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流程描述培训,实施部：吴广2010-8-30,流程描述培训的目的和内容,了解和掌握流程说明编写的规范了解和掌握流程图绘制的规范了解流程图绘制及流程说明编写的步骤以及要求,一致性原则完整性原则具体性原则,流程图绘制的总体原则,流程步骤的绘制要符合企业管理现状，现在怎么做就怎么绘制出来，不加入任何个人的想法。,打破了经营管理的“部门”的概念，强调业务过程本身的完整性，充分体现该项业务如何发生、处理、记录和报告的自始至终这样一个过程。,每个流程步骤应尽量具体，两个不同工作内容的应该拆分成两个工作步骤，不要合并。,流程图实例,示例,流程说明实例,示例,目录,一、流程说明规范介绍1、流程说明标题2、流程说明正文二、流程绘制规范介绍1、流程图背景2、流程图主体3、流程图形说明三、流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤以及要求,标题,标题填写“流程名称”,字体：宋体，字号：36号。每一个流程说明Word文档对应一个流程图，该文档命名规则与流程图的VISIO文件名相同，存在相同目录下。,示例,目录,一、流程说明规范介绍1、流程说明标题2、流程说明正文二、流程绘制规范介绍1、流程图背景2、流程图主体3、流程图形说明三、流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤以及要求,流程说明正文主要内容,示例,一、流程简介流程内容：描述流程的主要活动、运作原则流程起止点：描述流程的开始和结束活动术语解释：描述特定使用的词汇流程说明正文部分为宋体10号字。,示例,示例,二、流程涉及部门及职责1、在“流程涉及部门及职责”处，如果已经有现成的岗位职责及规定，在流程文字说明中需要再次体现，不能建立引用。2、在“流程参与部门及职责”处，除“公司领导”的职责不用描述外，其他涉及的部门职责均需描述。,示例,三、流程依据的管理制度、工作标准及体系文件在“制度”下列示相关文件时，每个文件在一行显示，不要出现一行显示多个文件，每一行内必须标明文件编号。,示例,四、流程相关的表单和记录在“记录”中列示的全部内容，要在流程图中清晰的绘制，并且名称必须完全一致。且流程图中所有标识为的文档，必须在文字描述中的记录中体现。,示例,五、流程关键环节对本流程的绩效影响比较大或易产生风险的关键环节进行说明。,示例,六、流程存在的问题和改进建议问题和建议应分项列出，不要在一行中列出所有事项。,示例,七、信息系统的使用情况描述使用的信息系统名称，应用的主要功能。,八、其它需要说明的事项描述前面未能叙述到的信息。,目录,一、流程说明规范介绍1、流程说明标题2、流程说明正文二、流程绘制规范介绍1、流程图背景2、流程图主体3、流程图形说明三、流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤以及要求,流程图实例,示例,流程图背景,LOGO：XYNH+湘钢LOGO(企标)编号：部门+流程+编码审核:审核人业务主管部门：该流程的主要负责部门业务参与部门：参与该流程的部门活动说明：该流程图起止过程与范围文字说明标题：该流程图对应的三级流程编号，如“XYNH-XS-02-01”。如果该流程是二级以下的流程此处填写对应的二级流程编号+本流程编码。生效时间：流程开始使用时间，格式yyyy-mm-dd版本：由项目组统一制定.(统一定为：1.0),流程图表头,流程图背景修改说明,示例,目录,一、流程说明规范介绍1、流程说明标题2、流程说明正文二、流程绘制规范介绍1、流程图背景2、流程图主体3、流程图形说明三、流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤以及要求,流程图实例,流程图主体,示例,流程图主体说明,流程图顶端标题栏填入流程图的名称，格式也是“流程编号流程名称”，双击即可填入文字，字体为14号宋体加粗，左对齐。每个流程文件中绘制一个流程图；页名称与流程图名称一致。为保持流程图美观及易于装订，流程图大小规定如下：左边界3格上边界与背景的距离=2格下边界3格图形大小需占整体页面三分之二以上,目录,一、流程说明规范介绍1、流程说明标题2、流程说明正文二、流程绘制规范介绍1、流程图背景2、流程图主体3、流程图形说明三、流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤以及要求,编号,图形,名称,编号,图形,名称,1,职能带区,7,信息系统/电子存档,2,最低一级工作步骤,8,非电子存档,3,引用/拆分的流程图,9,批注/文字说明,4,文件/表单,10,页码索引,5,判断/决策,11,结束,6,连接线,流程图绘制工具包括11个图形,图形1,流程图形讲解职能带区,图形1,流程图形讲解职能带区(续),图形2,负责岗位,07工作内容,流程图形讲解最低一级的操作步骤,图形3,流程图形讲解引用/拆分的流程图,图形4,流程图形讲解文件/表单,图形5,流程图形讲解判断/决策,图形6,流程图形讲解连线,图形7,流程图形讲解信息系统/电子存档,图形8,流程图形讲解非电子文档存储,图形9,流程图形讲解批注/文字说明,图形10,流程图形讲解页码索引,图形11,流程图形讲解流程结束,目录,一、流程说明规范介绍1、流程说明标题2、流程说明正文二、流程绘制规范介绍1、流程图背景2、流程图主体3、流程图形说明三、流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤以及要求,绘制流程图考虑的内容,表单或文件的种类、内容、频度、张数有关联的部门，有关联的人表单、文件的填写方法、填写时机表单与管理运行的关系,参考项目,目录,一、流程说明规范介绍1、流程说明标题2、流程说明正文二、流程绘制规范介绍1、流程图背景2、流程图主体3、流程图形说明三、流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤以及要求,流程描述建议步骤,1、整理手头资料，包括所使用的各种表单、文件、制度等；2、在纸上写出实际的工作步骤，并与相关岗位人员交流讨论确认；3、在纸上画出流程初稿，写明部门、岗位、任务、涉及的表单及流向；4、检查规范性（流程编号、流程图标准图形等）；5、用项目组提供的VISIO流程图工具模板，按规范绘出流程图；6