改善潜力,层层分解,下层业绩指标的完成应能支撑上层业绩指标的完成,9,PPT学习交流,第三步：层层分解关键业绩指标至各个岗位,分解价值树根据关键指标原则，将价值树匹配到组织架构,从最上层开始将价值树在组织中铺开根据5号线经理的关键业绩指标和关键业绩指标原则，为下一级选择关键业绩指标以支撑5号线经理的关键业绩指标审核本级部门指标的完成能否确保上级指标的完成，以及下级部门指标的完成能否确保本级部门指标的完成与5号线高级领导共同商议并调整关键业绩指标,10,PPT学习交流,责任成本,OEE(设备综合效率),设备功能投入率,设备精度保持率,轧线非计划停机时间,安环,生产技术室,设备管理室主任,制造成本,OEE(设备综合效率),热轧按周交货合同当周生产完成率*,用户异议（内外部）,安环,厂长,安环组,副厂长,厂长助理,热轧交货计划生产完成率,轧线最终封锁率,用户异议（内外部）,安环,轧钢分厂厂长,责任成本,OEE,轧线最终封锁率,热轧计划产量完成率,一次合格率,责任成本,热轧交货计划生产完成率,热轧按周交货合同当周生产完成率,精整最终封锁率,用户异议（内外部）,责任成本,因磨辊导致的轧线停机时间,磨削质量,安环,热轧按周交货合同当周生产完成率,责任成本,综合能耗,因能源导致的轧线停机时间,能源指标符合率,安环,辊耗,责任成本,热轧交货计划生产完成率,用户异议（内外部）,安环,精整分厂厂长,厂长助理,同厂长,一次合格率,一次合格率,生产过程中重大技术改革进展,安环,生产过程中重大技术改革进展,用户异议（内外部）,安环,安环,1个岗位,1个岗位,1