2017年度和田市扶贫开发办公室部门决算公开

2017年度和田市扶贫开发办公室部门决算公开第一部分和田市人民政府单位概况1、 主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：2、 部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（2） 部门收入总体情况说明（3） 部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（6张）：财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1张）：资产负债简表五、部门决算附表（6张）：资产负债简表资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1张)：2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：1、 主要职能：（1）贯彻执行中央、国务院和自治区党委、人民政府、地委和行署、市委及市政府有关扶贫工作的方针、政策，拟定和市扶贫开发的政策、规定、措施和和田市扶贫标准并组织实施。 （2）调查研究市贫困状况、贫困原因，农村形势和农村改革，研究制定和田市扶贫开发的中长期规划和越线年度计划，指导各乡镇制定扶贫开发的中长期规划和越线年度计划，并组织实施。（3）指导各乡镇做好各项扶贫基础工作，对贫困户实行微机网络化动态管理工作和建档立卡、定点帮扶等各项工作进行经常性督促检查，并对年度解决贫困人口越线进度进行督查、检查、验收。 (4）统筹安排国家和自治区、和田市用于扶贫开发的各项资金、物资，制定、完善扶贫专项资金、物资的管理办法，监督检查扶贫资金、物资的管理和使用情况。 （5）会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选申报扶贫开发项目，做好项目实施工作。 （6）协调自治区有关厅、局和地、市直对口帮扶单位开展工作，了解掌握情况；开展扶贫宣传，动员社会各界扶贫济困。 （7）组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发展；编制实施贫困劳动力培训计划，编制实施扶贫移民；协调管理信贷扶贫工作。 （8）组织做好扶贫工作年度统计、建立健全扶贫工作档案；做好全市扶贫工作进展情况的收集、整理、汇总上报等工作。 （9）负责移民政策的贯彻落实，如有移民，协助移民项目实施、项目财务决算、竣工验收、项目建档等工作。 （10）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。2、机构设置及人员情况和田市扶贫办为市政府主要职能部门为常设行政机构。实有人员情况：扶贫办共有五个行政编制一个事业工勤编制，主任一名（正科），副主任一名（副科），副主任科员一名（组织部任命），科员三人，工勤（司机）一名。因扶贫工作需要，目前实有人数27人（其中组织部任命第一书记一名，党组书记一中，各乡镇抽调人员18人，扶贫办原有人员7名），单位有公务用车五辆（其中三辆为租用车辆），单位无办公场地，常年借用畜牧局办公室。二、部门决算单位构成2017年单位决算共有1个单位构成。第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2017年1-12月总收入3778.万元,比上年同期1423.万元增加37.67%。增加的主要原因是：2017年扶贫小额信贷贴息项目2、 支出与上年对比情况：2017年1-12月支出1139.万元，比上年同期445.5509.97万元增加39.11%,按支出性质分：基本支出482.万元，项目支出656.万元；按资金来源分：按资金来源分：财政拨款支出769.万元，占总支出1139.万元的67.5%。3、 结余与上年对比情况：1、基本支出结余0万元；2、专项结转结余资金3755.万元,其中财政拨款结转 3644.20608万元，比上年同期1193.8784万元增加327.6%，具体为：小额信贷风险抵押金3000万元，小额信贷贴息资金644.20608万元，其他资金结转结余110.万元。其中：国投行捐助小额信贷风险抵押金100万元，银行利息10.万元。形成结余的原因：结转结余资金中3000万元为小额信贷风险抵押金，银行信贷未产生坏帐、死帐前该资金一直不予支出，644.万元为未贴完的小额贴息资金。4、 增减变动原因：2017年1-12月总收入3778.万元,比上年同期445.万元增加37.67%。 2017年1-12月支出1139.万元，比上年同期445.万元增加39.11%主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，小额信贷贴息项目支出增加。5、 与预算对比情况：年初预算数113.8419万元，调整预算收入3297.万元，调整预算的原因：一方面，因2017年扶贫任务艰巨，从各乡镇借调人员数量多，需要增加办公室、办公家具及办公设备；另一方面，目前和田市小额信贷任务量大，增加小额信贷风险抵押金及小额信贷贴息。（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2017年1-12月总收入3778.万元,财政拨款3297.万元，其他收入480.万元。2、 收入与预算对比情况:收入3778.万元，年初预算为113.8419万元，收入比预算高出3664.万元，高出3319%，主要原因为2017年度人员工资收入增加，职工养老保险增加,增加小额信贷风险抵押金及小额信贷贴息.（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2017年1-12月支出1139.万元，比上年同期445.5509.97万元增加39.11%,按支出性质分：基本支出482.万元，项目支出656.万元；按资金来源分：按资金来源分：财政拨款支出769.万元，占总支出1139.万元的67.5%。2、支出与预算对比情况:2017年1-12月支出1139.万元，年初预算为113.8419万元比预算高出1025.万元，高出111%。主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，及小额信贷贴息项目支出。二、部门财政拨款收支情况:(一）财政拨款总体情况说明1、财政拨款收入与上年对比情况:2017年财政拨款收入3297.万元，比上年同期1415.万元增加1882.万元，增加132.94%。2、财政拨款支出与上年对比情况:2017年财政拨款支出1139.万元，比上年同期445.万元增加693.万元，增加155.67%。3、财政拨款支出明细：基本支出：482.万元，其中人员经费467.万元，日常公用经费14.万元。项目支出:656.万元，其中行政事业类项目支出656.万元。4、财政拨款结余与上年对比情况:2017年财政拨款结余为05、增减变动原因：2017年1-12月总收入3778.万元,比上年同期445.万元增加37.67%。 2017年1-12月支出1139.万元，比上年同期445.万元增加39.11%主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，小额信贷贴息项目支出增加。6、 与预算对比情况：2017年1-12月支出1139.万元，年初预算为113.8419万元比预算高出1025.万元，高出111%。主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，及小额信贷贴息项目支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：2017年一般公共预算财政拨款3297.万元，与2016年1415.万元增加1882.万元，增加132.95%。2、增减变动原因：2017年一般公共预算财政拨款收入增加原因为人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加及小额信贷贴息项目支出。3、 按功能分类科目分为：按功能分类科目其中：一般公共服务支出1139.万元，其中行政运行（）467.万元，一般行政管理事务（）40万元，生产发展（）564.万元，其他扶贫支出（）42.83406万元，其他支出（）9.62245万元，社会保障就业支出14.67891万元，其中养老保险支出（）.7万元，基本养老保险支出（）3.36104万元.4、 按经济分类科目分为：按经济分类科目其中：工资福利支出68.万元，其中基本工资23.9198万元，津贴补贴38.3658万元，其他社会保障5.万元，机关养老保险14.67891万元。商品和服务支出146.万元，其中办公费26.万元，印刷费28.3039万元，水费0.575万元，电费0.68万元，邮电费1.12493万元，差旅费3.万元，物业管理费1万元，租赁费12.万元，维修费1.27196万元，培训费63.6069万元，公务用车运行维护费6.万元，。对个人和家庭的补助900.万元，其中：生活补助12.91268万元，救济费9.38135万元，生产补贴841.元，住房公积金6.9408万元，取暖费补贴0.769万元，其他对个人和家庭的补助支出28.8792万元。其他资本性支出8.82万元，其中办公用设备购置8.82万元。5、 一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况：2017年1-12月支出1139.万元，年初预算为113.8419万元比预算高出1025.万元，高出111%。（三）政府性基金预算收支决算情况说明1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：无2、 政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况：无3、增减变动原因：无4、与预算对比情况：无（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：无2、 增减变动原因：无3、 按功能分类科目分为：无4、 按经济分类科目分为：无5、 政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：无三、部门结转结余情况1、年末结转结余与上年对比情况：1、基本支出结余0万元；2、专项结转结余资金3755.万元,其中财政拨款结转 3644.20608万元，比上年同期1193.8784万元增加327.6%，具体为：小额信贷风险抵押金3000万元，小额信贷贴息资金644.20608万元，其他资金结转结余110.万元。其中：国投行捐助小额信贷风险抵押金100万元，银行利息10.万元。形成结余的原因：结转结余资金中3000万元为小额信贷风险抵押金，银行信贷未产生坏帐、死帐前该资金一直不予支出，644.万元为未贴完的小额贴息资金。2、 财政拨款结转结余与上年对比情况：2017年财政拨款结转结余为0，2016年财政拨款结转结余为0，对比无变化。四、一般公共预算“三公”经费支出情况1、“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：无2、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因：2017年因公出国（境）费为0,2016年因公出国（境）费为0，对比无变化。3、 公务公车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：2017年车辆运行费6.万元，2016年车辆运行费1.6万元，增加5.万元，增加335.34%。增加原因为因工作需要公务用车数量增加，车辆运行费用相应也增加。4、 公务接待上下年度对比及增减变动原因：无5、 因公出国（境）费中团组数及人数：2017年无因公出国（境）费及人员。6、 公务公车购置及运行维护费：其中公务公车购置费 0元、公务用车维护费 6.万元。7、 公务公车购置及运行维护费中购置量和保有量：公务公车购置及运行维护费中购置量0辆，保有量6辆。8、 公务接待中批次数及人次：无9、 与预算对比情况：2017年车辆运行费6.万元，年初车辆运行预算数1.6万元，比预算数增加5.万元，增加335.34%。增加原因为因工作需要公务用车数量增加，车辆运行费用相应也增加。五、机关运行经费支出情况1、机关运行经费支出情况上下年度对比及增减变动原因：2017年机关运行经费支出467.万元，2016年机关运行经费支出168.万元，增加299.万元，增加36%，主要原因为人员增加各项开支增加。六、政府采购情况政府采购计划和实际采购明细：2017年政府采购计划37.63万元，其中货物采购30.63万元，服务6.5万元，工程0.5万元；实际采购26.万元，其中货物采购21.043万元，服务采购5.万元，工程0.39万元。七、国有资产占用情况国有资产占用明细：2017年无国有资产占用情况。八、国有资产收益征缴情况说明国有资产收益征缴情况说明：2017年我单位无国有资产收益。9、 部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明：2017年项目支出656.万元，其中小额信贷贴息支出656.万元，为全市8120户建档立卡贫困户小额信贷贴息。10、 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、